庫(kù)存退倉(cāng)退貨產(chǎn)品管理制度

1、青島通寶控制器文件編號(hào):TB-CG-01版本號(hào)：A物料退倉(cāng)、退貨管理制度封面修改號(hào)：0頁(yè)次：1/1物料退倉(cāng)、退貨管理制度編制：.會(huì)簽：.審核：.批準(zhǔn):.發(fā)布日期：.實(shí)施日期：.青島通寶控制器青島通寶控制器文件編號(hào)：TB-CG-01版本號(hào)：A退倉(cāng)、退貨管理制度修改號(hào)：0頁(yè)次：1/41 .目的為了加強(qiáng)存貨管理，標(biāo)準(zhǔn)成品、零部件退貨、退倉(cāng)的要求，特制定本制度2 .范圍本制度適用于公司所有來(lái)料及產(chǎn)成品的退貨、退倉(cāng)3 .職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)成品的退貨、退倉(cāng)溝通。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行處理并跟蹤處理結(jié)果。3.3 成品倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)成品退貨、退倉(cāng)的點(diǎn)收、存放及對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按

2、照質(zhì)量部給出的處理結(jié)果對(duì)退貨、退倉(cāng)產(chǎn)品進(jìn)行返工或退倉(cāng)等。3.5 零件倉(cāng)負(fù)責(zé)零部件的退貨、退倉(cāng)處理。4 .程序4.1 成品退貨4.1.1 成品退貨原則4.1.1.1 產(chǎn)品一經(jīng)售出，無(wú)正當(dāng)原因，一律不得退貨。4.1.1.2 非質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨，需銷售部分析原因，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后方可退貨。4.1.1.3 因質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨，需經(jīng)銷售部、質(zhì)量部確認(rèn)后方可退貨。4.1.1.4 不可抵御的自然災(zāi)害造成的產(chǎn)品受損可辦理退貨。4.1.1.5 運(yùn)輸過(guò)程中因保護(hù)不善造成產(chǎn)品受損，由運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)賠償完畢后，方可退貨。4.1.2 成品退貨類型4.1.2.1 因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的退貨4.1.2.2 因客戶工藝更改、

3、計(jì)劃取消引起的退貨4.1.2.3 因產(chǎn)品超期引起的退貨4.1.3 成品退貨管理4.1.3.1 成品退貨都需由銷售部、質(zhì)量部共同進(jìn)行確認(rèn)，在退貨前需確認(rèn)完畢退貨數(shù)量、退貨型號(hào)、不良原因4.1.3.2 經(jīng)與客戶協(xié)商可在客戶現(xiàn)場(chǎng)返工、返修的產(chǎn)品，由銷售部安排人員至客戶處進(jìn)行返修、返工處理，盡量不要退貨4.1.4.1 質(zhì)量問(wèn)題退貨由銷售部與客戶溝通及獲取退貨信息后及時(shí)以郵件或書面通知等形式發(fā)送銷售退貨單通知質(zhì)量部及成品庫(kù)管理員，確認(rèn)可退貨后安排退貨。4.1.4.2 成品庫(kù)管理員在接到退貨后應(yīng)及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)，確定包裝物完好程度，如與銷售部反饋信息不一致需及時(shí)通知銷售部，不接受此退貨。確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后

4、應(yīng)在2日內(nèi)對(duì)退貨產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫庫(kù)存品定期確認(rèn)申報(bào)處理表轉(zhuǎn)由質(zhì)量部，由質(zhì)量部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定、分析，并出具處理結(jié)果。青島通寶控制器文件編號(hào)：TB-CG-01版本號(hào)：A庫(kù)存退倉(cāng)、退貨產(chǎn)品管理制度修改號(hào)：0頁(yè)次：2/44.1.4.3 成品庫(kù)接質(zhì)量部確認(rèn)的庫(kù)存品定期確認(rèn)申報(bào)處理表后，根據(jù)判定結(jié)果及時(shí)通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行處理。4.1.4.4 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量部確認(rèn)的技術(shù)問(wèn)題處理單對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分，對(duì)需返工或改型產(chǎn)品進(jìn)行返工、改型等處理。4.1.5.1 客戶工藝更改、計(jì)劃取消退貨，此類非質(zhì)量問(wèn)題退貨原則上是不予接受的，如必須退貨需銷售部提出退貨申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行退貨程序。4.1

5、.5.2 此類退貨要求退回產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)、性能完好，退貨產(chǎn)品需按原樣進(jìn)行包裝、防護(hù)，防止出現(xiàn)性能偏差。4.1.5.3 接收退貨按照4.1.4.2執(zhí)行后由質(zhì)量部出具技術(shù)問(wèn)題處理單根據(jù)客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改型。對(duì)不需改型產(chǎn)品要對(duì)退貨產(chǎn)品重新檢查以確保產(chǎn)品合格，如出現(xiàn)不合格現(xiàn)象轉(zhuǎn)由銷售部對(duì)客戶進(jìn)行索賠4.1.6.1公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)超期及外庫(kù)代理處超期產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品類型由銷售部對(duì)外庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行召回并落實(shí)消化措施，質(zhì)量部根據(jù)消化措施出具技術(shù)問(wèn)題處理單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)測(cè)、改型、拆零等處理產(chǎn)品超期參考成品庫(kù)管理制度4.1.7.1總成車間生產(chǎn)臨時(shí)取消訂單時(shí)所造成的溫控器余料退回成品庫(kù)，溫控器不良按照成品退貨進(jìn)行處理。4.6.

6、8.1已發(fā)出成品公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量部通知銷售部對(duì)已發(fā)出成品進(jìn)行召回。4.2 零部件退貨、退倉(cāng)處理4.2.1 退貨條件4.2.1.1 所購(gòu)物料外包裝未標(biāo)明此批產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息。4.2.1.2 數(shù)量短缺、多送、錯(cuò)送，采購(gòu)部應(yīng)與供給商溝通補(bǔ)齊相應(yīng)貨物或退回多數(shù)、錯(cuò)送產(chǎn)品。4.2.1.3 質(zhì)量不合格，經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)收未到達(dá)我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行退貨處理。4.2.2 退貨程序4.2.2.1 包裝不明的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)有理由拒收此貨物，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)對(duì)此批貨物進(jìn)行退貨處理。4.2.2.2 送貨數(shù)量上的短缺，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供給商聯(lián)系補(bǔ)足數(shù)量差額，或在月底開票時(shí)間減去開票數(shù)量。4.2.2.3 多

7、送貨或送錯(cuò)貨，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供給商溝通對(duì)多送產(chǎn)品進(jìn)行退貨，對(duì)送錯(cuò)貨產(chǎn)品與供商溝通此物料是否需退貨，并確定補(bǔ)料時(shí)間及數(shù)量，如不需退貨由采購(gòu)部通知零件倉(cāng)按照?qǐng)?bào)廢管理制度對(duì)送錯(cuò)貨物料進(jìn)行報(bào)廢處理。4.2.2.4 質(zhì)量問(wèn)題，需由質(zhì)量部出具進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，零件倉(cāng)在接到檢驗(yàn)報(bào)告后，對(duì)不合格物料進(jìn)行單獨(dú)存放、標(biāo)示。參考原材料、零件倉(cāng)管理制度。并通知采購(gòu)進(jìn)行處理。4.2.2.5 倉(cāng)庫(kù)中有被判定為質(zhì)量問(wèn)題的物料需退貨時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)溝通供給商此物版本號(hào)：A庫(kù)存退倉(cāng)、退貨產(chǎn)品管理制度修改號(hào)：0頁(yè)次：3/4料是否需退貨，并確定補(bǔ)料時(shí)間及數(shù)量，如不需退貨由采購(gòu)部通知零件倉(cāng)按照?qǐng)?bào)廢管理制度對(duì)質(zhì)量問(wèn)題物料進(jìn)行報(bào)廢處理。4.2

8、.2.6 確認(rèn)物料可退貨后，由質(zhì)量部出具退貨單此單一式三份，質(zhì)量部、采購(gòu)部、零件倉(cāng)庫(kù)各持一份。退貨單需質(zhì)量部、采購(gòu)部、企管部共同簽字方可生效。4.2.2.7 貨物退出后質(zhì)量部通知下達(dá)供給商整改報(bào)告，采購(gòu)部負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤4.3 零件退倉(cāng)4.3.1 退倉(cāng)條件1.1.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的生產(chǎn)余料退倉(cāng)1.1.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不良品退倉(cāng)4.2.4 退倉(cāng)準(zhǔn)備4.2.4.1 生產(chǎn)退倉(cāng)前必須對(duì)所退物料仔細(xì)確認(rèn)，明確所退物料的型號(hào)、數(shù)量，防止出現(xiàn)狀態(tài)不清的情況。4.2.4.2 所退物料必須保證物料整潔，并需對(duì)所退物料進(jìn)行包裝不得出現(xiàn)散裝、標(biāo)識(shí)物料名稱、供給商、數(shù)量、日期等并填寫退倉(cāng)單，并注明退倉(cāng)原因。退倉(cāng)

9、單需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.4.3 生產(chǎn)中出現(xiàn)的生產(chǎn)余料退倉(cāng)，退倉(cāng)單位需對(duì)已開封的物料清點(diǎn)數(shù)量并包裝、標(biāo)識(shí)物料名稱、供給商、數(shù)量、日期等，對(duì)未開封的物料需確認(rèn)包裝有無(wú)破損，標(biāo)識(shí)是否完整。確認(rèn)完畢后填寫退倉(cāng)單并注明退倉(cāng)原因。退倉(cāng)單需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.4.4 生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料不良退倉(cāng)，退倉(cāng)單位需根據(jù)實(shí)際情況對(duì)物料進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)物料名稱、供給商、數(shù)量、日期等并填寫退倉(cāng)單，注明退倉(cāng)原因，轉(zhuǎn)交質(zhì)量部進(jìn)行判定。退倉(cāng)單需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工藝、生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后方可生效。4.2.5 退倉(cāng)程序4.2.5.1 所退物料隨退倉(cāng)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)由質(zhì)量部

10、進(jìn)行確認(rèn)物料名稱、供給商、退倉(cāng)類型、尺寸檢查，確認(rèn)完成后轉(zhuǎn)回退倉(cāng)部門辦理退倉(cāng)手續(xù)。4.2.5.2 所退物料為生產(chǎn)余料未開封品則無(wú)需檢查，假設(shè)所退物料為生產(chǎn)余料已開封物料則需質(zhì)量部對(duì)所退物料進(jìn)行抽樣檢查。4.2.5.3 所退物料為生產(chǎn)中出現(xiàn)不良，需由質(zhì)量部對(duì)不良物料進(jìn)行確認(rèn)，并追查不良原因，并及時(shí)通知生產(chǎn)部暫停此批物料的生產(chǎn)，待確認(rèn)完成后進(jìn)行退倉(cāng)處理。4.2.6 倉(cāng)庫(kù)接收4.2.6.1 退料單位將所退物料同退倉(cāng)單一同交由倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員進(jìn)行簽收確青島通寶控制器文件編號(hào)：TB-CG-01庫(kù)存退倉(cāng)、退貨產(chǎn)品管理制度版本號(hào)：A-修改號(hào)：0頁(yè)次：4/4認(rèn)。4.2.6.2 倉(cāng)管員根據(jù)退倉(cāng)單清點(diǎn)退貨數(shù)量及物料名稱，確認(rèn)無(wú)誤后在退倉(cāng)單簽字確認(rèn)，假設(shè)有問(wèn)題則退回退料單位重新確認(rèn)。4.2.6.3 因退料引起的重新領(lǐng)料，需重新開具領(lǐng)料單并注明領(lǐng)料原因。4.2.7 委外加工退倉(cāng)4.2.7.1 對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行退倉(cāng)時(shí)，需由銷售部出具退倉(cāng)單并標(biāo)明所退物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及退倉(cāng)原因。4.2.7.2 辦事處退倉(cāng)時(shí)要對(duì)退倉(cāng)產(chǎn)品成品、半成品、零部件進(jìn)行區(qū)分，并分別標(biāo)明所退物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及退倉(cāng)原因。4.2.7.3 倉(cāng)管員接退倉(cāng)后及時(shí)對(duì)所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢后填寫報(bào)檢單由質(zhì)量部對(duì)退倉(cāng)產(chǎn)品判定是