過程方法審核檢查記錄表

1、過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP1管理評審 審核員： 頁碼： 1 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、質量/環(huán)境方針、目標、指標的達成狀況；2、對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價；3、審核結果（內(nèi)部、外部審核結果報告）；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報告；5、過程控制各工序中目標實施狀況及產(chǎn)品的符合性；6、糾正和預防措施的實施狀況；7、不良質量成本定期分析報告；8、實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析及對管理系統(tǒng)的改變；9、相關方的要求；10、以往管理評審的跟蹤措施；11、可能影響質量管理體系的更改；12、改進的建議；13、其他項目內(nèi)容（如經(jīng)營計劃等）；

2、 5.15.25.35.45.68.46.1輸出1、管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；3、資源要求；4、對現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過程符合 要求等的評價和結論； 5.6使用什么方式進行？1、會議室；2、電話；3、辦公用品；6.3由誰進行？1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、會議記錄、服務人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員； 使用的關鍵準則是什么？管理評審改善措施的有效性 如何做？1、管理評審； 5.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP2內(nèi)部審核 審核員： 頁碼： 2 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1.內(nèi)

3、部審核年間計劃書2.發(fā)生重大質量/環(huán)境問題或顧客有嚴 重投訴3.內(nèi)部機構、產(chǎn)品、質量/環(huán)境方針和 目標有較大變化4.對質量/環(huán)境有直接影響的技術、設 備、生產(chǎn)過程發(fā)生變化輸出1.內(nèi)部審核報告書2.內(nèi)部審核結果報告書3.不符合及糾正處置報告書 使用什么方式進行？1.有資格的審核人員2. 內(nèi)部審核檢查表6.3由誰進行？最高管理者、管代、ISO事務局、質量 控制部門及各相關部門使用的關鍵準則是什么？1.內(nèi)審計劃完成率2.不符合項的糾正預防措施完成率 如何做？1.內(nèi)部審核2.矯正與預防管理過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP3質量成本控制 審核員： 頁碼： 3 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)

4、現(xiàn)審核判定輸入內(nèi)、外部損失成本控制目標5.6輸出合適的質量成本 表單：質量成本記錄表 月度質量成本統(tǒng)計表 質量成本綜合分析報告 5.6使用什么方式進行？統(tǒng)計技術/電腦等辦公用品6.3由誰進行？品質保證部/各相關部門使用的關鍵準則是什么？失敗成本小于產(chǎn)值的1%如何做？質量成本控制5.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP4過程審核 審核員： 頁碼： 4 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入過程審核計劃制造加工過程的要求及客戶對過程的要求輸出符合要求運行的過程表單：過程審核評價表 過程審核報告 不符合及糾正處置報告書使用什么方式進行？過程檢測設備/審核場所6.3由誰進行？品質保證

5、部/過程審核員/相關部門使用的關鍵準則是什么？過程審核總符合率大于90%如何做？過程審核管理過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP5產(chǎn)品審核 審核員： 頁碼： 5 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品要求 輸出符合要求產(chǎn)品表單：產(chǎn)品審核報告 不符合及糾正處置報告 年度產(chǎn)品審核計劃 使用什么方式進行？待檢產(chǎn)品/檢測設備/審核場所6.3由誰進行？品質保證部/產(chǎn)品審核員/相關部門使用的關鍵準則是什么？質量指數(shù)小于90%如何做？產(chǎn)品審核管理產(chǎn)品缺陷分級作業(yè)指導書過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP6矯正與預防管理 審核員： 頁碼： 6 of 29 項 目審核準則條款號

6、審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入各階段的異常各統(tǒng)計分析結果有改進提升的要求輸出已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報告統(tǒng)計表 異常發(fā)生報告及對策書 來料不良聯(lián)絡書 客戶不良投訴聯(lián)絡書兼部品調(diào)查報 告使用什么方式進行？分析工具6.3由誰進行？品質保證部/各相關部門使用的關鍵準則是什么？各階段處理完成在要求時間內(nèi)實施如何做？矯正與預防管理管理評審內(nèi)部審核統(tǒng)計技術及運用管理5.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： MP7經(jīng)營計劃 審核員： 頁碼： 7 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動態(tài)分析、市場分析、營銷策略、公司運作方針、財政計劃和成本、增長預測、設備和工

7、具計劃、成本目標、人力資源發(fā)展、計劃銷售圖5.15.48.4輸出經(jīng)營計劃5.15.48.4使用什么方式進行？會議室、電腦、投影機6.3由誰進行？總經(jīng)理、各部門管理層使用的關鍵準則是什么？經(jīng)營計劃達成率如何做？經(jīng)營計劃作業(yè)指導書5.15.48.4過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP1文件控制 審核員： 頁碼： 8 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、顧客要求（圖紙、技術協(xié)議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要 求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標準；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；4.2輸出1、經(jīng)過審查、批準且受

8、控的合格正式文件 /資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件資料有效版本清單；3、文件銷毀清單；4.2使用什么方式進行？1、計算機；2、掃描儀；3、空調(diào)；4、復印機；5、辦公用品類； 6.3由誰進行？1、ISO事務局；2、各使用部門； 使用的關鍵準則是什么？未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率 如何做？1、文件控制；2、記錄控制；3、圖面管理規(guī)定； 6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP2記錄控制 審核員： 頁碼： 9 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入記錄使用保管要求； 輸出符合使用保管記錄； 使用什么方式進行？1、計算機；2、復印機；3、紙張；4、筆；5、空白表單；

9、6.3由誰進行？1、記錄保管人員；2、技術人員； 使用的關鍵準則是什么？記錄保存期限符合要求如何做？1、記錄控制；2、資源管理；3、文件控制； 6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP3資源管理 審核員： 頁碼： 10 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、人力需求。2、公司部門崗位需求。3、員工激勵要求。4、年度教育計劃。 6.2輸出滿足公司需求的合格員工。 特定崗位資格證、員工個人教育訓練記錄 表。 6.2使用什么方式進行？培訓場地、培訓教材。 招聘廣告相關的辦公用品 6.3由誰進行？1、總務部。2、各部門使用的關鍵準則是什么？1、培訓計劃完成率 2、員工滿意度如何做

10、？1、資源管理。2、崗位說明。3、新員工入廠教育培訓規(guī)定。4、公司管理規(guī)定。 6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP4采購管理 審核員： 頁碼： 11 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、P/O2、庫存情況3、生產(chǎn)計劃4、采購資料5、供應商的要求 7.4輸出1、滿足要求的供應商2、品質月報3、物料交期一覽表4、訂貨單5、合格供應商一覽表6、供應商評核成績表 7.4使用什么方式進行？辦公設備、合格供應商、交通工具 6.3由誰進行？1、各需求部門主導2、采購部門配合 使用的關鍵準則是什么？1、交貨準時率如何做？1、采購管理2、受入檢驗和試驗管理 7.4過程方法審核檢查記錄

11、表過程名稱： SP5不合格品控制 審核員： 頁碼： 12 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入各過程（受入、出貨、過程、客戶返品、在庫等）出現(xiàn)的不良品產(chǎn)品品質要求標識要求輸出不合格品被妥善處理表單：來料不良聯(lián)絡單 在庫不良聯(lián)絡單 不良品申請單 受入管理表 客戶不良投訴聯(lián)絡書兼部品調(diào)查報 告 8.3使用什么方式進行？處理場所/處理要求6.3由誰進行？品質保證部/采購/生管部門使用的關鍵準則是什么？返工品一次檢驗合格率如何做？不合格品控制受入檢驗而后試驗程序過程檢驗而后試驗程序最終檢驗而后試驗程序8.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP6產(chǎn)品標識與追溯 審核員： 頁碼： 13

12、of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入標識要求追溯要求輸出各階段標識正確的產(chǎn)品表單：生產(chǎn)指令單 捆包入庫聯(lián)絡單 產(chǎn)品區(qū)分卡 檢查成績表使用什么方式進行？各類標識印章標識區(qū)域6.3由誰進行？品質保證部/各相關部門使用的關鍵準則是什么？狀態(tài)標識正確率在用檢測設備校正合格率如何做？產(chǎn)品標識和追溯各檢驗規(guī)定過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP7監(jiān)視和測量設備控制 審核員： 頁碼： 14 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入測量設備要求產(chǎn)品檢測要求7.6輸出符合產(chǎn)品檢驗要求的設備表單：檢測設備管理臺帳 量規(guī)儀器校驗計劃表 內(nèi)部校驗記錄表 檢驗設備異常及維護統(tǒng)計表 報廢申請

13、單7.6使用什么方式進行？標準件校驗場所環(huán)境要求（溫、濕度）6.3由誰進行？品質保證部/各相關部門使用的關鍵準則是什么？校驗計劃完成率 在用檢測設備校正合格率如何做？監(jiān)視和測量設備控制儀器校正作業(yè)指導書量測系統(tǒng)分析7.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP8受入檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 15 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質要求輸出合格的產(chǎn)品表單：受入管理表 受入檢查報告 檢查成績表 使用什么方式進行？檢測設備/檢查場所6.3由誰進行？受入檢查/生產(chǎn)管理課使用的關鍵準則是什么？受入檢驗合格率如何做？受入檢驗和試驗管理不合格品控制檢查基準書8.3過程方

14、法審核檢查記錄表過程名稱： SP9過程檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 16 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質要求輸出滿足下個工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表 檢查成績表 出貨抽查抽件確認表 出貨檢查數(shù)據(jù) 8.38.4使用什么方式進行？檢測設備/檢查場所6.3由誰進行？品檢課/制造課使用的關鍵準則是什么？工程不良率如何做？工程檢查作業(yè)規(guī)定樣品檢查作業(yè)規(guī)定不合格品控制生產(chǎn)品待檢驗管理檢查基準書過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP10最終檢驗和試驗程序 審核員： 頁碼： 17 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質要求輸出客戶滿意的

15、合格產(chǎn)品表單：出貨檢查記錄表 出貨檢查成績表8.3使用什么方式進行？檢測設備/檢查場所6.3由誰進行？出貨檢查/生產(chǎn)管理課使用的關鍵準則是什么？客戶每月投訴件數(shù)如何做？最終檢驗和試驗程序檢查基準書過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP11基礎設施控制 審核員： 頁碼： 18 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入設備、設施點檢規(guī)定設備、設施使用說明書、作業(yè)規(guī)范對產(chǎn)品進行準確的檢測6.3輸出完好的模治具治一覽表使用什么方式進行？資料、備件、維修、設備、工具6.3由誰進行？生產(chǎn)技術系設備使用部門使用的關鍵準則是什么？一般設備、設施完好率關鍵設備完好率 故障停機率如何做？基礎設施控制設

16、備操作指導書設備點檢規(guī)定6.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP12模治具管理 審核員： 頁碼： 19 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入模治具保養(yǎng)維護要求產(chǎn)品加工要求6.3輸出完好的模治具治上一覽表6.3使用什么方式進行？易損配件維修設備6.3由誰進行？模治具使用部門生產(chǎn)技術系使用的關鍵準則是什么？模治具完好率如何做？模治具管理規(guī)定 6.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP13產(chǎn)品防護 審核員： 頁碼： 20 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品標識要求、產(chǎn)品捆包要求、倉庫及現(xiàn)場貨物堆放高度要求.輸出防護完好的產(chǎn)品,部品管理臺帳、部品出入庫明細表

17、、備貨單、送貨單使用什么方式進行？手叉車、卡板、紙箱、膠箱,刀卡,格托. 6.3由誰進行？生管、制造.使用的關鍵準則是什么？庫存記錄的準確率 (記錄準確的項數(shù)/盤查的總項數(shù))×100% 因產(chǎn)品防護不當造成的損失汽車部品目標 0,非汽車部品半年度1000個以下. 庫存周轉率 如何做？產(chǎn)品防護捆包作業(yè)指導書捆包仕樣書.過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP14顧客財產(chǎn) 審核員： 頁碼： 21 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入納期調(diào)整要求 不良投訴服務質量要求輸出納期達成一致針對不良投訴的內(nèi)容改善滿足客戶使用什么方式進行？溝通工具反饋的相關資料6.3由誰進行？品質保證部

18、各擔當部門對外窗口使用的關鍵準則是什么？客戶財產(chǎn)防護不當次數(shù)如何做？與顧客相關的過程 客訴處理程序過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP15金型設計制造管理 審核員： 頁碼： 22 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶技術資料新規(guī)受注決定聯(lián)絡書金型設計依賴書YD-QP-17輸出設計制造出合格的模具YD-QP-17使用什么方式進行？辦公設備產(chǎn)品圖面技術資料加工機器人力資源6.3由誰進行？金型制造部各相關部門使用的關鍵準則是什么？金型T1合格率如何做？金型設計制造管理金型制作作業(yè)指導書YD-QP-17過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP16變更管理 審核員： 頁碼： 23 o

19、f 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入產(chǎn)品的變更要求產(chǎn)品要求YD-QP-21輸出合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請書 變更申請書 試作 變更 更新 對策 投入指示書YD-QP-21使用什么方式進行？檢測設備/檢查場所6.3由誰進行？品質保證部/各相關部門使用的關鍵準則是什么？客戶的工程變更在兩個工作周內(nèi)完成如何做？變更管理工程變更管理規(guī)定YD-QP-21過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP1訂單評審與交付 審核員： 頁碼： 24 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶訂單/合同要求 (品質,價格,交期,服務等) 制造能力,技術能力 7.5輸出僅與顧客確認的評審結

20、果，準時交付的滿足客戶要求的產(chǎn)品7.5使用什么方式進行？辦公用品 交付運輸工具 6.3由誰進行？営業(yè)主導 各部門配合使用的關鍵準則是什么？準時交付率 汽車品 非汽車品 超額運費： /月 如何做？與客戸有関的過程 APQP管理 變更管理7.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP2 APQP管理 審核員： 頁碼： 25 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入1、顧客技術要求、顧客圖紙、樣品、市場分析、類似產(chǎn)品分析結果等資料； 7.3輸出1、產(chǎn)品品質先期策劃表、附件（客戶特殊要求清單、對比分析報告、過程流程圖、PFEMA、控制計劃、作業(yè)指導書、場地平面布置圖、工裝設備清單、原材料清單、MSA、包裝明細表、可行性分析報告等）； 7.3使用什么方式進行？統(tǒng)計分析技術、辦公軟件、試生產(chǎn)設備、檢驗/試驗設備；6.3由誰進行？多功能小組、各部門；使用的關鍵準則是什么？進度遵守率 一次試作成功率 如何做？APQP管理；PPAP管理；7.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： COP3生產(chǎn)計劃 審核員： 頁碼： 26 of 29 項 目審核準則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核判定輸入客戶P/O、F/C,材料和成品庫存狀況、設備治具狀況、材