大眾汽車供應(yīng)商管理

1、VOLKSWAGEN AG 德國大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準(zhǔn)則質(zhì)量管理體系要求潛在供應(yīng)商評價過程審核 產(chǎn)品審核驗(yàn)證(D/TLD-零件) 經(jīng)全面修訂的第四版 德國大眾汽車集團(tuán) 2000 年4 月4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 2000第一版1991 年第二版1994 年 1 月經(jīng)全面修訂的第 三 版1997 年 1 月經(jīng)全面修訂的第 四 版2000 年 4 月 本中文版源自德文版的翻譯如有疑義 以德文版為準(zhǔn)同時提供英文譯本西班牙文譯本葡萄牙文譯本捷克文譯本我們將保留所有的權(quán)利尤其是復(fù)制傳播以及翻譯的權(quán)利出版

2、者 德國大眾汽車集團(tuán)集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部信箱1467/0 D 38436 狼堡(Wolfsburg) 電話 (0049) 5361 973185 傳真 (0049) 5361 9722371前言此第四次全面修訂版重視了德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(VDA)范圍內(nèi)的整車廠和供應(yīng)商之間達(dá)成的新的質(zhì)量戰(zhàn)略，就是說汽車工業(yè)的供應(yīng)商必須證實(shí)其質(zhì)量管理體系符合VDA 6.1 或ISO/TS 16949 的要求，對于質(zhì)量管理體系的具體要求在VDA 6.1 以及ISO/TS 16949 中有詳盡的描述，本手冊將不再把質(zhì)量管理體系作為內(nèi)容的組成部分。針對新的質(zhì)量戰(zhàn)略，過程審核和產(chǎn)品審核是汽車制造廠和供應(yīng)商們的重點(diǎn)，因此也

3、就是本手冊重點(diǎn)對這兩種審核的各種要求在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了更準(zhǔn)確的描述，并部分地進(jìn)行了補(bǔ)充；潛在供應(yīng)商評價作為對不了解的供應(yīng)商在建立供貨關(guān)系之前進(jìn)行的先期檢查。新被收錄在本手冊中Formel Q 質(zhì)量能力手冊是對Formel Q Konkret 一書的補(bǔ)充描述和介紹了有關(guān)評價大眾集團(tuán)供貨廠質(zhì)量能力的程序，它對大眾集團(tuán)的所有品牌的生產(chǎn)資料供應(yīng)商以及大眾集團(tuán)全球范圍的合資公司具有約束力。本手冊的內(nèi)容依然與適用的VDA 準(zhǔn)則和VDA 叢書相關(guān)，當(dāng)然它也描述了大眾集團(tuán)針對過程產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)(KVP)以及為開展新項(xiàng)目與供應(yīng)商進(jìn)行合作提出的特殊要求本手冊的目的是向供應(yīng)商闡明質(zhì)量能力要求，并能使供應(yīng)商通過自

4、審使質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品不失時宜地向國際上通常的要求和大眾汽車集團(tuán)的特殊要求靠攏，并能有效地保持本手冊是準(zhǔn)則框架，是大眾汽車集團(tuán)對供應(yīng)商提出的具有約束性的要求，本手冊是對供應(yīng)商的生產(chǎn)場所進(jìn)行審核的依據(jù)大眾品牌采購部董事 大眾集團(tuán)質(zhì)保部經(jīng)理狼堡 (Wolfsburg) 2000 年4 月2各組成部分:外購件質(zhì)量管理協(xié)議Formel Q 大眾集團(tuán)及其供應(yīng)商之間的質(zhì)量管理協(xié)議Formel-Q* 質(zhì)量能力Formel-Q 新零件質(zhì)量新零件的質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃“QPN“ Formel-Q 批量成熟供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準(zhǔn)則兩日生產(chǎn)準(zhǔn)備和實(shí)施上層協(xié)議作為合同的一部分ABC 評價系統(tǒng)和各支持過程結(jié)果由此得出最佳者年

5、度表彰*本手冊對此部分作了描述評價供應(yīng)商為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 服務(wù)價格和創(chuàng)新Formel Q-konkret 3 本手冊描述以下內(nèi)容: 目錄1 引言1.1 目的1.2 質(zhì)量能力評審的要求1.3 負(fù)責(zé)部門1.4 體系結(jié)構(gòu)1.5 定級結(jié)果和后續(xù)活動2 VDA 的質(zhì)量管理體系要求2.1 概述2.2 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/認(rèn)證證書的認(rèn)可3 潛在供應(yīng)商評價3.1 概述3.2 審核和評價的過程3.3 總評價4 過程審核4.1 概述4.2 過程審核產(chǎn)品誕生過程(A 部分) CAD-要求4.3 過程審核批量生產(chǎn)(B 部分) 4.4 提問和過程要素的單項(xiàng)評分4.5 總評價 總評價產(chǎn)品誕生過程(A 部分) 總評價批量

6、生產(chǎn)(B 部分) 評定準(zhǔn)則° 質(zhì)量管理體系要求° 潛在供應(yīng)商評價° 過程審核° 驗(yàn)證D/TLD-零件 45 產(chǎn)品審核5.1 概述5.2 實(shí)施和措施5.3 缺陷評級決策措施6 質(zhì)量能力的總評價定級7 驗(yàn)證D/TLD 零件的質(zhì)量審核7.1 概述7.2 審核方法7.3 確定產(chǎn)品組/選定零件7.4 單項(xiàng)提問的評價/審核結(jié)果7.5 審核報告/整改計(jì)劃7.6 技術(shù)文件的標(biāo)識8 審核文件/證據(jù)資料9 潛在供應(yīng)商評價條例10 過程審核條例A 部分 產(chǎn)品誕生過程B 部分 批量生產(chǎn)11 驗(yàn)證D/TLD 零件的條例附件. 產(chǎn)品組目錄. 供應(yīng)商調(diào)查表. 質(zhì)量能力 表格/結(jié)果一覽

7、. 產(chǎn)品審核 評分表格/結(jié)果一覽. 體系審核過程審核提問一覽. 過程審核的評分舉例. 潛在供應(yīng)商評價 表格/結(jié)果一覽. D/TLD 零件 表格/提問表 5 1. 引言 Einleitung 1.1 目的大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力的評審制度以VDA/DGQ 專業(yè)組制定的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)按照VDA6.1 建立的質(zhì)量管理體系是對生產(chǎn)資料供應(yīng)商的基本要求大眾集團(tuán)要求其供應(yīng)商提供由第三方認(rèn)證的滿足此要求的證書作為對質(zhì)量管理體系認(rèn)證后的一種補(bǔ)充過程審核和產(chǎn)品審核(依據(jù)VDA6.3 和6.5)被用來評價供應(yīng)商的質(zhì)量能力除了質(zhì)量管理體系的一些基本要求以外這些審核考慮了對大眾集團(tuán)外購件的特殊要求包

8、括產(chǎn)品過程和檢驗(yàn)技術(shù)的特殊要求通過過程審核能在選定供應(yīng)商之后及早地對其產(chǎn)品誕生階段的規(guī)劃活動進(jìn)行評價以確保其在批量生產(chǎn)起動時所投入和使用的過程和工藝流程正確無誤就是說產(chǎn)品的供貨質(zhì)量和功能必須和顧客的要求相一致供應(yīng)商確保滿足產(chǎn)品的重要特性以及顧客的全部要求是非常重要的供應(yīng)商所進(jìn)行的旨在質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)化的缺陷分析以及由此而得出的改進(jìn)措施將在評審中給予評價同時在過程和工藝流程改進(jìn)中所引起的費(fèi)用也應(yīng)得到優(yōu)化符合VDA6.1 的基本要求必須通過第三方認(rèn)證來加以證明而針對大眾集團(tuán)的產(chǎn)品其過程和工藝流程以及保持重要的產(chǎn)品特性只能由大眾集團(tuán)或合資公司的審核部門進(jìn)行審核評審的結(jié)果反映出供應(yīng)商針對單個產(chǎn)品組的質(zhì)量

9、能力它表明了質(zhì)量管理體系的狀況表明了其在實(shí)踐中的有效性如何同時它也驗(yàn)證了供應(yīng)商針對大眾集團(tuán)產(chǎn)品的各個過程的運(yùn)轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術(shù)條件相一致6 1. 引言 Einleitung 質(zhì)量能力的審核是對供應(yīng)商進(jìn)行評價的一部分質(zhì)量管理體系和過程的有效性可以通過對所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量業(yè)績評價來衡量 (見圖1) 對供應(yīng)商作出的良好的評價結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)的前提條件 按照VDA6.1 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 過程審核 產(chǎn)品審核 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績 批量生產(chǎn) 產(chǎn)品誕生采購 繼續(xù)加工使用 供 應(yīng) 商 的 評 價 質(zhì)量 服務(wù) 價格 創(chuàng)新 市場份額 圖 1 1.2 質(zhì)量能力評審的要求原則上在簽發(fā)新零件生產(chǎn)

10、合同或者批量零件生產(chǎn)合同之前要求被選上的供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)這個證據(jù)可以先由供應(yīng)商以填表的形式進(jìn)行通報然后再由大眾集團(tuán)有關(guān)部門的審核員通過潛在供應(yīng)商評價 或者過程審核的形式獲得如果供應(yīng)商要提供的是產(chǎn)品組目錄(見附件)中的一個新產(chǎn)品組而對此產(chǎn)品組從來未進(jìn)行過質(zhì)量能力的評審那么也要求該供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)如果一個已進(jìn)行批量供貨的供應(yīng)商要提供新產(chǎn)品或更改的產(chǎn)品那么必須檢查以前進(jìn)行的評審是否還足以滿足要求或者那些至今未評價過的不太重要的質(zhì)量管理要素或者說單項(xiàng)要求是否現(xiàn)在變得重要因而必須進(jìn)行補(bǔ)充性評審這一點(diǎn)要在大眾集團(tuán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核部門之間在實(shí)施新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃(QPN)時

11、確定下來7 1. 引言 Einleitung 舉例來說一家至今從未進(jìn)行過產(chǎn)品開發(fā)活動的供應(yīng)商如果它要進(jìn)行開發(fā)則必須就有關(guān)的重要的質(zhì)量管理要素設(shè)計(jì)控制對其進(jìn)行審核對首次提供有存檔責(zé)任的零件(D/TLD)的供應(yīng)商要求進(jìn)行補(bǔ)充審核大眾集團(tuán)的采購部門確保選定的供應(yīng)商在報價時已經(jīng)了解所有的標(biāo)準(zhǔn)和要求以便在需要時將這些因素考慮進(jìn)成本核算中去假如采購部門通過審議認(rèn)為報價合適就要著手進(jìn)行質(zhì)量能力的評審或者說對相關(guān)的質(zhì)量管理要素進(jìn)行補(bǔ)充性評審在簽發(fā)委托書和訂購首批樣件之前必須具備A 級或B 級的質(zhì)量能力供應(yīng)商必須在批量生產(chǎn)之前落實(shí)報告中的改進(jìn)措施(見圖2) 以便在批量生產(chǎn)起步時滿足所有的A 級供應(yīng)商的要求(請參

12、閱手冊新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃QPN ) 質(zhì)量能力的定級基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)果這個結(jié)果是在合同規(guī)定的范圍內(nèi)將供應(yīng)商處的實(shí)際情況和大眾集團(tuán)的要求進(jìn)行比較后確定和評價出來的更改生產(chǎn)過程和設(shè)備以及更換分供方必須通知用貨廠及其審核部門在這種情況下可進(jìn)行新一輪的質(zhì)量能力評審以及首批樣件檢驗(yàn)(請參閱VDA 叢書第二冊供應(yīng)商質(zhì)量的保證)8 1. 引言 Einleitung 產(chǎn)品 - /過程開發(fā) 糾正措施 / KVP 詢問了解外購件情況 不繼續(xù)跟蹤 A 不接受 該公司作為供應(yīng)商不 合適 報價評審 質(zhì)量能力 A 接受 C級 改進(jìn)計(jì)劃之后 A A A = 用貨廠負(fù)責(zé) L = 供應(yīng)商負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程產(chǎn)品認(rèn)可 (V

13、DA 卷2) 批量供貨認(rèn)可 A 目標(biāo): A 級 不接受 簽發(fā)委托書 A/B級 PPF L/A 接受 L 過程 - / 產(chǎn)品改進(jìn) *) *) L 圖2: 從詢問了解外購件情況至批量生產(chǎn)所需開展的工作9 1. 引言 Einleitung 1.3 負(fù)責(zé)部門對大眾集團(tuán)及其子公司的供應(yīng)商的質(zhì)量能力評定是由有經(jīng)驗(yàn)的審核員進(jìn)行的潛在供應(yīng)商評價和針對特殊產(chǎn)品和特殊過程要求的審核將由其它部門的專家參加如產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)各品牌廠外購件質(zhì)量保證采購以及/或者大眾集團(tuán)的其它部門但是原則上是通過大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部門或者大眾集團(tuán)所屬各品牌和合資公司的審核部門進(jìn)行協(xié)調(diào)如果質(zhì)量管理體系已經(jīng)由第三方或者VDA 允許的認(rèn)證機(jī)構(gòu)

14、按照VDA6.1 進(jìn)行審核/認(rèn)證那么將根據(jù)具體情況作出決定即審核或認(rèn)證結(jié)果能否全部或部分被接受和考慮或者是否需要重新進(jìn)行審核所有與此有關(guān)的后續(xù)活動例如對供應(yīng)商的改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤由供應(yīng)商質(zhì)量審核部門 負(fù)責(zé)10 1. 引言 Einleitung 1.4 體系結(jié)構(gòu)為了把按VDA6.1 建立的質(zhì)量管理體系的基本要求與大眾集團(tuán)的產(chǎn)品在誕生制造和供貨階段中的過程和產(chǎn)品的特殊要求明確區(qū)分出來針對每個產(chǎn)品組質(zhì)量能力的總評價分為三部分 - 質(zhì)量管理體系審核 - 潛在供應(yīng)商評價或過程審核 - 產(chǎn)品審核(相互關(guān)系和重點(diǎn)參閱圖3 和圖4) 進(jìn)行質(zhì)量審核時使用提問表/要求條例它們是根據(jù)質(zhì)量管理要素和過程要求編制的(見圖

15、4) 每一條要求在審核時和供應(yīng)商的實(shí)際情況進(jìn)行比較重要的產(chǎn)品要求將在產(chǎn)品審核時額外地加以重視質(zhì)量管理體系審核潛在供應(yīng)商評價過程審核和產(chǎn)品審核將納入大眾集團(tuán)對質(zhì)量能力的總評價之中在供應(yīng)商已擁有值得考慮的第三方認(rèn)證證書及質(zhì)量管理體系審核結(jié)果時總評價就基于所使用的要求條例(潛在供應(yīng)商評價以及過程審核)和技術(shù)規(guī)范以及規(guī)定的分級標(biāo)準(zhǔn)評分結(jié)果的得出基于兩點(diǎn)一是每個提問/要求的計(jì)分規(guī)定二是質(zhì)量管理要素和過程要素的單項(xiàng)符合率的累積計(jì)算公式如果已擁有值得考慮的認(rèn)證證書/其它公司的審核結(jié)果可按此結(jié)果進(jìn)行定級如果必須補(bǔ)充進(jìn)行過程和產(chǎn)品審核則按此審核的結(jié)果定級包括針對質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充性的審核提問質(zhì)量能力的定級是針對

16、產(chǎn)品組(如輪胎玻璃鑄件)以及相關(guān)的生產(chǎn)工序如熱處理噴涂來進(jìn)行的 (參閱附件中的產(chǎn)品組目錄)11 1. 引言 Einleitung 對自制產(chǎn)品貫徹過程的要求并且有效過程/工藝適用性(按顧客和產(chǎn)品特定要求) 圖3 各種審核的相互關(guān)系與重點(diǎn)滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核DIN EN ISO 9001/9002 認(rèn)證證書VDA 6.1, EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949 潛在供應(yīng)商評價/過程審核 (VDA 6.3) 標(biāo)準(zhǔn)和汽車工業(yè)的基本要求實(shí)踐提出的補(bǔ)充要求產(chǎn)品誕生/批量生產(chǎn)/顧客要求/服務(wù)汽車生產(chǎn)廠/ 供應(yīng)商VDA 認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)產(chǎn)品審核 (VDA 6.5)

17、具備 / 應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具備 / 應(yīng)用針對汽車行業(yè)的補(bǔ)充要求并且有效質(zhì)量手冊程序文件/工作指導(dǎo)書采用質(zhì)量管理體系針對顧客的產(chǎn)品要求/過程要求持續(xù)改進(jìn)+ +12 1. 引言 Einleitung 批量生產(chǎn) 原材料 / 外購件 評價分供方 產(chǎn)品過程認(rèn)可 產(chǎn)品的交貨標(biāo)識貯存 缺陷分析, 持續(xù)改進(jìn) 商定目標(biāo) 生產(chǎn) (各道工序) 人員安排和素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)備/工 裝 運(yùn)輸 /搬運(yùn) 貯存/ 包裝 缺陷分析 持續(xù)改進(jìn) 顧客關(guān)懷/顧客滿意度(服 務(wù) ) 滿足顧客要求 可靠性 / 耐久試驗(yàn) 缺陷分析持續(xù)改進(jìn) VDA 6 .1 認(rèn)證證書 產(chǎn)品審核 滿足重要的產(chǎn)品特性 VDA 6.3 B 部分 潛在供

18、應(yīng)商評價 僅限 SOP 前 質(zhì)量能力 針對大眾集團(tuán)的產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系審核 過程審核 VDA 6.3 A 部分 產(chǎn)品誕生過程 產(chǎn)品開發(fā) (規(guī)劃和實(shí)施) 過程開發(fā) (規(guī)劃和實(shí)施) 經(jīng)驗(yàn) / 參考 滿足重要的特性 零部件水平 質(zhì)量管理體系 JIT 內(nèi)部審核 產(chǎn)品誕生 項(xiàng)目策劃 職責(zé) 目標(biāo)制定 開發(fā)能力 批量認(rèn)可 顧客聯(lián)系 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù) 質(zhì)量分析 檢驗(yàn)設(shè)備 持續(xù)改進(jìn) 外購件 分供方資格 產(chǎn)品認(rèn)可 零件貯存 生產(chǎn) 生產(chǎn)設(shè)備 過程能力 工藝規(guī)程/工藝質(zhì)量 物流 顧客關(guān)懷 產(chǎn)品審核 缺陷分析 糾正措施 顧客聯(lián)系 圖4 用于評價質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系過程要素和產(chǎn)品質(zhì)量13 1. 引言 Einlei

19、tung 1.5 定級結(jié)果和后續(xù)活動根據(jù)審核結(jié)果與供應(yīng)商就改進(jìn)措施達(dá)成一致并確定期限希望供應(yīng)商制定出必要的措施迅速落實(shí)自己的改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商有責(zé)任向用戶的審核部門匯報商定的改進(jìn)措施及其實(shí)施情況該審核部門決定是否有必要對供應(yīng)商的生產(chǎn)場所重新審核只有當(dāng)審核報告中的改進(jìn)計(jì)劃指出的各個不足按照規(guī)定期限在SOP 起動之前予以消除并因此滿足必要的先決條件才可給予批量供貨認(rèn)可如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量業(yè)績不能被接受或者涉及的是新產(chǎn)品/產(chǎn)品組時那么要重新進(jìn)行審核(見圖 5)14 1. 引言 Einleitung C 級 B 級 A 級 確定薄弱環(huán)節(jié) / 整改措施 確定立即整改措施 實(shí)施整改計(jì)劃 A = 用貨廠負(fù)責(zé) L

20、 = 供應(yīng)商負(fù)責(zé) A A/L A/L 進(jìn)行復(fù)審實(shí)施整改措施將審核結(jié)果通知客戶 L L L A 進(jìn)行新的審核 新產(chǎn)品組新項(xiàng)目/要求變更時 供貨質(zhì)量業(yè)績不足時要重新定級 定級結(jié)果 質(zhì)量能力 制訂整改計(jì)劃通知顧客 圖5 定級結(jié)果和后續(xù)活動15 2. VDA 質(zhì)量管理體系審核 Qualit.tsmanagement-Systemaudit nach VDA 2.1 概述大眾集團(tuán)對質(zhì)量管理體系的要求基于汽車制造商和汽車零部件供應(yīng)商之間達(dá)成的共識即根據(jù)VDA6.1 的要求建立質(zhì)量管理體系必須是有效的這些要求和ISO9001/9004 1 是相一致的并考慮到了汽車工業(yè)的特點(diǎn)這些要求涉及到從根本上確定和提出質(zhì)

21、量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實(shí)際運(yùn)用同時顧及到了結(jié)構(gòu)和功能的觀點(diǎn)對跨部門功能和跨部門任務(wù)所起的共同作用給予了特別的重視審核時確定被審核方各生產(chǎn)場所的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性同時要將其產(chǎn)品的質(zhì)量狀況考慮進(jìn)去質(zhì)量管理的知識和實(shí)際操作以及各個質(zhì)量管理要素的負(fù)責(zé)人員將在審核中系統(tǒng)地得到評價必要時要商定改進(jìn)措施質(zhì)量管理體系審核的評審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定合同文件顧客與法規(guī)要求等供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實(shí)的證據(jù)有關(guān)這方面的問題能由而且必須由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素的人員來解釋和說明這樣易于清楚地了解理解方面和實(shí)際運(yùn)用的真實(shí)情況在質(zhì)量

22、管理體系或單項(xiàng)要素審核之前以及在審核過程中審核事宜以及相關(guān)的提問由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況確定下來涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進(jìn)行評價大眾集團(tuán)不進(jìn)行完整的VDA6.1 質(zhì)量管理體系審核因?yàn)檫@是對第三方審核要求的組成部分(認(rèn)證) 供應(yīng)商必須確保當(dāng)前有效的質(zhì)量管理證明文件得到有效的保存16 2. VDA 質(zhì)量管理體系審核 Qualit.tsmanagement-Systemaudit nach VDA 如果供應(yīng)商還沒有通過VDA6.1 認(rèn)證在過程審核時就必須補(bǔ)充審核VDA 6.1 質(zhì)量管理體系的下列要素· 05 質(zhì)量管理體系的財務(wù)方面的考慮· 06 產(chǎn)品安全性· Z

23、1 企業(yè)戰(zhàn)略· 08 設(shè)計(jì)控制(產(chǎn)品開發(fā)), 如果涉及到此問題· 09 過程規(guī)劃 (過程開發(fā)) 如果在過程審核時確定存在著和VDA6.1 的質(zhì)量管理體系要素有關(guān)的重大缺陷該要素將會進(jìn)一步地補(bǔ)充進(jìn)過程審核的評價之中質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求舉例和注解對每一要素提問的評價和對質(zhì)量管理體系的整體評價請參閱VDA6.1 的有關(guān)章節(jié)供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)即將全部的認(rèn)證結(jié)果/審核結(jié)果包括內(nèi)部審核的結(jié)果在被問及時提供給大眾集團(tuán)同時也要提供已經(jīng)制定的改進(jìn)計(jì)劃相應(yīng)的資歷證明文件會在合同簽定之前要求供應(yīng)商以自我介紹的方式填寫在相應(yīng)的表格之中(見附件供應(yīng)商調(diào)查表) 這種方法使顧客能夠根據(jù)情況提出有針對

24、性的要求使審核工作限定在必要的范圍內(nèi) (各種審核在汽車工業(yè)質(zhì)量管理中所起的作用以及相互之間的關(guān)系請參閱圖3)17 2. VDA 質(zhì)量管理體系審核 Qualit.tsmanagement-Systemaudit nach VDA 2.2 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/認(rèn)證證書的認(rèn)可質(zhì)量管理體系審核和過程審核都是非常費(fèi)時的接受審核的企業(yè)和審核員所在企業(yè)都要為此投入很多人力是一個很高的成本因素以VDA6.1(具有可比性的EAQF/AVSQ)對質(zhì)量管理體系提出的要求為基礎(chǔ)可以對已經(jīng)進(jìn)行過的質(zhì)量管理要素的認(rèn)證和審核結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可大眾集團(tuán)承認(rèn)ISO/TS16949(VDA6.1 EAQF AVSQ 和QS9000

25、的結(jié)合) 的認(rèn)證結(jié)果和VDA6.1 具有同等效力然而還未要求按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證認(rèn)證證書的認(rèn)可前提是此種認(rèn)證是由被授權(quán)的和被VDA 允許的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的并完整無缺地提供審核證明(包括不符合項(xiàng)報告) 如果第二方審核是由在VDA 注冊的主任審核員進(jìn)行的這種審核也將只被認(rèn)可VDA6.1 中的個別要素而不能作為體系的總評價對第二方審核的這種認(rèn)可是針對VDA6.1 中的這些質(zhì)量管理要素的即如果企業(yè)沒有按照VDA6.1 進(jìn)行過認(rèn)證就必須在過程審核中進(jìn)行補(bǔ)充審核的那些要素(見2.1 節(jié)) 第二方審核必須是近兩年之內(nèi)進(jìn)行的才有效在過程審核和針對質(zhì)量管理體系要素的補(bǔ)充審核中出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時對質(zhì)量管理體系要素的評價結(jié)

26、果低于80 時將拒絕承認(rèn)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書涉及到的供應(yīng)商將被大眾集團(tuán)要求由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審18 3. 潛在供應(yīng)商評價 Potentialanalyse 3.1 概述為了對不了解的供應(yīng)商進(jìn)行簽定合同的準(zhǔn)備特別是合同內(nèi)容涉及到技術(shù)要求高的產(chǎn)品時必須對合同申請人的質(zhì)量能力和開發(fā)方面的專門知識進(jìn)行評審技術(shù)要求高的產(chǎn)品指的是具有專門制造技術(shù)要求高的質(zhì)量要求針對競爭所需要的技術(shù)特殊性以及對于供應(yīng)商開發(fā)能力的特殊要求的產(chǎn)品 合同簽定前進(jìn)行的質(zhì)量能力的調(diào)查是通過潛在供應(yīng)商評價的方式進(jìn)行的人員由大眾集團(tuán)不同部門的專家組成以求在時間消耗少的條件下在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所對其技術(shù)和組織的可行性進(jìn)行調(diào)查一般情況下

27、審核組由來自供應(yīng)商質(zhì)量審核部門產(chǎn)品開發(fā)部門和采購部可能的情況下還有其它所涉及到的部門如生產(chǎn)/物流和用貨廠的外購件質(zhì)保部門的專家們組成潛在供應(yīng)商評價用于對合同申請廠家的開發(fā)潛力和生產(chǎn)過程潛力的評價是針對由采購部門所確定的具體產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特別要評價的是供應(yīng)商具有相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)以及產(chǎn)品制造中核心工藝的能力和可能性為了評價的系統(tǒng)化和可重復(fù)性要使用潛在供應(yīng)商評價的要求條例審核時所涉及不到的問題/要求可以不進(jìn)行也不計(jì)入評價之中評價產(chǎn)品開發(fā)能力可以通過一個補(bǔ)充的開發(fā)要求條例零件制造業(yè)的開發(fā)伙伴的評價來進(jìn)行19 3. 潛在供應(yīng)商評價 Potentialanalyse 3.2 審核和評價的過程潛在供應(yīng)商評價

28、的過程是調(diào)查和評價潛在供應(yīng)商的提供零部件的能力包括合適的過程和工藝流程以及滿足顧客要求/期望的可能性 評價的范圍是: · 滿足零件的重要要求 (重要特性) · 經(jīng)驗(yàn) / 參考· 過程開發(fā)可能性 / 項(xiàng)目策劃· 使用的質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)· 原材料 / 外購件 (分供方資 格 ) · 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù)) · 生產(chǎn)(全部生產(chǎn)過程)具備過程規(guī)程工藝設(shè)備有質(zhì)量保證的措施/檢測設(shè)備物資轉(zhuǎn)運(yùn)/物流對每一個問題以及上述范圍的評價按照下面的評價規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)?shù)單項(xiàng)要求的符合程度10 完全符合要求8 大部分符合要求 小的偏差 *

29、) 6 部分符合要求大的偏差4 符合程度不足嚴(yán)重偏差0 不符合要求*) 對大部分符合要求的理解是有效地符合大于3/4 的要求沒有特別的風(fēng)險20 3. 潛在供應(yīng)商評價 Potentialanalyse 單項(xiàng)條款的符 合 率 (EE) 和過程符 合 率(EP) 的計(jì)算如下 單項(xiàng)條款下各要求的總得分 該條款的總分 全部條款總得分 所 評 價 的條款 數(shù)EP % % EE % X 100 %21 3. 潛在供應(yīng)商評價 Potentialanalyse 3.3 總評價要分別得出EP 和EDE 的等級將總的評價結(jié)果分為A 級B 級或者C 級是根據(jù)跨欄原則即總是 EP 和EDE 的低值決定總定級結(jié)果定級規(guī)則

30、: 級別滿足程度EP % EDE % 決 定是否給予合同判 定A 至少90 至少90 可給予沒有嚴(yán)重的單項(xiàng)缺陷 B 80 89 75 89 有條件地給予改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃在開發(fā) / SOP 之前可實(shí)現(xiàn)C 0 79 0 74 不給予在開發(fā) / SOP 之前改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃不好估計(jì) / 不能實(shí)現(xiàn)關(guān)于降級. 如果改進(jìn)計(jì)劃/投資計(jì)劃在開發(fā)之前/SOP 還有一些單項(xiàng)指標(biāo)不好估計(jì)/不能實(shí)現(xiàn)則該供應(yīng)商必須降為C 級這一點(diǎn)將在審核報告中說明理由. 其它的降級原因在第六章中闡明如果需要制定改進(jìn)計(jì)劃則在評審之日和被評審的供應(yīng)商確定下來審核組將確定改進(jìn)計(jì)劃的制定完成日期和隨后的各項(xiàng)活動的實(shí)施日期改進(jìn)計(jì)劃的

31、跟蹤以及必要時的復(fù)審將由顧客方的外審機(jī)構(gòu)以及開發(fā)部門進(jìn)行在SOP 之前必須進(jìn)行一次過程審核/產(chǎn)品審核(見第四章) 目標(biāo)是達(dá)到A 級即使被評價為不給予合同(C 級)時被審核廠家也要消除發(fā)現(xiàn)的缺陷落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃并通知審核組以便在下一次的合同決定時對此給予考慮 22 4. 過程審核 Proze.audit 4.1 概述過程審核作為質(zhì)量管理體系審核(通常由VDA 認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行)的一個補(bǔ)充是針對按大眾集團(tuán)的特殊要求生產(chǎn)的零部件依據(jù)大眾集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行的旨在證明其生產(chǎn)具有可靠的過程和工藝流程的審核可能的情況下過程審核也用于希望成為供應(yīng)商的廠家即對其具有可比性的零部件和批量生產(chǎn)和正在使用的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核

32、過程審核用于評價/測定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的過程和工藝質(zhì)量零件制造各個階段的分供方/原材料(外購件) 對顧客所有要求的符合程度以及完全的顧客滿意度適用于采用過程審核這一調(diào)查方法的情況具有如下的特點(diǎn)- 新產(chǎn)品- 新過程 / 新廠家- 多工序- 多個影響因素- 大批量或物流量很大- 專用設(shè)備多- 客觀要求要長期規(guī)劃和使用- 針對競爭的技術(shù)特殊性在過程審核時要對過程質(zhì)量和工藝質(zhì)量是否與操作指導(dǎo)書工藝文件程序文件配方產(chǎn)品以及過程的技術(shù)條件顧客要求和法規(guī)要求相互一致并對是否能保持下去進(jìn)行綜合評價對下列情況必須進(jìn)行過程審核: - 新項(xiàng)目新合同訂單生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移- 顧客以及法規(guī)的特殊要求- 不同種類的過程和工藝

33、流程- 職能多但責(zé)任分散或者- 出現(xiàn)質(zhì)量問題/未能滿足顧客以及法規(guī)的要求23 4. 過程審核 Proze.audit 審核是針對特定零件的要求和其所屬的過程的過程審核可分為兩個主要類別A 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 評價合同簽發(fā)后產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的全部任務(wù)和B 批量生產(chǎn)時的過程審核 評價正在生產(chǎn)中的全部過程和工藝流程特別重要的是全面落實(shí)顧客要求和法規(guī)要求細(xì)致地進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)審核的重點(diǎn)是對提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時進(jìn)行規(guī)劃和能力的不斷提高以及對全部過程和工藝流程實(shí)行了持續(xù)改進(jìn)(KVP) 這里人員的培訓(xùn)和他們在生產(chǎn)過程中所負(fù)有的責(zé)任特別重要為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在產(chǎn)品/過程方面的

34、有效性制定的由單個提問組成的提問表和按照VDA6.1 進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核的內(nèi)容相似審核結(jié)果給出一個清晰的答案即對一個產(chǎn)品或產(chǎn)品組在產(chǎn)品誕生過程中在批量生產(chǎn)以及為使顧客完全滿意而對顧客提供服務(wù)中質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問必要時要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核在過程審核中所有至今發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品和過程(質(zhì)量業(yè)績)的問題均被列入被審核范圍并在審核時對重要的/關(guān)鍵的產(chǎn)品特性相聯(lián)系的過程能力進(jìn)行評價(見產(chǎn)品審核第五點(diǎn)) 為使系統(tǒng)地可重復(fù)地分析成為可能采用了過程審核的要求條例審核時涉及不到的提問可以略去且不計(jì)入評價范圍因?yàn)榇隧?xiàng)審核工作要求審核

35、員具備豐富的產(chǎn)品和過程方面的知識所以審核可邀請集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供 應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與審核結(jié)果適用于整個相應(yīng)的產(chǎn)品組 (參照產(chǎn)品組目錄/見附件)24 4. 過程審核 Proze.audit 4.2 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 A 部分 支持性工作過程 產(chǎn)品誕生 策 劃 戰(zhàn)略方向 落實(shí) 糾正措施 / 持續(xù)改進(jìn) 過程審核可以提早到簽發(fā)合同后不久就進(jìn)行即使還未進(jìn)行批量生產(chǎn)或還在規(guī)劃新的工廠時就可進(jìn)行(綠草地) 這個時期的審核是針對產(chǎn)品誕生過程中各個項(xiàng)目時間點(diǎn)的要求以及這些要求的符合程度包括戰(zhàn)略方向和策劃及落實(shí)階段中的各種支持性工作過程與過程開發(fā)相比產(chǎn)品開發(fā)始終是一個獨(dú)立的審核單元所以通常都是用

36、自己的符合率進(jìn)行計(jì)算和取證的過程開發(fā)也是作為一個獨(dú)立的單元來評價到開始批量生產(chǎn)之前一直作為獨(dú)立的第二單元來取證在已經(jīng)具有/可比的批量生產(chǎn)過程時其也要包括在審核中即發(fā)現(xiàn)的不足之處必須反饋到新產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)劃和過程策劃中去以便于在策劃階段就能得到改進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)對今后批量生產(chǎn)時顧客是否滿意起決定作用因此在項(xiàng)目階段中在合適的時間間隔要檢查是否符合/偏離各項(xiàng)要求必要時必須對此進(jìn)行細(xì)化在產(chǎn)品誕生的所有階段必須進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測和制訂目標(biāo)以便通過采取合適的措施和持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客的全部期望(見VDA 4.3)25 4. 過程審核 Proze.audit CAD-要求自從采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)以來就存在在不同的計(jì)

37、算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)的問題如果說一直到20 世紀(jì)70 年代數(shù)據(jù)更新僅僅通過圖紙的更新來完成現(xiàn)在幾乎全部設(shè)計(jì)任務(wù)需 要 借 助于產(chǎn)品 數(shù) 據(jù) 模 型 的傳遞來完成世界級大企業(yè)的高效率和富有成果的工作不僅需要CAD 系統(tǒng)和制造鏈之間進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)系而且需要將針對產(chǎn)品的來自開發(fā)測量和生產(chǎn)各過程的全部信息進(jìn)行交換在這種情況下不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換變得越來越重要現(xiàn)代的工程方法如同步工程如果沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實(shí)現(xiàn)的這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過數(shù)據(jù)接口完成的實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)生CAD 數(shù)據(jù)交換障礙并引起成本增加這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確供應(yīng)商的CAD 系統(tǒng)適應(yīng)

38、性將在過程審核中作為過程/產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃評價的一部分進(jìn)行評審在潛在供應(yīng)商評價中CAD 適宜性是通過一個提問表零件制造業(yè)的開發(fā)伙伴的評價來檢查的在這種審核中將評價技術(shù)可行性即硬件和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)兩方面操作者必須是經(jīng)過技術(shù)基礎(chǔ)培訓(xùn)的技術(shù)人員(或可比性) 以及至少3 個月的CAD 培訓(xùn)并不斷更新另外一年以上的CNC(數(shù)控機(jī)床) 工作經(jīng)驗(yàn)是必需的必須提供證據(jù)及供應(yīng)商具有使用整車坐標(biāo)系統(tǒng)工作的能力為此需要有一個接口使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入所使用的軟件必須和大眾集團(tuán)的系統(tǒng)兼容(如Catia 或Pro/Engineer) 可能的情況下必須具有在線數(shù)據(jù)交換的可能性(HyperKVS) (參閱大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過

39、程中的框架條件中開發(fā)一節(jié))26 4. 過程審核 Proze.audit 4.3 批量生產(chǎn)中的過程審核 B 部分 支持性工作過程 核心過程 顧客滿意程度 服務(wù) 分供方 糾正措施 / 持續(xù)改進(jìn) 批量生產(chǎn)中的過程審核是以產(chǎn)品誕生過程(產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā))完成之后為前提的并著重考慮顧客的滿意程度和其它支持性工作過程在產(chǎn)品誕生過程結(jié)束之后要貫徹和落實(shí)已確定的整改措施這將是過程審核的一部分內(nèi)容在無過程開發(fā)的情況下對批量生產(chǎn)進(jìn)行的過程審核可以在批量生產(chǎn)起動時(SOP)或者在整個生產(chǎn)期進(jìn)行過程審核的結(jié)果可以單獨(dú)地或與質(zhì)量管理體系審核/認(rèn)證聯(lián)系起來作為供應(yīng)商質(zhì)量能力總評價和供應(yīng)商定級的測量值對于考察過程和優(yōu)化過

40、程來說不僅要求對自己的生產(chǎn)進(jìn)行缺陷分析并從中制定出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃而且要求將分供方的過程納入完整的過程鏈考慮之中分供方也必須為持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)另一個過程是交貨之后供應(yīng)商對產(chǎn)品的跟蹤和顧客服務(wù)供應(yīng)商必須盡快地了解產(chǎn)品的問題和顧客滿意程度的減退并將其作為立即整改的動因27 4. 過程審核 Proze.audit 4.4 提問和過程要素的單項(xiàng)評分對每項(xiàng)提問都要根據(jù)各自要求對其是否一貫符合以及過程是否可靠等情況來評分每個問題的得分可分為0 4 6 8 10 分符合要求的程度作為評分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)評價對單項(xiàng)要求的符合程度10 完全符合要求8 絕大部分符合要求有少量偏差*) 6 部分符合要求有較大偏差4 符合不足偏

41、差嚴(yán)重0 完全不符合要求*) 絕大部分應(yīng)理解為3/4 以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險計(jì)算單項(xiàng)過程要素的符 合 率 EE 的公式如下: EE =各個提問的實(shí)得分之和x 100 % 各個提問的滿分之和28 4. 過程審核 Proze.audit 4.5 過程審核的總評分 產(chǎn)品誕生過程 (A 部分)的總評分對一個產(chǎn)品組的評價基于其在合同簽定后的所處的階段(見圖6) 因此如果還不存在制造過程只能對產(chǎn)品誕生過程進(jìn)行審核就是說對全部的策劃活動進(jìn)行審核如果存在著具有可比性的批量生產(chǎn)過程/產(chǎn)品也將根據(jù)B 部分的要求條例對其進(jìn)行評價發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應(yīng)商的策劃過程中確實(shí)地得到重視并通過具體的措施體現(xiàn)出來

42、根據(jù)對A 部分的評價得到對供應(yīng)商的定級即產(chǎn)品誕生過程的符合率ED 它由兩部分組成產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計(jì))的符 合 率EDE 和過程開發(fā)的符合 率EPE 批量生產(chǎn)(B 部分)的總評分如果產(chǎn)品誕生過程已經(jīng)結(jié)束在SOP 或其之后只根據(jù)B 部分進(jìn)行審核根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行定級所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核之前得到落實(shí)由于各個產(chǎn)品組具有不同的工序?qū)τ谏a(chǎn)這一要素的評價必須將不同工序的評價結(jié)果匯總起來從而得到EPG 要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評分對每一道工序進(jìn)行審核以及根據(jù)產(chǎn)品組將各道工序的審核結(jié)果匯總起來是必要的這樣可確保各個要素的同等重要性因此在生產(chǎn)這個大

43、組中對各種具體的產(chǎn)品組來說由于工序是每一次審核時選定的故得到的符合率可能不同EDE + EPE 被評價的要素數(shù)ED % = % 29 4. 過程審核 Proze.audit 每個產(chǎn)品組的平均值 EPG 是由以下公式得出的 其中E1 和 En 分別為各產(chǎn)品組生產(chǎn)的第一道和最后一道工序過程審核的總評價即滿足率EP 根據(jù)以下公式計(jì)算 要素生產(chǎn)中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評價的補(bǔ)充可以單獨(dú)列舉出來并由此評價質(zhì)量管理體系這些分要素是EU1: 人員/素質(zhì)EU2: 生 產(chǎn) 設(shè) 備 /工 裝EU3: 運(yùn)輸/ 搬運(yùn)/ 貯存/ 包裝EU4: 缺陷分析/ 糾正措施/ 持續(xù)改進(jìn)通過對各道工序的評價和分析將了

44、解質(zhì)量管理體系的接口的情況并暴露出不足之處在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時能導(dǎo)致要求按照VDA6.1 對相關(guān)質(zhì)量管理要素進(jìn)行重新審核在這種情況下對質(zhì)量管理要素的補(bǔ)充評價對于總定級具有重要意義 (見降級標(biāo)準(zhǔn)) E1 + . + En % EPG % = 被評價的工序數(shù)EZ + EPG + EK % EP % = 被評價的要素數(shù)30 4. 過程審核 Proze.audit 注釋1) 要求將全部工作分配在SOP 之前的時間段中必須確定各檢查點(diǎn)/里程碑(見VDA4.3) 審核員必須將至審核日期所要求的符合率和供應(yīng)商商定好項(xiàng)目計(jì)劃必須和大眾集團(tuán)的規(guī)定相一致至SOP 時必須能滿足和實(shí)現(xiàn)全部要求2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審

45、核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不足之處必須在規(guī)劃活動(A 部分)中得到解決EP 只針對提供給自己的批量產(chǎn)品并由此而得到定級3) 這個審核只針對生產(chǎn)自己產(chǎn)品的過程分供方的過程可以被包括近來評審內(nèi)容和不同階段的評價合同簽定之后SOP 之前不具備可比性的批量生產(chǎn)審核時機(jī)評價內(nèi)容評價 符合率% 合同簽定之后SOP 之前具備可比性的批量生產(chǎn)過程(必要時考慮為競爭對手批量生產(chǎn)的零部件) 產(chǎn)品誕生過程A 部分 1.) 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED 過程開發(fā)EPE 批量生產(chǎn)B 部分 2.) . 分供方/原材料EZ . 生產(chǎn)(全部具備的/要求的工序) E1 bis En

46、 EP . 顧客關(guān)懷/顧客滿足度 EK 批量生產(chǎn)B 部分 3.) . 分供方/ 原材料EZ . 生產(chǎn)(全部具備的/要求的工序) E1 bis En EP . 顧客關(guān)懷/顧客滿足度 EK 在批量生產(chǎn)起動時(SOP) 和批量生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時產(chǎn)品誕生過程A 部分 1.) . 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED . 過程開發(fā)EPE 單項(xiàng)要素匯總(只對自用的批量生產(chǎn)零部件)31 5. 產(chǎn)品審核 Produktaudit 5.1 概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求通過產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處并直接推斷出對此產(chǎn)生影響的過程通過分析所發(fā)現(xiàn)的偏差能夠有重點(diǎn)地找到

47、和分析引起偏差的過程以制定糾正措施原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進(jìn)行產(chǎn)品和過程審核大眾汽車集團(tuán)在對供應(yīng)商進(jìn)行過程審核之前也有重點(diǎn)地進(jìn)行產(chǎn)品審核以便從顧客的角度對重要的產(chǎn)品特性進(jìn)行評價和對關(guān)鍵過程進(jìn)行驗(yàn)證產(chǎn)品審核的任務(wù)是考核準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品是否與對顧客至關(guān)重要的特性要求相一致從而推斷出零件/送貨質(zhì)量追溯出引起偏差的過程缺陷在這種情況下制定出糾正措施其它細(xì)節(jié)見 VDA 6.5 5.2 審核的實(shí)施和整改措施產(chǎn)品審核只能涉及到那些與供應(yīng)商商定的重要特性特性的選擇必須考慮風(fēng)險因素即針對那些能導(dǎo)致A 類缺陷和B 類缺陷的特性(見下頁的表格) 很費(fèi)時的檢驗(yàn)在產(chǎn)品審核時可以不進(jìn)行在這種情況下可以接受供應(yīng)商提供的針

48、對該產(chǎn)品的最新的試驗(yàn)數(shù)據(jù)重要特性可以如下述舉例- 與顧客要求相偏離的特性 (已發(fā)生的顧客抱怨) - 尺寸(基準(zhǔn)尺寸功能尺寸裝配尺寸) - 材料- 功能- 外觀- 產(chǎn)品標(biāo)識對檢驗(yàn)時出現(xiàn)的C 類 缺陷也要進(jìn)行記錄和評價32 5. 產(chǎn)品審核 Produktaudit 審核一定要在最近的生產(chǎn)批次中抽取零件這樣可以了解當(dāng)前的過程質(zhì)量用于審核的零件要直接從庫中或者說從準(zhǔn)備交付給顧客的原包裝中抽樣裝運(yùn)器具的品質(zhì)清潔程度和包裝將同時被評價但不作為產(chǎn)品審核的評價項(xiàng)目而是被納入過程審核及評價之中產(chǎn)品審核所需零件抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度和以往的經(jīng)驗(yàn)一般來說一個零件號至少要抽510 件要反映出目標(biāo)值和實(shí)際值并進(jìn)行評

49、價(表格見附件) 在確定了與顧客要求有偏離時要制定立即整改措施例如對庫存進(jìn)行挑揀隔離過程中的或者在顧客處的特殊措施這些措施必須短期內(nèi)落實(shí)在檢驗(yàn)零件的同時也要對檢驗(yàn)和測量設(shè)備的品質(zhì)和性能進(jìn)行評價并在過程審核中給予重視如發(fā)現(xiàn)與要求有偏差也必須商定整改措施在過程審核中審核員不計(jì)算質(zhì)量指數(shù)(QKZ) 它們作為供應(yīng)商的責(zé)任由供應(yīng)商在內(nèi)部產(chǎn)品審核中確定(見VDA6.5) 如發(fā)現(xiàn)這方面的缺陷將在確定過程審核的總結(jié)果時給予重視由此可能導(dǎo) 致降級 (見第6 章總評價)33 5. 產(chǎn)品審核 Produktaudit 5.3 缺陷定級決策措施那些要求極高的顧客會提出的抱怨. 對使用或者運(yùn)行無影響的偏差. 使用性能不

50、受到削弱會引起顧客的不滿和抱怨的缺陷. 預(yù)計(jì)功能會出現(xiàn)故障. 影響使用性缺陷級別肯定引起顧客強(qiáng)烈不滿致使產(chǎn)品不能被接受的缺陷. 人身危險不滿足法規(guī)汽車不能使用. 產(chǎn)品賣不出去/功能沒能足. 非常嚴(yán)重的外表面缺陷缺陷特征/后果. 對已有零件進(jìn)行隔離挑選. 通知用戶廠以及風(fēng)險評判. 制造過程/檢驗(yàn)過程中的糾正措施必要時檢驗(yàn)全部制造過程和檢驗(yàn)過程. 對過程對最終產(chǎn)品增強(qiáng)檢驗(yàn)措施. 必要時對準(zhǔn)備出廠產(chǎn)品100 檢驗(yàn). 對過程和檢驗(yàn)活動進(jìn)一步分析. 認(rèn)真完善糾正措施并落實(shí). 提供過程能力和零缺陷的證據(jù). 措施有效性檢驗(yàn). 必要時更改技術(shù)條件. 通知用戶廠以獲得對整改施的同意立即整改措施后續(xù)整改措施ABC

51、34 6. 質(zhì)量能力的總評價定級 Gesamtbewertung der Qualit.tsf.higkeit, Eingstufung 6 質(zhì)量能力的總評價定級每個產(chǎn)品組的總評價由下述組成: . 質(zhì)量管理體系評價(針對VDA6.1 的全部或者部分選擇的要素的總符合率EGES) 或第三方認(rèn)證. 過程評價 產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的符合率 Ed 和/或批量過程的符 合 率EP . 產(chǎn)品審核 并對批量供應(yīng)商處的每一種缺陷級別的缺陷發(fā)生率進(jìn)行說明 如果只針對產(chǎn)品和過程進(jìn)行審核因?yàn)橐呀?jīng)有了質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果/認(rèn)證或準(zhǔn)備給出結(jié)果那么定級就根據(jù)過程和產(chǎn)品審核的結(jié)果進(jìn)行并同時考慮已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果對

52、于新產(chǎn)品有時只根據(jù)過程審核進(jìn)行定級 (見4.3 節(jié)) 并考 慮 后面所述的降級標(biāo)準(zhǔn)由審核員選定的并納入審核過程的質(zhì)量管理體系的各個要素不被計(jì)算進(jìn)過程審核的符合率中但是在定級為A B 或者C 時要考慮這些被評價的質(zhì)量管理體系要素對降級的影響(見降級標(biāo)準(zhǔn)) 在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷也可導(dǎo)致被降級35 6. 質(zhì)量能力的總評價定級 Gesamtbewertung der Qualit.tsf.higkeit, Eingstufung 定級尺度對被審核的企業(yè)用下面方法定級 定級符 合 率EGES / ED / EP % 說明規(guī)定 / 要求至少 具備質(zhì)量能力. 顧客對開發(fā)/批量生產(chǎn)的要求絕大部分得到滿足.

53、沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng). 供應(yīng)商要制訂糾正措施/ 持續(xù)改進(jìn)80 89 有條件的質(zhì)量能力. 限期制訂整改計(jì)劃在可接受的期間內(nèi)完 成. 糾正措施. 復(fù)審0 79 不具備質(zhì)量能力. 制定立即整改措施. 不簽訂 新零件合同. 供應(yīng)商要落實(shí)整改和投資計(jì)劃. 必要時復(fù)審定級為 A, B 或者 C 時將使用跨欄原則 也就是說Eges ED 和/或EP 中的最低值將決定其級別例如: ED = 92 % 和EGES = 81% . B 級EP = 79 % 和EGES = 80% . C 級如果處于同一組別中則總的定級和單一組別是一致的 EP = 83 % 和EGES = 85% . B 級ABC 9036 6. 質(zhì)量能力的總評價定級 Gesamtbewertung der Qualit.tsf.higkeit, Eingstufung 降級標(biāo)準(zhǔn): 由A 級降至B 級的理由即使符合率大于 89% . 不具備根據(jù)VDA 6.1 或者具有可比性的(EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949) 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證. 一個或多個質(zhì)量管理體系的或過程審核的評價要素低于75% 的符合率. 一個或多個關(guān)于質(zhì)量體系審核/過程審核/驗(yàn)證D/TLD 零件的提問被評為