平衡計分卡考核

1、第 0 頁第 2 頁BSC和績效考核流程和績效考核流程第 3 頁以江蘇省電力以江蘇省電力公司的集團化公司的集團化、多元化、現(xiàn)、多元化、現(xiàn)代化、國際化代化、國際化的戰(zhàn)略思想為的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，超前發(fā)指導(dǎo)，超前發(fā)展，同行領(lǐng)先展，同行領(lǐng)先，率先把蘇州，率先把蘇州供電公司建成供電公司建成具有國際一流具有國際一流水平的現(xiàn)代化水平的現(xiàn)代化供電企業(yè)供電企業(yè)第 4 頁步驟步驟1 1公司級積分卡定義總公司級積分卡定義總體戰(zhàn)略的優(yōu)先級與前體戰(zhàn)略的優(yōu)先級與前后關(guān)系后關(guān)系步驟步驟2 2每個業(yè)務(wù)部門和支持部門每個業(yè)務(wù)部門和支持部門編制與公司戰(zhàn)略性規(guī)劃相編制與公司戰(zhàn)略性規(guī)劃相匹配的平衡積分卡匹配的平衡積分卡步驟步驟3 3

2、編制與組織戰(zhàn)略相匹配的編制與組織戰(zhàn)略相匹配的崗位平衡積分卡崗位平衡積分卡崗位崗位本階段工作內(nèi)容本階段工作內(nèi)容第 5 頁具體具體可衡量可衡量可實現(xiàn)可實現(xiàn)具合理挑戰(zhàn)性具合理挑戰(zhàn)性有時間限制有時間限制第 6 頁部門職責(zé)部門職責(zé)職能工作標準難點重點弱點流程角度流程角度流程優(yōu)化管理改善公司級平衡積分卡公司級平衡積分卡第 7 頁來自公司級來自公司級指標指標EVAEVA分解分解針對關(guān)鍵流針對關(guān)鍵流程的考核指程的考核指標標來自部門來自部門職責(zé)職責(zé)公司級指標公司級指標中適用于各中適用于各部門的通用部門的通用指標指標第 8 頁第 9 頁成本中心費用預(yù)成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率算執(zhí)行率本部門負責(zé)預(yù)算本部門負責(zé)預(yù)算制定調(diào)

3、整質(zhì)量制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度部門協(xié)作滿意度部門員工滿意度部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)員工平均受培訓(xùn)時間時間部門員工素質(zhì)結(jié)部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例構(gòu)比例員工培訓(xùn)計劃完員工培訓(xùn)計劃完成率成率員工離職率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險的執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工薪酬計劃的員工比例（）比例（）財務(wù)財務(wù)內(nèi)部內(nèi)部流程流程內(nèi)部內(nèi)部流程流程學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與發(fā)展與發(fā)展（當期預(yù)算費用實際費用）預(yù)算費用100本部門負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整的準確性、合理性對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進行考核部門員工滿意度調(diào)查問卷得分 員工實際培訓(xùn)人天數(shù)

4、/總?cè)藬?shù)高中級職稱，高中級學(xué)歷和等級工占部門總?cè)藬?shù)的比例按照培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)員工總數(shù)/按照培訓(xùn)計劃應(yīng)參加培訓(xùn)的員工數(shù)主動離職的員工數(shù)量/部門在職總?cè)藬?shù)*100% 執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工總數(shù)/總員工數(shù)指標公式指標公式/ /定義定義指標公式指標公式/ /定義定義本部門員工績效本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效本部門員工績效考核按時完成率考核按時完成率內(nèi)部內(nèi)部流程流程內(nèi)部內(nèi)部流程流程1-（復(fù)核通過后實查有誤的數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）100（按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)）100第 10 頁財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部公司成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率公司成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率

5、部門部門1成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門部門2成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率各部門各部門年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量預(yù)算內(nèi)資金保證率預(yù)算內(nèi)資金保證率部門部門1負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門部門2負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門部門1負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門部門2負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量第 11 頁生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部工程建設(shè)部工程建設(shè)部公司級指標公司級指標部門級指標部門級指標重大火災(zāi)事故數(shù)重大火災(zāi)事故數(shù)大面積停電和對社會造成重大大面積停電和對社會造成重大影響的停電影響的停電事故數(shù)事

6、故數(shù)重傷事故數(shù)重傷事故數(shù)誤操作事故數(shù)誤操作事故數(shù)輸電線路事故率輸電線路事故率 變電設(shè)備事故率變電設(shè)備事故率 設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)人員死亡事故數(shù)人員死亡事故數(shù)設(shè)備安裝隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)設(shè)備安裝隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)配電運營部配電運營部輸變電運行部輸變電運行部第 12 頁總線損率總線損率 (%)配網(wǎng)理論線損配網(wǎng)理論線損配電運營部配電運營部電容正確投運率電容正確投運率電能平衡質(zhì)量電能平衡質(zhì)量輸變電運行部輸變電運行部用戶合理用電情況用戶合理用電情況竊電檢查完成情況竊電檢查完成情況電費帳務(wù)管理滿意度電費帳務(wù)管理滿意度電力營銷部電力營銷部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部蘇州供電公司蘇州供電

7、公司總線損率總線損率 (%)公司級指標公司級指標部門級指標部門級指標網(wǎng)損網(wǎng)損調(diào)度調(diào)度35kv及以上線及以上線損損（理論線損、電（理論線損、電容正確投運率）容正確投運率）生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部第 13 頁蘇州供電公司蘇州供電公司客戶滿意度指數(shù)客戶滿意度指數(shù) 客戶服務(wù)滿意度客戶服務(wù)滿意度電力營銷部電力營銷部內(nèi)部服務(wù)水平內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率協(xié)議完成率配電運營部配電運營部公司級公司級指標指標部門級指標部門級指標客戶對服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、承諾實現(xiàn)的滿意情況，來自客戶服務(wù)滿意度調(diào)查問卷得分并結(jié)合客戶接觸記錄信息內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成數(shù)/內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議總數(shù)第 14 頁企業(yè)管理部企業(yè)管理部人力資源部人力資源部

8、組織建立和調(diào)整各部門關(guān)鍵績效指標體系組織部門層面的績效考核，提出考核結(jié)果根據(jù)績效考核結(jié)果兌現(xiàn)方案完成歸級各部門各部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對員工進行績效考核與員工溝通反饋考核結(jié)果調(diào)配、人員晉升、離職崗位發(fā)展路線管理培訓(xùn)管理、薪資管理等員工績效考核數(shù)據(jù)準確率員工績效考核數(shù)據(jù)準確率員工績效考核按時完成率員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率薪酬核算錯誤率考核指標考核指標在企業(yè)管理部指導(dǎo)下建立各部門對各崗位關(guān)鍵績效指標體系指導(dǎo)督促各部門完成對各員工的績效考核績效考核委員會績效考核委員會績效考核委員會作為績效管理的常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)對績效體系的建立、績效考核結(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核通過后交總經(jīng)理辦公會審批下發(fā)第 15 頁客戶客

9、戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度崗位培訓(xùn)滿意度崗位培訓(xùn)滿意度外部招聘率外部招聘率員工離職率本部門負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量部門協(xié)作滿意度員工績效考核數(shù)據(jù)準確率員工績效考核數(shù)據(jù)準確率員工績效考核按時完成率員工績效考核按時完成率無成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率(預(yù)算中：人力成本招聘費用培訓(xùn)費用薪資福利獎金離職補償金保險等)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率薪酬核算錯誤率薪酬核算錯誤率人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數(shù)人力資源部編制的人力資源年報表出錯次數(shù)部門考核指標庫部門考核指標庫第 16 頁客戶客

10、戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性與外部機構(gòu)關(guān)系的良好性資金周轉(zhuǎn)期資金周轉(zhuǎn)期公司公司成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率本部門負責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量會計文檔的完整性和時效性會計文檔的完整性和時效性本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確率本部門員工績效考核按時完成率預(yù)算內(nèi)資金保證率預(yù)算內(nèi)資金保證率申報納稅合規(guī)性申報納稅合規(guī)性部門協(xié)作滿意度部門考核指標庫部門考核指標庫第 17 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果

11、性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率審計覆蓋率審計覆蓋率經(jīng)濟責(zé)任審計率經(jīng)濟責(zé)任審計率審計報告的及時性、準確性審計報告的及時性、準確性審計意見落實率審計意見落實率部門考核指標庫部門考核指標庫第 18 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門考核指標庫部門考核指標庫第 19 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過

12、程性過程性 績效指標績效指標員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率信息技術(shù)費用預(yù)算執(zhí)行率信息技術(shù)費用預(yù)算執(zhí)行率信息化項目審減支出百分比信息化項目審減支出百分比部門考核指標庫部門考核指標庫第 20 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標員工離職率員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率報審計審檢出錯金額報審計審檢出錯金額鑒于物資管理部和器材鑒于物資管理部和器材公司近期定位，建議由公司近期定位，建議由器材公司具體負責(zé)器材公司具體負責(zé)部門考核指標庫部門考核指標庫第 21 頁

13、客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率部門員工滿意度 營銷類售電收入營銷類售電收入兆瓦小時售電量兆瓦小時售電量營銷類銷售毛利率營銷類銷售毛利率費用預(yù)算執(zhí)行率市場占有率市場占有率部門考核指標庫部門考核指標庫第 22 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間員工離職率重傷事故數(shù)重傷事故數(shù)誤操作率誤操作率重大火災(zāi)事故數(shù)重大火災(zāi)事故數(shù)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率運行維

14、護成本運行維護成本資金使用效率指標資金使用效率指標安全類指標安全類指標部門考核指標庫部門考核指標庫第 23 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例生產(chǎn)性資產(chǎn)運營成本率生產(chǎn)性資產(chǎn)運營成本率運行維護成本運行維護成本部門考核指標庫部門考核指標庫第 24 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門考核指標庫部門考核指標庫第 25

15、 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間專職工程師能力評估合格率專職工程師能力評估合格率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率部門考核指標庫部門考核指標庫第 26 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率工程項目概算執(zhí)行率工程項目概算執(zhí)行率項目審減支出百分比項目審減支出百分比部門考核指標庫部門考核指標庫第 27 頁客戶客戶內(nèi)部流程內(nèi)部流程

16、學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展財務(wù)財務(wù)結(jié)果性結(jié)果性 績效指標績效指標過程性過程性 績效指標績效指標內(nèi)部員工滿意度指數(shù) (%)員工年均培訓(xùn)時間 員工培訓(xùn)率經(jīng)濟價值增值/股東價值增值 每公里線路運營維護成本部門考核指標庫部門考核指標庫第 28 頁公司平衡分數(shù)卡（含目標值）公司平衡分數(shù)卡（含目標值）部門平衡分數(shù)卡（含目標值）部門平衡分數(shù)卡（含目標值）公司績效目標協(xié)議公司績效目標協(xié)議部門績效目標協(xié)議部門績效目標協(xié)議績效評估績效評估報告報告公司平衡分數(shù)卡（不含目標值）公司平衡分數(shù)卡（不含目標值）部門平衡分數(shù)卡（不含目標值）部門平衡分數(shù)卡（不含目標值）薪資成本薪資成本工資單工資單第 29 頁能力素質(zhì)庫及其與關(guān)鍵崗位

17、的匹配建議能力素質(zhì)庫及其與關(guān)鍵崗位的匹配建議第 30 頁q品質(zhì)作為較深層的能力素質(zhì)要求，滲透在個體的日常行為中，影響著個體對事物的判斷和行動的方式品質(zhì)作為較深層的能力素質(zhì)要求，滲透在個體的日常行為中，影響著個體對事物的判斷和行動的方式q知識則較直接的在日常行為中被表露出來知識則較直接的在日常行為中被表露出來q技能則介于其中技能則介于其中 第 31 頁以能力素質(zhì)模型為核心的人力資源管理體系以能力素質(zhì)模型為核心的人力資源管理體系從企業(yè)愿景和戰(zhàn)略出發(fā)從企業(yè)愿景和戰(zhàn)略出發(fā)建立科學(xué)的基于能力素建立科學(xué)的基于能力素質(zhì)模型的人力資源管理質(zhì)模型的人力資源管理體系體系科學(xué)的能力素質(zhì)模型科學(xué)的能力素質(zhì)模型支持企業(yè)

18、愿景和戰(zhàn)略支持企業(yè)愿景和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)目標的實現(xiàn)第 32 頁培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)與發(fā)展考核與評估考核與評估報酬與晉升報酬與晉升招聘與任用招聘與任用能力素質(zhì)模型能力素質(zhì)模型第 33 頁領(lǐng)導(dǎo)能力：溝通和影響力培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)能力：團隊建設(shè)小組討論領(lǐng)導(dǎo)能力：決策力培訓(xùn)專業(yè)技能：溝通培訓(xùn)專業(yè)技能：分析和解決問題培訓(xùn)團隊建設(shè)電網(wǎng)規(guī)劃高級工培訓(xùn)計算機培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)口語培訓(xùn)傳統(tǒng)的培訓(xùn)傳統(tǒng)的培訓(xùn)基于能力的培訓(xùn)基于能力的培訓(xùn)專業(yè)技能：電網(wǎng)規(guī)劃情景模擬第 34 頁測評的準確度測評的準確度測測評評成成本本上下級評估上下級評估內(nèi)部專家組內(nèi)部專家組評估評估評估中心評估中心低高低高第 35 頁5=5=在所有素質(zhì)上都到達要求，且在部分素質(zhì)上超越要求在所有素質(zhì)上都到達要求，且在部分素質(zhì)上超越要求4=4=在所有素質(zhì)上都到達要求在所有素質(zhì)上都到達要求3=3=在在4-64-6個素質(zhì)上到達要求個素質(zhì)上到達要求2=2=在在2-42-4個素質(zhì)上到達要求個素質(zhì)上到達要求1=1=在在0-20-2個素質(zhì)上到達要求個素質(zhì)上到達要求 第 36 頁能力素質(zhì)庫培訓(xùn)目錄崗位職責(zé)能力素質(zhì)模型第 37 頁先天先天傾向和個性特征傾向和個性特征與與具體工作相關(guān)具體工作相關(guān)的知識和技能的知識和技能崗位崗位復(fù)雜性復(fù)雜性例如：例如：堅韌不拔堅韌不拔主動自覺主動自覺人際敏感性人際敏感性