裝飾工程公司組織架構(gòu)與職位說明書

1、麗豪裝飾工程有限公司組織架構(gòu)及崗位說明書目 錄.2前 言3一、麗豪裝飾工程有限公司組織機構(gòu)圖4二、部門職能說明、崗位說明51、行政部51.1部門職責51.2 崗位職責8 1.2.1行政部經(jīng)理崗位職責.8 1.2.2辦公采購崗位職責.9 1.2.3行政文員崗位職責.10 1.2.4司機崗位職責.112、財務(wù)部122.1部門職責122.2崗位職責14 2.2.1財務(wù)部經(jīng)理崗位職責14 2.2.2會計崗位職責.15 2.2.3出納崗位職責.173、內(nèi)控部183.1部門職責183.2崗位職責20 3.2.1內(nèi)控部經(jīng)理崗位職責20 3.2.1內(nèi)控專員崗位職責.214、開發(fā)中心224.1部門職責224.2

2、崗位職責24 4.2.1開發(fā)中心經(jīng)理崗位職責24 4.2.2設(shè)計部經(jīng)理崗位職責.25 4.2.3設(shè)計師崗位職責.26 4.2.4市場部經(jīng)理崗位職責.27 4.2.5市場部專員崗位職責.28 4.2.6預(yù)算部經(jīng)理崗位職責.29 4.2.7預(yù)算員崗位職責.305、工程中心315.1部門職責315.2崗位職責32 5.2.1工程中心經(jīng)理崗位職責32 5.2.2項目經(jīng)理崗位職責.33 5.2.3施工員崗位職責.34 5.2.4質(zhì)量員崗位職責.36 5.2.5資料員崗位職責.37 5.2.6安全員崗位職責.38 5.2.7倉管員崗位職責.40 5.2.8材控部經(jīng)理崗位職責.41 5.2.9采購員崗位職責

3、.42 5.2.10預(yù)算員崗位職責.42 5.2.11深化設(shè)計崗位職責.42前 言為打造一流的麗豪裝飾公司的品牌形象，為規(guī)范公司內(nèi)部管理行為，為營造公司更競爭力的發(fā)展空間，同時也為創(chuàng)造更具人性化的公司文化，特制訂組織架構(gòu)及崗位說明，本手冊作為指導麗豪員工管理的理論依據(jù)和行為準則，除經(jīng)公司管理層研究討論予以修改或廢除外，公司內(nèi)部成員，均應(yīng)積極學習組織架構(gòu)及崗位職責書，并主動應(yīng)用到工作中去。愿公司所有員工，能團結(jié)在公司周圍，積極參與公司建設(shè)，充分施展個人的才情和抱負，與公司一起，去追求我們?nèi)松膲粝?！愿公司所有成員，每天都能保持平和的心態(tài)，開放的胸懷，飽滿的熱情，謙卑的態(tài)度，真誠的品質(zhì)，進取的精神

4、，在不斷追求、不斷進步、不斷探索的過程中，實現(xiàn)自己的人生價值！每天進步一點點，熱愛學習到永遠！組織架構(gòu)及崗位職責書是按公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)加以補充、完善，幫助員工的自我定位與管理，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標。鑒于本公司在不斷的發(fā)展中，手冊的內(nèi)容也將適時不斷充實、完善。本手冊在編寫過程中，得到了公司各部門同仁的鼎立相助，在此表示由衷的感謝！由于編寫人員水平有限，疏漏之處難免，望同行不吝指教。一、麗豪裝飾工程有限公司組織機構(gòu)圖麗豪裝飾公司內(nèi)控部財務(wù)部行政部部項目內(nèi)控營運內(nèi)控合同管理成本核算財務(wù)管理人力資源檔案管理行政事務(wù)綜合統(tǒng)計工程中心開發(fā)中心材供部預(yù)算部工程部設(shè)計部市場部材料供應(yīng)控制項目管理質(zhì)檢管理預(yù)算決算

5、市場開發(fā)深化設(shè)計客戶服務(wù)圖紙管理二、部門職能說明、崗位說明1、行政部1.1部門職責1、 根據(jù)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，制訂本部門詳細的可實施方案。2、 負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立并執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程序或規(guī)章制度。 3、 負責制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要。4、 根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經(jīng)批準后實施。5、 做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整及時進行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符。 6、 負責辦理入職手續(xù)，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂

6、。7、 建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調(diào)動、降職等） 。8、 根據(jù)公司下一年發(fā)展規(guī)劃及要求每年12月制定下一年公司及各個部門的培訓計劃和培訓大綱，經(jīng)批準后實施。 9、 對試用期員工進行培訓及考核，并根據(jù)培訓考核結(jié)果提出建議供用人部門參考。10、 根據(jù)公司下一年發(fā)展規(guī)劃及要求每年12月制定下一年部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制。 11、 根據(jù)公司下一年發(fā)展規(guī)劃及要求每年12月制定下一年績效評價政策并組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督和控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理體系。12、

7、負責審核并按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)。13、 做好員工考勤統(tǒng)計工作，負責加班的審核和報批工作。14、 負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理。15、 配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時解決員工投訴和勞動爭議事宜。16、 每月15、26日（公休順延）主持召開本部門工作例會，布置、檢查、總結(jié)工作，并組織本部門員工的業(yè)務(wù)學習，提高管理水平和業(yè)務(wù)技能，保證各項工作任務(wù)能及時完成。17、 負責日常行政管理工作，負責公司固定資產(chǎn)及辦公用品的統(tǒng)計及采購工作。合理控制各部門日常運營管理成本，降低各種費用，為確保經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃的實現(xiàn)起到后勤保障

8、作用。18、 負責公司工商注冊、登記、商標等管理工作。19、 制訂公司安全消防等管理制度及檢查制度，確保公司財產(chǎn)安全。20、 負責公司IC規(guī)劃和推廣。21、 每年12月10日組織公司年會。22、 完成公司安排的其它工作。1.2崗位職責1.2.1行政部經(jīng)理 部門行政部職級部門級上級總經(jīng)理下級辦公采購、行政文員（前臺）、司機（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、外聯(lián)方面：辦理公司與國家職能部門有關(guān)事宜及協(xié)調(diào)關(guān)系。2、辦公管理方面：A. 公司文檔及公章印鑒的管理。B. 每月15、27日（遇公休提前一天）審核本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。C. 制訂績效考評制度、薪酬制度、

9、員工培訓制度，并抄送公司監(jiān)審部。D. 根據(jù)員工培訓制度，制訂公司員工崗位培訓計劃（每年不少于2次）并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一，具體實施情況每年12月20日（遇公休提前一天）報公司監(jiān)審部。E. 根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一。F. 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、工程相關(guān)用品的采購與管理。G. 公司辦公環(huán)境、衛(wèi)生及安全的管理。H. 公司文件打印、抄送、會議記錄的管理。I. 公司職工考勤及車輛調(diào)配的管理。J. 公司CI策劃及實施。K. 編制本部門月工作報告及下月工作計劃，每月28日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理匯報。L. 完成總經(jīng)理安排的其它

10、工作。3、認真貫徹并執(zhí)行部門職責的各項規(guī)定。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：1.2.2辦公采購部門行政部職級員工級上級行政部經(jīng)理下級-（1） 崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 直接在行政部經(jīng)理領(lǐng)導下開展工作。2、 負責根據(jù)各部門提請的辦公用品采購計劃單，制訂采購計劃并報部門經(jīng)理審批后，在公司規(guī)定時間內(nèi)及時采購回所需的用品，不得影響辦公。3、 對所采購的用品質(zhì)量負責，并對其購進的劣質(zhì)材料所產(chǎn)生的后果負全部責任。4、 制定供應(yīng)商名錄表及供應(yīng)商評審表每半年進行部門評審并出具黑白名單上報行政部經(jīng)理。確保購回的用品物美價廉，所購

11、用品應(yīng)有有效憑證，票據(jù)背面注寫用途及對方聯(lián)系電話，票據(jù)上應(yīng)有主管領(lǐng)導、用品保管員簽字，方可報銷。5、 每月26日（遇公休提前一天）根據(jù)庫存數(shù)量及辦公用品采購計劃單制定下一月采購預(yù)算單，提請用款計劃交行政部經(jīng)理審核后，交于財務(wù)部掛賬。6、采購用品應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質(zhì)辦公用品。 7、必須服從上級主管或項目經(jīng)理的安排，服從部門的監(jiān)督，配合好各相關(guān)部門工作。 8、每月26日（遇公休提前一天）做好辦公用品成本核算工作，并出具辦公用品月差對比表（上月與本月對比情況、月終核算單與月采購預(yù)算單對比情況）及整改意見上報行政部經(jīng)理。9、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與

12、過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：1.2.3行政文員部門行政部職級員工級上級行政部經(jīng)理下級-（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 直接在行政部經(jīng)理領(lǐng)導下開展工作。2、 負責協(xié)助部門經(jīng)理制訂和實施各項規(guī)章制度。3、 公司外部文件的收發(fā)、編號、催辦、歸檔，做好保密工作。4、 公司校對、打印，報刊雜志的訂閱。5、 負責傳達公司有關(guān)會議通知、重要會議的記錄，會議紀要的分發(fā)。6、 搞好各項會務(wù)工作。7、 負責公司內(nèi)部及外部的蓋印管理工作。8、 收發(fā)領(lǐng)導交辦的文件、資料，并將有關(guān)文件、資料分類存檔，做好保密工作。9、 做好合同、文件的整理、分類工

13、作并歸檔保存10、保證公司傳真機、網(wǎng)絡(luò)、電子郵箱的正常使用，負責公司日常公關(guān)接待。11、負責辦公用品保管及入出庫登記及月盤點工作，每月25日（遇公休提前一天）將庫存情況提供給采購。12、檔案管理a.負責檔案微機化管理。b.負責檔案收繳、合同收繳及歸檔整理、借閱。c.負責文印工作。 13、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：1.2.4司機部門行政部職級員工級上級行政部經(jīng)理下級-（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%） 1、按時出車。 2、經(jīng)常保養(yǎng)及擦洗車輛。 3、注意個人形象，保持服裝整潔。 4、工作外

14、用車或外借車輛，按車輛借出程序執(zhí)行。 5、按油票申領(lǐng)程序領(lǐng)油，耗油量與公里數(shù)須相符。 6、工作積極主動，服從領(lǐng)導分配。 7、修車請按程序填請修單，審批后按程序執(zhí)行。 8、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：2、財務(wù)部2.1部門職責1、 根據(jù)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，負責公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作。2、 根據(jù)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，編制公司的年度財務(wù)預(yù)算。并于每年12月25日報送總經(jīng)理審批。3、 根據(jù)審批后的年度財務(wù)預(yù)算的實施進行實施監(jiān)控及預(yù)警。4、 隨時跟蹤工程部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標

15、的執(zhí)行完成情況，并據(jù)此每季度最后一月25日出具監(jiān)審報告表報送總經(jīng)理審閱。5、 負責與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作。6、 為公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審。7、 負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制及匯總等工作。8、 監(jiān)控公司財務(wù)支出，審核并控制公司各部門及廠部的各項成本和費用預(yù)算，并對實施進行監(jiān)控，并據(jù)此每季度最后一月25日出具統(tǒng)分析報表報送總經(jīng)理審閱。9、 負責公司員工薪資發(fā)放。10、 負責公司工程結(jié)算價格標準的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況。11、 負責公司各種合同、財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理及備案工作。12、 負責公司資產(chǎn)的清核，固定

16、資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門庫房進行物資盤點。13、 負責公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作。13、 協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務(wù)風險分析、控制。14、 協(xié)助行政部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓工作。15、 認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。16、 每季度進行公司內(nèi)部管理成本及施工成本的匯總并報送總經(jīng)理審閱。17、 配合做好公司內(nèi)業(yè)管理和證件年審的工作。18、 做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。19、 完成總經(jīng)理安排的其它工作。2.2崗位職責2.2.1財務(wù)部經(jīng)理部門財務(wù)部職級部門級上級總經(jīng)理下級會計、 出納（一）崗位職責與業(yè)績考核：

17、（權(quán)重70%）1、 掌握并貫徹執(zhí)行國家的財政法規(guī)和財經(jīng)制度及相關(guān)政策法規(guī)。2、 主持制定公司的財務(wù)管理、會計核算、統(tǒng)計工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準后組織實施。3、 負責公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。4、 負責審核各項預(yù)算及實施情況，對超預(yù)算支出應(yīng)及時預(yù)警并出具分析報告送總經(jīng)理審閱。5、 每月15、27日（遇公休提前一天）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。6、 對公司的日常經(jīng)濟事務(wù)、財務(wù)支出合理性進行審核。監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。根據(jù)單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進行數(shù)據(jù)控制。7、 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重

18、要文件的財務(wù)審核。8、 每月25（遇公休提前一天）向公司總經(jīng)理報送財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況分析。及時為總經(jīng)理反饋財務(wù)、資金、庫存預(yù)警信息。每月組織分析并向總經(jīng)理提出經(jīng)營建議及整改措施。9、 向公司總經(jīng)理匯報財務(wù)情況及有關(guān)數(shù)據(jù)，必須及時準確。10、每月5日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理上報月資金平衡表、工程收支款報表、單項工程材料采購匯總表。11、每年12月30日（遇公休提前一天）上報固定資產(chǎn)檢查表。12、負責公司職能部門及項目的財務(wù)預(yù)算的監(jiān)督和控制，每季度對完成情況出具分析報表。13、根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一。14、完成總經(jīng)理安排的其它

19、工作。15、認真貫徹并執(zhí)行部門職責的各項規(guī)定。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：2.2.2會計部門財務(wù)部職級主管級上級財務(wù)部經(jīng)理下級-（一） 崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標，將全年資金任務(wù)數(shù)按月分解、下達、落實，并督促執(zhí)行。2、每月25日（遇公休提前一天）總結(jié)分析年度計劃指標的完成情況，找出管理中的漏洞，向部門經(jīng)理提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。3、參加工程施工管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀。4、審核材料

20、采購票據(jù)，材料要有使用去向，然后經(jīng)辦人簽字，采購經(jīng)理審核簽字，部門經(jīng)理審核簽字方可入賬。5、審核工時費支付明細，嚴格把握付款時間和付款金額，工時費用支付必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字，工程部經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理審核簽字方可入賬。 6、審查公司各類合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對于違反國家法律、法規(guī)，損害公司利益以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向公司領(lǐng)導報告。 7、每季度最后一月28日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況、財務(wù)報表、利潤報表和經(jīng)營成果（各類費用、往來賬、營業(yè)額），以便高層管理人員進行決策。8、及時制作記賬憑證，現(xiàn)金、銀行帳日清、月結(jié)無差錯。9、對公司業(yè)務(wù)的各種應(yīng)收、暫收款及時

21、催辦結(jié)算，以及對應(yīng)付、暫付款的清償。10、及時辦理領(lǐng)取和報銷手續(xù)，對預(yù)借差旅費要及時辦理報銷手續(xù)，建立往來款清算制度并及時辦理清算。11、負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成、支付工資對象的部門，進行明細核算，編制工資總額報表。12、協(xié)助工程部門擬定庫存核算辦法，健立健全材料領(lǐng)取手續(xù)制度。13、審查施工材料采購計劃，控制采購成本。根據(jù)施工進度計劃、材料成本計劃、人工成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應(yīng)情況，認真審查分析材料采購計劃，監(jiān)督執(zhí)行情況，防止盲目采購，控制材料采購成本。14、認真審查購入材料、商品的發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購成本和費用。15、材料采購后直接進入工

22、地的要有項目經(jīng)理簽收，并對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等認真審核后簽字。16、使用剩余材料轉(zhuǎn)入其他工地時，應(yīng)填寫材料退庫單和材料領(lǐng)用單，交給財務(wù)作為核算依據(jù)。17、參與固定資產(chǎn)、材料庫存盤點，要定期、不定期地對庫存進行審核，年終必須進行全面清查，做到賬實相符。18、做好基礎(chǔ)工作，建立健全各項原始記錄、定額管理等制度，準確計算各項成本，加強成本管理。19、分解下達成本、費用預(yù)算指標，層層落實到部門或個人，進行單獨核算。明確各部門和個人的權(quán)益和責任，有獎有罰，落實經(jīng)濟責任制。20、負責應(yīng)收工程款核算，核實應(yīng)收工程款和應(yīng)付材料款的往來，根據(jù)相關(guān)費用等憑證，正確計算營業(yè)利潤。21、編制利潤預(yù)算，督促實現(xiàn)利潤目

23、標。根據(jù)公司年利潤指標和年任務(wù)數(shù)，按年編制利潤預(yù)算，按月編制利潤計劃并落實到有關(guān)部門，督促檢查、保證計劃的實現(xiàn)。22、按會計檔案管理要求，對稽核后的會計憑證及時整理、裝訂。23、建立和健全包括立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等會計檔案管理制度；對總賬賬本、明細賬本、報表、電子文件、銀行對賬單、稅務(wù)申報表、發(fā)票存根、合同、有關(guān)文件等進行登記保管。24、管理公司的銀行賬戶，保證賬戶開立、銷戶均經(jīng)單位領(lǐng)導批準。25、負責財務(wù)部門計算機操作系統(tǒng)維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。26、負責打印總賬、會計報表等會計資料。27、及時編制公司的經(jīng)濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。28

24、、月底向地稅、國稅申報當月增值稅、企業(yè)、個人所得稅等。29、每月26日（遇公休提前一天）和出納核對銀行存款帳、現(xiàn)金帳。30、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：2.2.3出納部 門財務(wù)部職 級員工級上 級財務(wù)部經(jīng)理下 級-（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。2、 按借款程序、報銷程序、開支程序及有關(guān)規(guī)定工作。3、 每日負責銀行回單與公司交接工作。4、 負責辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作，收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。5、 負責公司現(xiàn)

25、金收入的審核和收據(jù)開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳?，F(xiàn)金帳金額與庫存現(xiàn)金相符。6、 負責各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。嚴格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。7、 制定資金報表，向各部門及總經(jīng)理呈報。8、 制定必要的銀行調(diào)節(jié)表，負責與銀行、會計對帳。每月5日前會同會計核帳。9、 建立內(nèi)部資金管理體制，掌握資金信息準確、及時，保障資金安全。按現(xiàn)金管理規(guī)定保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券。金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴格保密。做好現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機密。10、保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用

26、各種印章。11、協(xié)助核對應(yīng)收、應(yīng)付款。12、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：3、 內(nèi)控部3.1部門職責1、 參與公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，并提供可持續(xù)發(fā)展的建議和計劃。2、 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部控制制度和流程，制訂控制計劃。3、 制訂各部門各崗位的綜合素質(zhì)考評表，并作為總經(jīng)理對員工的年終考評依據(jù)。4、 對公司各部門根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、以及具有重大影響的內(nèi)部控制而制訂的制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估。發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。5、 對公司各部門運作流程、運

27、行情況是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致進行監(jiān)督，并及時發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。6、 對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。7、 監(jiān)督、檢查各部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況。8、 進行監(jiān)督、檢查工程部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況，每季度最后一月25日（遇公休提前一天)配合財務(wù)部出具監(jiān)審報告表報送總經(jīng)理審閱。9、 對公司項目進行全管理（人、財、物及制度貫徹情況）跟蹤檢查，每個項目不少于2次。并出具指導性建議和意見報總經(jīng)理審閱后下發(fā)項目部執(zhí)行。10、 對公司項目進行綜合評審，并出具項目評審表，每年12月提供行政部作為員工定級、升

28、職、加薪、獎勵及紀律處分及內(nèi)部調(diào)配的依據(jù)。11、 跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表、判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險。12、 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃與實際運營情況對比，每年6月30日(遇公休提前一天）出具企業(yè)半年運營監(jiān)控表、12月30日（遇公休提前一天）出具企業(yè)年度運營監(jiān)控表并報送總經(jīng)理審閱。13、 完成總經(jīng)理安排的其它工作。3.2崗位職責3.2.1 內(nèi)控部經(jīng)理部門內(nèi)控部職級部門級上級總經(jīng)理下級內(nèi)控專員（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責內(nèi)控部門的各項工作。2、 負責組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。3、 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)公司

29、的各項工作任務(wù)指標。4、 多方收集內(nèi)控信息，結(jié)合發(fā)展趨勢為企劃提供相關(guān)信息。5、 負責監(jiān)督、審查項目運營情況。6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見7、 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部員工的工作。8、 收集各種信息，制定內(nèi)部人員培訓計劃，開拓管理的視野，增強交往溝通能力。9、 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實施情況不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。10、每月15、27日（遇公休提前一天）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。11、就部門出現(xiàn)的緊急情況作出處理、決策，并承擔責任。12、根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據(jù)此作為年終考

30、評及薪酬依據(jù)之一。13、完成總經(jīng)理安排的其它工作。14、認真貫徹并執(zhí)行部門職責的各項規(guī)定。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%） 2、嚴格認真程度:（15%）備注：3.2.2內(nèi)控專員部門內(nèi)控部職級員工級上級內(nèi)控部經(jīng)理下級（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，負責內(nèi)控部門的各項工作具體實施。2、 控制、考核、糾正相關(guān)部門的目標計劃執(zhí)行情況。3、 負責或會同其他部門審查公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、項目管理制度的行為，并出具內(nèi)控意見書報部門經(jīng)理審閱。4、 負責監(jiān)督、審查項目運營情況。5、 負責做好有關(guān)審核資料的原始調(diào)查的收集、整理、

31、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護相關(guān)人員的合法權(quán)益。6、 按照年度部門計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點并提出改善建議，每季度最后一月23日出具經(jīng)營評價表并報部門經(jīng)理審閱。7、 協(xié)助部門經(jīng)理完成報表的編輯整理工作。8、 認真完成項目全管理的監(jiān)督、監(jiān)控工作。9、 每月28日（遇公休提前一天）組根據(jù)月工作情況，進行工作總結(jié)并報部門經(jīng)理審閱。10、完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%） 2、嚴格認真程度:（15%）備注：4、開發(fā)中心4.1部門職責1、 根據(jù)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，建立健全部門管理

32、制度并自覺維護和執(zhí)行。2、 合理分工，密切配合，準確、及時地完成工作任務(wù)。3、 熱情接待客戶，按規(guī)定詳細記錄。4、 加強市場調(diào)研工作，對市場供需情況、競爭對手進行科學、系統(tǒng)的調(diào)研。5、 擴展開發(fā)思路，提高市場開發(fā)力度，加強市場運作能力。6、 加強項目所在區(qū)域市場走向、供需情況進行全面的分析。7、 負責目標項目開發(fā)的全過程并做好協(xié)調(diào)工作。8、 建立回訪反饋機制，準確理解客戶意圖，制定出符合要求的方案。9、 每年6月、12月撰寫市場調(diào)查報告，報總經(jīng)理審閱。10、 對接收的任務(wù)仔細審核，準確設(shè)計，按公司統(tǒng)一報價單認真報價。11、 妥善保管相關(guān)合同、設(shè)計資料，不斷分析總結(jié)。12、 收集并整理相關(guān)項目信

33、息及法律、法規(guī)、政策信息，了解行業(yè)市場動態(tài)，定期和不定期地提出目標市場及相關(guān)項目分析和工作建議。13、 認真聽取其它部門意見，深入社會和施工現(xiàn)場，增強投標和服務(wù)水平。14、 和工程部密切配合，協(xié)調(diào)工作，提高顧客滿意率。15、 開工前將兩算對比表報總經(jīng)理審閱。16、 對公司投標項目進行綜合評審，并出具項目評審表。17、 每年12月出具年投標項目一覽表，報總經(jīng)理審閱。18、 每年1月根據(jù)公司經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，研究市場發(fā)展趨勢和投資方向。制定下一年度項目投標、投資計劃書，報總經(jīng)理審閱。19、 完成公司規(guī)定的其它工作。4.2崗位職責4.2.1開發(fā)中心經(jīng)理部門開發(fā)中心職級部門級上級總經(jīng)理下級市場部經(jīng)理

34、、設(shè)計部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1. 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責開發(fā)部門的各項工作。2. 負責組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。3. 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)公司的各項工作任務(wù)指標。4. 多方收集設(shè)市場信息，跟蹤社會發(fā)展發(fā)展趨勢，為企劃提供相關(guān)信息。5. 負責審核項目工作，準確理把控市場需求。6. 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)內(nèi)部部門的工作，對其設(shè)計、圖紙、預(yù)算結(jié)果負領(lǐng)導責任。7. 收集各種信息，制定內(nèi)部人員培訓計劃，開拓內(nèi)部人員的視野，增強交往溝通能力。8. 負責編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經(jīng)理審閱后實施。9. 組織執(zhí)行客戶資源統(tǒng)計制度，并進行綜合分析，出

35、具資源客戶匯總表，每季度最后一月25日（遇公休提前一天）向總經(jīng)理及時匯報。10. 制定戰(zhàn)略合作意向書，每年不少于2次戰(zhàn)略洽談。11. 每年12月制定本部門下年度任務(wù)計劃，報總經(jīng)理審閱后執(zhí)行。12. 負責本部門人員的績效考評工作，13. 每月15、27日（遇公休提前一天）根據(jù)本部門內(nèi)部人員工作情況，組織本部人員進行例會研討工作。14. 根據(jù)績效考評制度的條款，制定考評表每月對本部門員工進行考評，并據(jù)此作為年終考評及薪酬依據(jù)之一。15. 就部門出現(xiàn)的緊急情況作出處理、決策，并承擔責任。16. 完成總經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%） 2、嚴格認

36、真程度:（15%）備注：4.2.2設(shè)計部經(jīng)理部門設(shè)計部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經(jīng)理下級設(shè)計師（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。2、 在中心經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責設(shè)計部門的各項工作。3、 負責組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。4、 帶領(lǐng)部門人員實現(xiàn)中心的各項工作任務(wù)指標。5、 多方收集設(shè)計材料和工藝信息，并與設(shè)計理念相結(jié)合。6、 負責擬定設(shè)計師培訓計劃，級別評定。7、 參與編制各種與產(chǎn)品相關(guān)的加工工藝、技術(shù)標準；貫徹實施國家技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、標準。8、 負責審核派單工作，準確理解顧客意

37、圖。9、 因設(shè)計師問題造成的損失，設(shè)計部經(jīng)理承擔相應(yīng)責任。10、 完成公司規(guī)定的其它工作。11、 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)設(shè)計師的工作，對其設(shè)計及圖紙預(yù)算結(jié)果負領(lǐng)導責 任。12、 負責編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經(jīng)理審閱后實施。13、 完成中心經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%） 2、嚴格認真程度:（15%）備注：4.2.3設(shè)計師部門設(shè)計部職級員工級上級設(shè)計部經(jīng)理下級-（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、完成設(shè)計師日常工作。2、及時掌握市場新材料、新工藝。3、參與項目招投標工作。4、在設(shè)計部和項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)度下，準確完成圖紙深

38、化工作，為項目經(jīng)營及施工 決策提供可靠數(shù)據(jù)。5、 駐場設(shè)計人員主抓圖紙方案，根據(jù)立項工程的實際情況及經(jīng)營原則編制深化 部位一覽表并據(jù)此進行節(jié)點深化。6、駐場設(shè)計人員根據(jù)圖紙及項目實際制定大樣制作一覽表，并繪制大樣圖紙。7、駐場設(shè)計人員完全服項目部安排，與項目部進行良好協(xié)調(diào)、溝通，以助于項目 的順利實施。8、 駐場設(shè)計人員負責施工藍圖紙保管、檢查圖紙完整性，負責施工過程中的變更 圖紙及竣工圖紙的編制、收集、歸檔工作。9、駐場設(shè)計人員負責與相關(guān)部門就圖紙的溝通、變更、簽證等問題的工作。10、駐場設(shè)計人員負責對施工人員排摸、放線等與圖紙及現(xiàn)場的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性的檢 查。11、駐場設(shè)計人員負責材料小樣的收集

39、和申報工作。12、駐場設(shè)計人員負責后場加工的排版工作，并協(xié)助材料員進行后場加工跟蹤。13、設(shè)計人員應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，提高綜合業(yè)務(wù)能力。14、負責制訂和組織實施制圖標準。15、完成部門經(jīng)理交付的其他工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：4.2.4市場部經(jīng)理部門市場部職級部門級（副職）上級開發(fā)中心經(jīng)理下級市場專員（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。2、 依據(jù)年度市場發(fā)展戰(zhàn)略及市場情況，每年1月30（遇公休提前一天）組

40、織制訂外部宣傳年度計劃、年度市場開發(fā)計劃和經(jīng)營目標，報中心經(jīng)理審閱后組織實施。3、 每年12月25日（遇公休提前一天）編制年度市場開發(fā)總結(jié)，報中心經(jīng)理審閱。4、 負責組織市場開發(fā)計劃的實施，每季度編制市場調(diào)研和分析報告，報中心經(jīng)理審閱。 5、 參與公司重要的業(yè)務(wù)洽談與關(guān)系維護，以得到客戶資源、信息等方面的最大支持。6、 負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)外其他部門的工作關(guān)系，以確保按計劃完成各項工作。7、 負責市場開拓和管理工作。8、 協(xié)助中心經(jīng)理制定戰(zhàn)略合作意向書和并實施。9、 建立良好的客戶關(guān)系，保持親善的態(tài)度，樹立公司的專業(yè)形象。10、負責編制本部門年、季、月工作的工作計劃報中心經(jīng)理審閱后實施。11、根據(jù)企

41、業(yè)發(fā)展規(guī)劃級財務(wù)制度的規(guī)定，及時編制市場拓展各項費用預(yù)算，并控制相關(guān)費用的支出。11 12、完成中心經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：4.2.5市場專員部門市場部職級員工級上級市場部經(jīng)理下級（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 協(xié)助部門經(jīng)理做好各項業(yè)務(wù)工作，服從管理安排。2、 積極做好市場調(diào)研、分析工作，每季度最后一月25日（遇公休提前一天）將調(diào)研及分析報表，報部門經(jīng)理審閱。3、 協(xié)助部門經(jīng)理進行市場開發(fā)工作。4、 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的方向，制定區(qū)域市場的規(guī)劃及開發(fā)工作。 5、 建立健全公司市場開發(fā)信

42、息系統(tǒng)，制定內(nèi)部信息，市場情報收集、整理、分析, 為本部門及公司領(lǐng)導提戰(zhàn)略決策依據(jù)。6、 協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門的工作計劃。7、 建立健全客戶檔案及回訪記錄。8、 完成部門經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：4.2.6預(yù)算部經(jīng)理部門預(yù)算部職級部門級上級開發(fā)中心經(jīng)理下級預(yù)算員（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。2、 組織招投標項目、施工班組及材料、設(shè)備招標過程中的預(yù)算工作。 3、 組織相關(guān)人員在施工項目開工前編制兩

43、算對比表并報開發(fā)中心經(jīng)理審閱。4、 負責施工過程中，工程現(xiàn)場變更、增減項等產(chǎn)生費用的簽證審核工作。5、 負責施工過程中的資金使用情況審核工作。 6、 負責施工圖預(yù)算的審核，根據(jù)工程實際情況適時進行修改，并實施過程成本控制。7、 組織人員進行工程竣工結(jié)算的編制、配合工程竣工結(jié)算審計工作。8、 負責本部門相關(guān)文件、資料的整理、歸檔工作。9、 完成中心經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：4.2.7預(yù)算員部門預(yù)算部職級員工級上級預(yù)算部經(jīng)理下級（一）崗位職責與業(yè)績考核：（權(quán)重70%）1、 協(xié)助部門經(jīng)理做好各項業(yè)務(wù)工作，

44、服從管理安排。2、 在預(yù)算部和項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)度下，準確測算項目成本，為項目經(jīng)營決策提供可靠數(shù)據(jù)。3、 駐場預(yù)算員負責招投標項目、施工班組及材料、設(shè)備招標過程中的預(yù)算工作。 4、 駐場預(yù)算員參與招標合同的洽談、起草、修改、簽訂工作。5、 駐場預(yù)算員施工項目開工前組織項目相關(guān)人員共同編制兩算對比表，并報部門經(jīng)理審閱。6、 駐場預(yù)算員配合項目部在施工過程中，因變更等因素造成的施工費用變化的測算工作。7、 駐場預(yù)算員負責審查施工圖紙，參加圖紙會審和技術(shù)交底，依據(jù)其記錄進行預(yù)算調(diào)整。 8、 駐場預(yù)算員負責工程竣工結(jié)算的編制、配合工程竣工結(jié)算審計工作。9、 完成工程造價的經(jīng)濟分析，及時完成工程決算資料的歸

45、檔。10、駐場預(yù)算員負責主輔材料的用量及損耗監(jiān)督、監(jiān)控、監(jiān)管工作。11、駐場預(yù)算員負責工程量復核工作。12、駐場預(yù)算員根據(jù)相關(guān)資料及單據(jù)負責簽證組價的簽復工作。13、完成預(yù)算部經(jīng)理安排的其它工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重30%）1、團隊協(xié)作意識：（15%）2、嚴格認真程度:（15%）備注：5、 工程中心5.1部門職責1、 根據(jù)公司的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，建立健全部門管理制度并自覺維護和執(zhí)行。2、 準確理解工程任務(wù)要求，制定相應(yīng)工作計劃，按工作程序保質(zhì)保量地完成施工要求。3、 保證各項工程合理利潤率。4、 配合開發(fā)中心做好工程合同及工程預(yù)算的審查。降低工程成本。5、 配合預(yù)算部完成兩算對比

46、工作。并據(jù)此制定施工調(diào)整方案，使成本與質(zhì)量比達到最佳。6、 制定施工安全制度和行為規(guī)范，進行崗前教育；實行現(xiàn)場管理和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7、 做好項目施工前期準備工作（成立項目部、兩算對比、班組選定、木、石供應(yīng)商洽談、前期策劃等）。8、 做好項目施工過程的進度、質(zhì)量（施工質(zhì)量、材料質(zhì)量）、安全的跟蹤、監(jiān)控、檢查、指導工作。9、 做好工程竣工驗收及交接工作。10、每年6月、12月撰寫工程項目施工總結(jié)，報總經(jīng)理審閱。11、每年12月出具年施工項目匯總表，報總經(jīng)理審閱。5.2崗位職責5.2.1工程中心經(jīng)理部門工程部職級部門級上級總經(jīng)理下屬材供部經(jīng)理、項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量員、資料員、安全員（值班電工）、倉管員、材料員