烏孜食品飲料質(zhì)量體系文件(程序文件)

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第86頁(yè) 共86頁(yè)烏孜食品飲料質(zhì)量體系文件程序文件（依據(jù)ISO9001：2000編制）編制;閆作國(guó) 審批;羅桑多吉.堅(jiān)贊文件編號(hào)：wz/QM2008文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：2008年 05 月 26 日發(fā)布2008年 8 月 01 日 實(shí)施編制/日期：批準(zhǔn)/日期烏孜食品飲料質(zhì)量體系的程序文件目 錄一、文件控制程序二、質(zhì)量記錄控制程序三、管理評(píng)審控制程序四、人力資源控制程序五、設(shè)備、設(shè)施控制程序六、合同評(píng)審控制程序七、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序八、新材料、新工藝試驗(yàn)控制程序九、供方評(píng)審程序十、采購(gòu)控制程序十一、生產(chǎn)過(guò)程控制程序十二、服務(wù)過(guò)程

2、控制程序十三、標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序十四、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序十五、測(cè)量設(shè)備控制程序十六、內(nèi)部質(zhì)量竄核控制程序十七、來(lái)料檢驗(yàn)控制程序十八、過(guò)程及最終檢驗(yàn)控制程序十九、不合格品控制程序二十、數(shù)據(jù)分析控制程序二十一、糾正和預(yù)防措的控制程序編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/01審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第1項(xiàng) 共5頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，保證文件的適用性和有效性。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制。3術(shù)語(yǔ)31受控文件：按規(guī)范進(jìn)行管理并得到有效控制的所有文件和資料。32外來(lái)文件：從本公司以外獲得的各類(lèi)文件和資料。4-職責(zé)41總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。4

3、2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。43其他文件由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；涉及多個(gè)部門(mén)的文件，由相關(guān)部門(mén)組織會(huì)簽。44總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有受控文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及存檔。45各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的接收、傳閱、保管等工作。5作業(yè)程序51文件的編制和審批文件類(lèi)別編寫(xiě)或組織編寫(xiě)審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)人員管理者代表總經(jīng)理程序文件總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、其他管理性文件相關(guān)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)52文件的編目和發(fā)放521受控文件應(yīng)在審批前由總經(jīng)辦文控員統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，按文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。522總經(jīng)辦應(yīng)保留所有受控文件原稿，應(yīng)確保：進(jìn)行

4、了有效的批準(zhǔn)；標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)完整；有明確的發(fā)放范圍。523文控員在收到文件后，按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)分發(fā)，原稿存檔；分發(fā)時(shí)要做簽收并在文件發(fā)放及回收登記表上記錄。編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/01審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第2項(xiàng) 共5頁(yè)524各職能部門(mén)應(yīng)設(shè)文件管理員(兼職)，對(duì)接收的受控文件進(jìn)行登記，并建立受控文件目錄，以識(shí)別更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。525當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和管理者代表批準(zhǔn)后，到文控員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文控員收回。526文件使用人應(yīng)妥善

5、保管好文件。527文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)文件領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；文控員補(bǔ)發(fā)時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，原號(hào)作廢，并在文件發(fā)放及回收登記表上登記。53文件的以舊換新531在使用過(guò)程中損壞的文件，使用部門(mén)可用損壞的舊文件到文控員處換取新文件。532以舊換新的文件，要在文件發(fā)放及回收登記表上記錄并注明原因，并保持原編號(hào)。54文件的評(píng)審每年管理評(píng)審前或需要時(shí)，各部門(mén)需對(duì)本部門(mén)所使用的文件的有效性與適宜性進(jìn)行評(píng)審并記錄，必要時(shí)予以修訂。55文件的更改551文件的更改方式a)劃改：僅對(duì)文件內(nèi)個(gè)別條款或詞句進(jìn)行更改。b)換頁(yè)：改動(dòng)較大，對(duì)整頁(yè)都進(jìn)行了更改。c)換版：文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行

6、換版，原版次文件作廢。552文件需更改時(shí)，應(yīng)由更改的提出部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，說(shuō)明更改理由以及更改的內(nèi)容，按原文件審批的程序進(jìn)行審批。編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/01審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第3項(xiàng) 共5頁(yè)553文件的更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。更改后的文件連同文件更改通知單交文控員，文控員將新文件(換頁(yè)或換版時(shí))連同文件更改通知單按原發(fā)放范圍發(fā)放并收回IEI文件(換頁(yè)或換版時(shí))。56文件的使用管理561部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門(mén)相關(guān)人員對(duì)接收到的文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，并記錄。562文件應(yīng)有序地存放以便于存取和查閱。563不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自復(fù)印外借，確保文件的清晰、整潔和

7、完好。564公司運(yùn)作方式以及外部法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)的文件。565總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。57外來(lái)文件的控制571作為采購(gòu)、檢驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)的各類(lèi)外來(lái)文件，由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后交由文控員登記、編號(hào)、發(fā)放，對(duì)外來(lái)文件建立臺(tái)賬；外來(lái)文件加蓋“外來(lái)文件”印蓋，并存一份備案。572各相關(guān)部1'15管領(lǐng)導(dǎo)必須確保外來(lái)文件的有效性，并在每年的管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門(mén)經(jīng)理對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/01審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第4項(xiàng) 共5頁(yè)58發(fā)外文件的控制581提供給供應(yīng)

8、商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放登記及更改、作廢的控制。582提供給客戶(hù)的文件，不加蓋受控印章，不做更改控制，但必須做好發(fā)放記錄。59文件的歸檔591各類(lèi)文件應(yīng)定期交資料室歸檔。592技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理，裝訂成冊(cè)后交資料室歸檔。行政性文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)定期歸檔，其他相關(guān)文件由相關(guān)部門(mén)整理后交資料室歸檔。510文件的作廢保存期限到、使用無(wú)效作廢、破損嚴(yán)重后作換版處理的文件即為作廢文件，作廢文件由文控員按文件發(fā)放及回收登記表收回并記錄，存檔的加蓋“作廢留存”章，其余由文控員統(tǒng)一銷(xiāo)毀。6、相關(guān)文件文件編號(hào)規(guī)定7、相關(guān)記錄文件傳閱學(xué)習(xí)記錄表文件發(fā)放及回收登記表受控文件目錄文件領(lǐng)用申請(qǐng)表

9、文件更改申請(qǐng)表文件更改通知單文件外發(fā)記錄文件編目清單文件評(píng)審記錄外來(lái)文件臺(tái)賬。編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/01審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第5項(xiàng) 共5頁(yè)文件控制流程圖：需求部門(mén)需求確定組織編寫(xiě)審 批更 改繼續(xù)使用是否有效作廢,回收編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)QP/02審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第1項(xiàng) 共4頁(yè)1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3術(shù)語(yǔ)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4職責(zé)41各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的審批。42各

10、部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。43管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。44總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)。45質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)和文字負(fù)責(zé)。5作業(yè)程序51范圍與形式凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬質(zhì)量記錄的范圍。質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。52編制、審批、標(biāo)示、發(fā)放質(zhì)量記錄的編制a)根據(jù)工作的需要，由各使用部門(mén)科學(xué)合理地編制質(zhì)量記錄。b)質(zhì)量記錄要求設(shè)計(jì)美觀、格式清晰、項(xiàng)目明確、填制方便，能實(shí)現(xiàn)使用目的。c)質(zhì)量記錄的編制應(yīng)盡可能全面，能反映產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和結(jié)果以及質(zhì)量體系運(yùn)行的

11、情況和效果，能為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證提供必要的信息和依據(jù)。質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)和發(fā)放a)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的質(zhì)量記錄樣稿，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行唯一性標(biāo)示和編號(hào)。b)總經(jīng)辦文控員編制公司質(zhì)量記錄樣冊(cè)，每一份質(zhì)量記錄均有唯一的編碼。c)質(zhì)量記錄作了編號(hào)標(biāo)示后由使用部門(mén)進(jìn)行發(fā)放、使用。編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)QP/02審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第2項(xiàng) 共4頁(yè)53質(zhì)量記錄的填寫(xiě)531填寫(xiě)時(shí)，字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不得隨意涂改；如有錯(cuò)誤，用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。5，32使用藍(lán)色或黑色圓珠筆、水筆、碳素筆填寫(xiě)；不得使用鉛筆、彩筆填寫(xiě)(財(cái)務(wù)工作上有特別要求的除外

12、)。533各部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核、監(jiān)督、管理。54質(zhì)量記錄的更改541各相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)實(shí)際運(yùn)行情況，需變更質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。542因需增加客觀證據(jù)而增加產(chǎn)品質(zhì)量記錄或體系運(yùn)行記錄時(shí)，按本程序522執(zhí)行。5.43記錄使用部門(mén)應(yīng)對(duì)更改后失效的質(zhì)量記錄表格作回收處理，以防誤用。55質(zhì)量記錄的管理5.51收集、整理a)在每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或過(guò)程結(jié)束后，該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或過(guò)程的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理后交相關(guān)部門(mén)。b)質(zhì)量記錄的主管部門(mén)，根據(jù)工作需求，將質(zhì)量記錄復(fù)制后分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。552查閱、借閱a)已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)

13、應(yīng)填寫(xiě)文件借閱登記表。b)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。c)所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。553質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)a)各相關(guān)部門(mén)每年1月份時(shí)，對(duì)上年的質(zhì)量記錄按類(lèi)別裝訂成冊(cè)，做好名稱(chēng)、部門(mén)、時(shí)間等標(biāo)示，保存在適當(dāng)?shù)牡胤剑员阌诓殚?，并注意防蟲(chóng)鼠、防潮等工作，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。b)采用其他媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如磁盤(pán)等必要時(shí)復(fù)制備份。編寫(xiě)閆作國(guó)質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)QP/02審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第3項(xiàng)共4頁(yè)56外來(lái)質(zhì)量記錄的控制561供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由物控部向質(zhì)管部移交，由品質(zhì)部管理。562顧客的質(zhì)量投訴，

14、由營(yíng)銷(xiāo)部移交質(zhì)管部，由質(zhì)管部進(jìn)行管理。563其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門(mén)保存。57質(zhì)量記錄的檢索各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行定期的整理、歸檔，并編制質(zhì)量記錄清單或臺(tái)賬，以便于查閱和檢索。58質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄的保存期限質(zhì)量記錄的保存期限一般為兩年，具體見(jiàn)質(zhì)量記錄目錄。59質(zhì)量記錄的處理591已超過(guò)保管期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。592需銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄時(shí)，由其管理員填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量記錄主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由文件管理員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。6相關(guān)文件文件控制程序文件編號(hào)規(guī)定質(zhì)量記錄樣冊(cè)，質(zhì)量記錄目錄7記錄質(zhì)量記錄清單文件借閱登記表文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單。發(fā) 放 編寫(xiě)問(wèn)閆作國(guó)質(zhì)量記錄控制程序文

15、件編號(hào)QP/02審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第4項(xiàng)共4頁(yè)質(zhì)量記錄控制流程圖：發(fā) 放各 部 門(mén)需 求編 制審 批編 號(hào)填 寫(xiě) 使 用貯 存處 理變便.新增編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/03審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第1項(xiàng) 共4頁(yè)1目的通過(guò)總經(jīng)理定期或不定期就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。2適用范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3定義31管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)。32評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4職責(zé)41總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審及審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。42管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審計(jì)劃的編制和實(shí)

16、施，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)。43各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門(mén)相關(guān)的管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)。5工作程序51管理評(píng)審分定期和不定期評(píng)審；定期評(píng)審每年一次，一般在當(dāng)年11月中旬進(jìn)行。52在下列情況下，由總經(jīng)理主持不定期評(píng)審：a)國(guó)家方針、政策的變化影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針時(shí)；b)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)；d)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；e)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/03審核羅桑多吉堅(jiān)頁(yè) 次第2項(xiàng) 共4頁(yè)53總經(jīng)理確定評(píng)審項(xiàng)目，組織高層領(lǐng)導(dǎo)和由總經(jīng)理確定的人員進(jìn)

17、行評(píng)審，管理評(píng)審的內(nèi)容包括：a)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀與質(zhì)量體系的要求進(jìn)行總體評(píng)價(jià)；b)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜程度；c)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿(mǎn)足市場(chǎng)和顧客需求的程度。54評(píng)審的準(zhǔn)備541管理者代表提出管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。542管理者代表組織各部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料，其內(nèi)容包括：a)內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性

18、；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g)改進(jìn)的建議。543經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)辦提前5天發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和參加人員，需要時(shí)發(fā)至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。55管理評(píng)審的實(shí)施551管理評(píng)審形式可以采用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或其他形式?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審，按評(píng)審計(jì)劃實(shí)施評(píng)審。552由管理者代表指定專(zhuān)人做好記錄。553評(píng)審結(jié)束后，管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)記錄對(duì)評(píng)審結(jié)果、結(jié)論和建議形成評(píng)審報(bào)告，以及制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理審批。56經(jīng)總經(jīng)理審批的管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。57總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。58對(duì)管理評(píng)審

19、提出的糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。編寫(xiě)閆作國(guó)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/03審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第3項(xiàng) 共4頁(yè)59管代組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。510對(duì)涉及質(zhì)量體系的改進(jìn)，應(yīng)體現(xiàn)在質(zhì)量體系文件中。511管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)涉及質(zhì)量體系文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行。512管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由總經(jīng)辦保存，按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6支持性文件文件控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量記錄控制程序7質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審記錄會(huì)議簽到記錄。編寫(xiě)閆作國(guó)文件控制程序文件編號(hào)QP/03審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第4項(xiàng)共4頁(yè)管理評(píng)審流程圖：糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

20、管理評(píng)審策劃編制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審的實(shí)施制定糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源控制程序文件編號(hào)QP/04審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第1項(xiàng) 共3頁(yè)1目的規(guī)定人員相應(yīng)崗位的能力要求，并通過(guò)培訓(xùn)或其他方式使其能勝任工作。2適用范圍適用于本公司所有人員。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并進(jìn)行人力資源配置的總策劃。32常務(wù)副總負(fù)責(zé)部門(mén)崗位編制及確定崗位職責(zé)，確保組織人力資源滿(mǎn)足體系要求。33總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)的崗位說(shuō)明書(shū)；根據(jù)各部門(mén)的人員需求，制定招聘計(jì)劃，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考核等工作。4工作程序41人員招聘與人職411總經(jīng)辦按照崗位要求和公司工作標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技

21、能和經(jīng)歷等方面考慮招聘有能力的員工人職。412人力資源主任負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)的崗位說(shuō)明書(shū)，由常務(wù)副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。413崗位說(shuō)明書(shū)經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。414詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)員工聘用管理辦法員工招募流程。421人力資源部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力，分別對(duì)新員工、在崗人員、特殊工種人員、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、轉(zhuǎn)崗人員等，根據(jù)崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求并負(fù)責(zé)實(shí)施。也可采取培訓(xùn)以外的其他措施，以滿(mǎn)足崗位要求。422新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、員工紀(jì)律、公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)等的培訓(xùn)。在

22、入職一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。 編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源控制程序文件編號(hào)QP/04審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第2項(xiàng) 共3頁(yè)b)崗位培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位操作基本技能，學(xué)習(xí)工作設(shè)施的基本操作、所用設(shè)備的工藝流程、工藝參數(shù)、設(shè)備的性能、操作程序、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由人力資源部組織技術(shù)部或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和實(shí)際操作考核，兩項(xiàng)考核合格者方可上崗。c)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)適用于所有入職前的新員工，崗位培訓(xùn)適用于學(xué)徒、儲(chǔ)備干部等不具備崗位任職資格的人員。423在崗人員培訓(xùn)按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年分步驟、分層次、分階段對(duì)在崗員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)或管理技能培訓(xùn)。424特殊工種人員必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。

23、425轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同本章422。426詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)員工培訓(xùn)管理制度。411總經(jīng)辦按照崗位要求和公司工作標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能43考核431評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施所策劃的目標(biāo)所需的能力，工作是否正常開(kāi)展。b)每年12月，由人力資源部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度工作會(huì)議，評(píng)價(jià)人事管理的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度人力資源的計(jì)劃。432人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)員工年度工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和考核，平時(shí)可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行紀(jì)律檢查、工作情況抽查，對(duì)年度考核不能勝任本

24、職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，。使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。433詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)績(jī)效考核管理規(guī)定。44薪資和福利人力資源部依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，按照各崗位設(shè)置制定薪資管理規(guī)定福利管理規(guī)并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。編寫(xiě)閆作國(guó)人力資源控制程序文件編號(hào)QP/04審核羅桑多吉堅(jiān)贊頁(yè) 次第3項(xiàng) 共3頁(yè)45記錄人力資源部負(fù)責(zé)建立、保存員工檔案，保留每位員工的原始資料、培訓(xùn)、考核、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲的相應(yīng)記錄并按文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.6其他事項(xiàng)依據(jù)人事管理規(guī)章和人事作業(yè)程序完善人力資源管理，為員工辦理晉升、調(diào)動(dòng)、離職等相關(guān)事宜。5相關(guān)文件人事管理規(guī)章人事作業(yè)程序員工聘用管理辦法員工招募流程薪資管

25、理規(guī)定加班管理規(guī)定崗位說(shuō)明書(shū)離職管理規(guī)定員工培訓(xùn)管理制度績(jī)效考核管理規(guī)定6相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄考核記錄人事檔案。編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施控制程序文件編號(hào)QP/05審核頁(yè) 次第1項(xiàng) 共5頁(yè)1目的規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、使用、維修和保養(yǎng)的管理，以確保設(shè)備、設(shè)施能滿(mǎn)足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2適用范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施的管理。3職責(zé)31重大設(shè)備、設(shè)施的配置由總經(jīng)理或由公司股東會(huì)決定。，32各部門(mén)負(fù)責(zé)所需設(shè)備的申報(bào)工作，并將申報(bào)單交設(shè)備部。33設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)、選型、驗(yàn)收、維修和報(bào)廢過(guò)程的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)及其配套設(shè)施的管理及對(duì)其使用和維護(hù)的監(jiān)督。34物控部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)。35使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施

26、、設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4作業(yè)程序41設(shè)施配置與管理411設(shè)施配置a)廠(chǎng)房的擴(kuò)建、運(yùn)輸車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理或公司股東會(huì)決定。b)生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表交設(shè)備部，設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購(gòu)意見(jiàn)，并落實(shí)完成時(shí)間，交制造部副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c)需外購(gòu)時(shí)，由設(shè)備部填寫(xiě)設(shè)備、設(shè)施配置請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)制造部副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物控部進(jìn)行采購(gòu)。d)設(shè)施購(gòu)回或自制完成后，由設(shè)備部通知使用單位領(lǐng)取，并辦理交接手續(xù)。e)設(shè)備部應(yīng)建立所有設(shè)備、設(shè)施的臺(tái)賬。f)辦公設(shè)施，如電腦、電話(huà)、傳真機(jī)等的采購(gòu)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，參照采購(gòu)控制程序執(zhí)行。編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施控制程序文件編號(hào)QP/

27、05審核頁(yè) 次第2項(xiàng) 共5頁(yè)412設(shè)施的使用管理a)廠(chǎng)房及其配套設(shè)施(如空調(diào)裝置系統(tǒng)、加濕器等)的保養(yǎng)、維修由設(shè)備部負(fù)責(zé)，并保留相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄。b)一般的生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用部門(mén)指定專(zhuān)人分工管理，保持清潔。出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，通知設(shè)備部進(jìn)行及時(shí)的維修，并記錄。c)重要的生產(chǎn)性輔助設(shè)施，設(shè)備部要編寫(xiě)相應(yīng)設(shè)備的操作規(guī)程與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。使用部門(mén)按規(guī)程進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)。出現(xiàn)故障時(shí)，由設(shè)備部進(jìn)行維修并記錄。d)車(chē)輛駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常維護(hù)和年檢，并在設(shè)施、設(shè)備保管記錄本上記錄。e)電腦硬件、軟件由操作主管負(fù)責(zé)維護(hù)，按電腦的使用規(guī)定執(zhí)行。f)電話(huà)、傳真等辦公設(shè)施，由各部門(mén)指定專(zhuān)人分工管理，保持清潔。42

28、設(shè)備(指生產(chǎn)設(shè)備，下同)配置42.1使用部門(mén)需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門(mén)提出配置申請(qǐng)。新項(xiàng)目及技術(shù)改造需增加的生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部提出配置申請(qǐng)。填寫(xiě)設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表交設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽署自制或外購(gòu)意見(jiàn)后，交制造部副總審核，報(bào)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；具體要求按請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批規(guī)定執(zhí)行。批準(zhǔn)后的設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)表由設(shè)備部保管，并復(fù)印一份交申請(qǐng)部門(mén)。422重要的自制設(shè)備制作前應(yīng)繪制圖紙，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)制造部副總批準(zhǔn)。423設(shè)備采購(gòu)時(shí)，物控部應(yīng)會(huì)同設(shè)備部對(duì)供方進(jìn)行考察，購(gòu)置設(shè)備時(shí)，物控部應(yīng)要求供應(yīng)商提供必要的備件、圖紙資料和使用說(shuō)明書(shū)。設(shè)備部應(yīng)配合物控部做好設(shè)備采購(gòu)。424設(shè)備購(gòu)回后，

29、由物控部通知設(shè)備部，對(duì)購(gòu)置的設(shè)備按裝箱單或設(shè)備及其零配件清單逐一進(jìn)行清點(diǎn)，技術(shù)資料復(fù)印一份交設(shè)備使用部門(mén)，其原件交總經(jīng)辦資料室存檔。編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施控制程序文件編號(hào)QP/05審核頁(yè) 次第3項(xiàng)共5頁(yè)43設(shè)備驗(yàn)收431設(shè)備的安裝與調(diào)試由設(shè)備部負(fù)責(zé)，需由供應(yīng)商安裝調(diào)試時(shí)，由物控部負(fù)責(zé)聯(lián)系。432設(shè)備安裝試機(jī)后由設(shè)備部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。在確認(rèn)設(shè)備沒(méi)有制造問(wèn)題，能正常運(yùn)行后，由設(shè)備部填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單并與使用部門(mén)辦理交接手續(xù)，同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并記入設(shè)備臺(tái)賬。驗(yàn)收過(guò)程中如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給物控部及有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)處理。44設(shè)備的使用管理441對(duì)設(shè)備實(shí)施分類(lèi)管理，建立設(shè)備臺(tái)賬，按設(shè)備管理

30、制度執(zhí)行。442設(shè)備部負(fù)責(zé)編寫(xiě)設(shè)備的操作與維護(hù)規(guī)程。443設(shè)備操作人員必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備操作與維護(hù)規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。444關(guān)鍵沒(méi)備的操作員工，需經(jīng)設(shè)備部培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法，合格后才能進(jìn)行操作。445應(yīng)做好必要的設(shè)備運(yùn)行記錄。連續(xù)運(yùn)行時(shí)，需辦理設(shè)備交接班記錄。446長(zhǎng)期閑置(閑置時(shí)間半年以上)而又不報(bào)廢的設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)通知設(shè)備部，設(shè)備部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并在設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置設(shè)備啟封時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)備部同意。447設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的零部件，按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。448檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色報(bào)廢牌

31、，閑置設(shè)備掛上“閑置設(shè)備”牌，現(xiàn)場(chǎng)所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標(biāo)示。45設(shè)備保養(yǎng)按設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施控制程序文件編號(hào)QP/05審核頁(yè) 次第4項(xiàng) 共5頁(yè)46設(shè)備的維修461設(shè)備在日常使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)開(kāi)具設(shè)備檢修單及時(shí)通知設(shè)備部，由設(shè)備部進(jìn)行維修或作出相應(yīng)處理。462檢修后的設(shè)備使用前需要由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，檢修情況及結(jié)論記錄在設(shè)備檢修單上。463公司內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備部負(fù)責(zé)委外維修。委外維修后，由設(shè)備部組織驗(yàn)收并填寫(xiě)設(shè)備檢修單(如維修方有設(shè)備維修記錄表，則由設(shè)備部門(mén)在其上面簽字驗(yàn)收即可，維修方的設(shè)備維修記錄表應(yīng)

32、留存設(shè)備部一份)。47設(shè)施、設(shè)備的轉(zhuǎn)移設(shè)備轉(zhuǎn)移至其他部門(mén)時(shí)，由轉(zhuǎn)出部門(mén)填寫(xiě)一式四聯(lián)的固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，并由轉(zhuǎn)入部門(mén)核簽。轉(zhuǎn)移單由設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出部門(mén)各存一份。設(shè)備部、財(cái)務(wù)部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相符。48設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢481生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢d)技術(shù)性能不能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備，或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備，如能進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)的，由財(cái)務(wù)部和物控部共同保價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)；對(duì)不能轉(zhuǎn)賣(mài)的設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)組織回收能用的零部件；當(dāng)不能采取上述措施處理的，做報(bào)廢處理。b)設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備部提出(填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢單)，經(jīng)制造部副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或公司股東會(huì)批準(zhǔn)后，由設(shè)

33、備部對(duì)該設(shè)備做報(bào)廢處理。設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備臺(tái)賬中注明報(bào)廢情況。4.8.2其他設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢由使用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢單提出申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。49設(shè)備、設(shè)施的清點(diǎn)每年設(shè)備部和財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)備做一次總清點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。編寫(xiě)設(shè)備.設(shè)施控制程序文件編號(hào)QP/05審核頁(yè) 次第5項(xiàng) 共5頁(yè)410設(shè)備、設(shè)施的事故一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)施事故，設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備部等有關(guān)部門(mén)(重大事故還應(yīng)及時(shí)上報(bào)制造副總和總經(jīng)理)。設(shè)備部在搶修設(shè)備的同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)查明事故原因及事故責(zé)任者，并采取必要的整改措施。411設(shè)備、設(shè)施管理和文件設(shè)備、設(shè)施管理及使用過(guò)程中形成的文件記錄按文件控制程序和

34、質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5支持性文件設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)獎(jiǎng)懲制度采購(gòu)控制程序設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度電腦的使用規(guī)定設(shè)備管理制度請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批規(guī)定文件控制程序記錄控制程序有關(guān)設(shè)備的操作、維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程6相關(guān)記錄設(shè)備、設(shè)施配置申請(qǐng)表設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬設(shè)備、設(shè)施配制請(qǐng)購(gòu)單設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備檢修單設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備交接班記錄。編寫(xiě)合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/06審核頁(yè) 次第1項(xiàng) 共4頁(yè)1目的明確客戶(hù)的需求，通過(guò)評(píng)審以確保能達(dá)到這些需求，從而滿(mǎn)足客戶(hù)需求。2范圍適用于本公司所有銷(xiāo)售合同(訂單)的評(píng)審控制。3職責(zé)31營(yíng)銷(xiāo)部是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部

35、門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。32技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、物控部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評(píng)審。33總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。4術(shù)語(yǔ)41常規(guī)合同：指已和本公司簽訂長(zhǎng)期銷(xiāo)售合同的客戶(hù)發(fā)來(lái)的采購(gòu)訂單或電話(huà)、傳真。42特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。5作業(yè)程序51銷(xiāo)售合同來(lái)源于客戶(hù)的書(shū)面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書(shū)、電話(huà)、傳真、口頭協(xié)議等。口頭合同或協(xié)議必須最終形成書(shū)面記錄，必要時(shí)經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)。52產(chǎn)品要求的確定。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及

36、地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)的提供等；b)顧客未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求。c)適用的法律法規(guī)要求；d)本公司附加的質(zhì)量要求與對(duì)客戶(hù)的責(zé)任。53合同的評(píng)審531評(píng)審方式：會(huì)簽、會(huì)議。532常規(guī)合同由營(yíng)銷(xiāo)助理根據(jù)業(yè)務(wù)員接到的客戶(hù)采購(gòu)訂單開(kāi)具生產(chǎn)訂單(合同)評(píng)審表，按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)相關(guān)部門(mén)，按534相關(guān)要求做出評(píng)審意見(jiàn)，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按57的規(guī)定執(zhí)行。編寫(xiě)合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/06審核頁(yè) 次第2項(xiàng)共4頁(yè)533特殊合同由營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)：設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部，以會(huì)議方式按534的要求進(jìn)行評(píng)審，并將形成的評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批

37、準(zhǔn)。534合同評(píng)審的內(nèi)容及要求：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿(mǎn)足合同的能力。評(píng)審內(nèi)容包括：a)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)所有合同的合法性、完整性、客戶(hù)資信與履約能力進(jìn)行評(píng)審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，超出范圍的提交總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。b)設(shè)計(jì)部對(duì)顧客委托設(shè)計(jì)的合同進(jìn)行設(shè)計(jì)能力評(píng)審。c)技術(shù)部對(duì)所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進(jìn)行翻版能力與技術(shù)能力評(píng)審。d)質(zhì)管部對(duì)訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。e)物控部對(duì)所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評(píng)審。f)生產(chǎn)部對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。54合同的簽訂541營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂合同，有關(guān)的細(xì)則按

38、文件合同管理執(zhí)行。542評(píng)審結(jié)果未被客戶(hù)接受且協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理決定是否簽約。543與客戶(hù)簽訂了長(zhǎng)期合同的，在每次客戶(hù)發(fā)來(lái)采購(gòu)訂單時(shí)按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。55合同的變更551合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)。552顧客提出的變更要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。553本公司提出的更改，由業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系，取得顧客同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。編寫(xiě)合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/06審核頁(yè) 次第3項(xiàng) 共4頁(yè)554合同更改后，營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)訂單(合同)更改通知單及時(shí)發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門(mén)。56合同信息的傳遞及協(xié)調(diào)561合同

39、正式簽訂后，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門(mén)。營(yíng)銷(xiāo)助理將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表復(fù)印分發(fā)至技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部組織生產(chǎn)。562營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。57合同保管正式簽訂后的合同，應(yīng)由營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)并做登記，留存一份備案，交一份給財(cái)務(wù)。58在合同評(píng)審過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集、整理，按質(zhì)量記錄控制程序和文件控制程序執(zhí)行。6相關(guān)文件記錄控制程序文件控制程序合同管理7相關(guān)記錄生產(chǎn)訂單（合同）評(píng)審表訂單（合同）更改通知單。編寫(xiě)合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)QP/06審核頁(yè) 次第4項(xiàng) 共4頁(yè)合同評(píng)審流程圖：結(jié) 束簽定合同客

40、戶(hù)客戶(hù)信息是否常規(guī)合同同常規(guī)合同評(píng)審組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別客戶(hù)需求和編制準(zhǔn)備合同草案能否達(dá)到客戶(hù)要求能否達(dá)到客戶(hù)需求與客戶(hù)協(xié)調(diào).溝通組織生產(chǎn)長(zhǎng)期合同；根據(jù)客戶(hù)的采購(gòu)定單，按長(zhǎng)規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審并組織生產(chǎn)編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)QP/07審核頁(yè) 次第1項(xiàng) 共4頁(yè)1目的對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保滿(mǎn)足客戶(hù)要求。2范圍公司飲料植物飲料新品種的開(kāi)發(fā)。3定義設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。4職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)訂單的承接、客戶(hù)設(shè)計(jì)資料以及客戶(hù)信息的提供。設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作、打樣跟蹤。技術(shù)部：負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的打樣工藝評(píng)審以及工藝跟蹤。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及生產(chǎn)進(jìn)

41、度的跟蹤和檢驗(yàn)。物控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需物料的采購(gòu)。5作業(yè)程序本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)包括：設(shè)計(jì)、翻版、改版、打樣。51設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃511設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源：營(yíng)銷(xiāo)部承接客戶(hù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)委托，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)出設(shè)計(jì)(翻版、改版)通知單，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批后，發(fā)至設(shè)計(jì)部。512營(yíng)銷(xiāo)部須向設(shè)計(jì)部提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)產(chǎn)品資料(如有)及客戶(hù)對(duì)設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。513客戶(hù)如挺供產(chǎn)品規(guī)格圖紙則需分別復(fù)印兩份；原件由營(yíng)銷(xiāo)部自存，設(shè)計(jì)部、技術(shù)部各保留一份，如無(wú)圖紙則由營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)一指定替代圖紙。514設(shè)計(jì)部根據(jù)客戶(hù)及營(yíng)銷(xiāo)部的要求編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃)，包括設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審和確認(rèn)、每個(gè)階段的任務(wù)、責(zé)任人、進(jìn)度要求。52設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入521設(shè)計(jì)部經(jīng)理

42、將設(shè)計(jì)(翻版、改版)通知單安排給相關(guān)的設(shè)計(jì)人員。編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)QP/07審核頁(yè) 次第2項(xiàng) 共4頁(yè)522設(shè)計(jì)部經(jīng)理應(yīng)做好設(shè)計(jì)各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。53設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)完工后經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理確認(rèn)，打印出彩稿并標(biāo)明設(shè)計(jì)意圖。54設(shè)計(jì)評(píng)審541設(shè)計(jì)評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)委由：常務(wù)副總、制造部副總、各部門(mén)經(jīng)理和隨機(jī)選定的不少于3名其他人員組成。設(shè)計(jì)部應(yīng)將評(píng)審結(jié)果形成評(píng)審記錄，由設(shè)計(jì)部文員保存。542設(shè)計(jì)彩稿必須經(jīng)評(píng)審委員會(huì)同意，(如客戶(hù)需要評(píng)審彩稿，由營(yíng)銷(xiāo)部將經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)彩稿轉(zhuǎn)交客戶(hù)進(jìn)行評(píng)審，客戶(hù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的彩稿)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)入打樣。543如評(píng)審常委或客戶(hù)對(duì)設(shè)計(jì)彩稿提出

43、修改意見(jiàn)，修改后的設(shè)計(jì)彩稿按程序重新進(jìn)行評(píng)審。544設(shè)計(jì)部組織相關(guān)人員對(duì)彩稿進(jìn)行工藝評(píng)審，對(duì)彩稿的工藝進(jìn)行標(biāo)注，并制定工藝制作方案，設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)評(píng)審要求做好物料的確定及準(zhǔn)備工作，物控部根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的要求購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的物料。545設(shè)計(jì)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)彩稿進(jìn)行分色作業(yè)。546設(shè)計(jì)人員對(duì)電腦制作自檢后，由工藝師審核，如無(wú)問(wèn)題，則由設(shè)計(jì)師、工藝師同時(shí)在彩稿上簽名。55設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證551設(shè)計(jì)師開(kāi)出烏孜輸出審批單，經(jīng)工藝師、設(shè)計(jì)師簽名及設(shè)計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可輸出烏孜。552設(shè)計(jì)師應(yīng)首先對(duì)輸出的烏孜進(jìn)行自檢，開(kāi)出烏孜檢驗(yàn)單。553工藝師對(duì)烏孜進(jìn)行復(fù)檢，并在烏孜檢驗(yàn)單上簽名。554菲林合格后由設(shè)計(jì)部文員送生產(chǎn)

44、部資料室入庫(kù)。555設(shè)計(jì)部文員開(kāi)出打樣評(píng)審單，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總審批后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)。556工藝師開(kāi)具制版單交版房拼版(菲林由版房從生產(chǎn)部資料室領(lǐng)取)及安排燙金、凹凸、模切版制作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)制版質(zhì)量和制版進(jìn)度的跟蹤。編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)QP/07審核頁(yè) 次第3項(xiàng) 共4頁(yè)557生產(chǎn)部根據(jù)打樣評(píng)審單要求開(kāi)出打樣工單，生產(chǎn)部經(jīng)理審核后分發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間組織打樣，版房根據(jù)打樣工單曬制印版。558設(shè)計(jì)部跟蹤打樣進(jìn)度，工藝師跟蹤打樣工藝。559設(shè)計(jì)打樣由設(shè)計(jì)師對(duì)每道工序簽樣并形成簽樣記錄。5510打樣成品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并將全部合格樣品送交設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部對(duì)已送成品進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，選擇分發(fā)相

45、關(guān)部門(mén)。5511打樣完成后，打樣菲林由版房退回生產(chǎn)資料室，并辦理入庫(kù)手續(xù)。56設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)部將樣張送客戶(hù)評(píng)審確認(rèn)，并跟蹤記錄客戶(hù)對(duì)樣品的反饋意見(jiàn)。57設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的控制客戶(hù)對(duì)樣張如有修改，則按程序重新打樣。58成本核算工藝師須對(duì)每一單打樣進(jìn)行成本核算，并制作打樣成本明細(xì)表，每月制作打樣費(fèi)用清單，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后送總經(jīng)理；工藝師做菲林檢驗(yàn)清單，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后送總經(jīng)理。59翻版打樣591營(yíng)銷(xiāo)部承接翻版委托，向營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)。592如公司同意接單，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)出設(shè)計(jì)(翻版、改版)通知單下達(dá)設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部組織相關(guān)人員對(duì)翻版產(chǎn)品進(jìn)行翻版評(píng)審，并確定翻版方案，如因公司生產(chǎn)條件限制，無(wú)法

46、滿(mǎn)足，則需寫(xiě)明理由及時(shí)反饋到業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理，由總經(jīng)理另做決定。593設(shè)計(jì)師根據(jù)翻版方案嚴(yán)格按樣張翻版制作，制作完成后打印彩稿。594工藝師根據(jù)彩稿及樣張對(duì)翻版進(jìn)行審核。595以后程序同設(shè)計(jì)打樣，翻版打樣由生產(chǎn)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理共同簽樣。510改版打樣改版打樣程序同翻版打樣。6相關(guān)文件設(shè)計(jì)部工作程序及獎(jiǎng)罰辦法編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序文件編號(hào)QP/07審核頁(yè) 次第4項(xiàng)共4頁(yè)7相關(guān)記錄設(shè)計(jì)(翻版、改版)通知單打樣評(píng)審單打樣成本明細(xì)表設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃菲林輸出審批單菲林入庫(kù)單菲林輸出清單打樣工單制版單打樣評(píng)審單打樣簽樣記錄菲林檢查單打樣費(fèi)用清單。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)

47、計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的控制編寫(xiě)新材料.新工藝試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)QP/08審核頁(yè) 次第1項(xiàng)共2頁(yè)1目的規(guī)范新材料、新工藝的試驗(yàn)程序。2范圍適用于所有新材料及新工藝的試驗(yàn)。3定義無(wú)。4職責(zé)物控部：負(fù)責(zé)新材料首樣的提供或新材料的采購(gòu)及質(zhì)量狀況的反饋。技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織新材料的試用及新工藝的試驗(yàn)。質(zhì)管部：配合技術(shù)部對(duì)首樣做必要的檢驗(yàn)。生產(chǎn)部：配合技術(shù)部做相應(yīng)的上機(jī)試驗(yàn)。5作業(yè)程序51新材料試驗(yàn)511因公司發(fā)展的需要，技術(shù)部可以提出新材料的采購(gòu)，新材料的采購(gòu)必須經(jīng)生產(chǎn)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。512物控部根據(jù)供方評(píng)審程序?qū)ふ夜?yīng)商，并提供新材料的首樣(如瓶坯、套標(biāo))，每種首樣需做3份。513技術(shù)部

48、材料技術(shù)員開(kāi)出新材料、新工藝試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后交予生產(chǎn)部。514生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的要求安排新材料上機(jī)試驗(yàn)，并將試驗(yàn)條件及試驗(yàn)結(jié)果記錄于試驗(yàn)報(bào)告上，試驗(yàn)人員需在試驗(yàn)報(bào)告上簽名。51.5生產(chǎn)部開(kāi)始試驗(yàn)時(shí)須通知技術(shù)部的材料技術(shù)員，技術(shù)部材料技術(shù)員必須對(duì)試驗(yàn)進(jìn)行全程跟蹤，并監(jiān)督試驗(yàn)部門(mén)按試驗(yàn)過(guò)程如實(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)狀況。516技術(shù)部經(jīng)理對(duì)試驗(yàn)結(jié)果做出審核判定，或組織人員進(jìn)行評(píng)審判定，是否合格，是否小批量試用，合格首樣由物控部、技術(shù)部、質(zhì)管部各留一份。517新材料、新工藝試驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)生產(chǎn)副總審批后，復(fù)印一份送物控部。518物控部應(yīng)將試用結(jié)果反饋給供應(yīng)商，可根據(jù)公司需要小批量訂購(gòu)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。編寫(xiě)

49、新材料.新工藝試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)QP/08審核頁(yè) 次第2項(xiàng)共2頁(yè)519物控部開(kāi)出新材料試用報(bào)告一式三份，交質(zhì)管部IQC。5110質(zhì)管部IQC對(duì)新物料做首樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。5111生產(chǎn)部安排新物料在生產(chǎn)中試用，生產(chǎn)人員應(yīng)將試用結(jié)果記錄于試用報(bào)告上，由IQC跟蹤試用情況。5112技術(shù)部對(duì)試用結(jié)果做出判定，是否繼續(xù)試用，由生產(chǎn)副總審批。5113新材料必須有3批小批量試用合格后，由技術(shù)部對(duì)新物料進(jìn)行評(píng)審，確定為認(rèn)可物料，該供應(yīng)商也就成為合格供應(yīng)商，并將物料編號(hào)列入合格供應(yīng)商名錄，物控部可以根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行大批量采購(gòu)。52新工藝521公司未有的生產(chǎn)工藝為新工藝，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改善也視為新工藝。522所有新工藝必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)成功后才能用于正式生產(chǎn)。523技術(shù)部要開(kāi)發(fā)新工藝，由技術(shù)部產(chǎn)品工程師開(kāi)出新材料、新工藝試驗(yàn)報(bào)告，制定試驗(yàn)方案，由技術(shù)部經(jīng)理審核后，復(fù)印一份給生產(chǎn)部。524生產(chǎn)部按技術(shù)部