安裝維修質(zhì)量保證手冊

1、深圳市XXXXXX有限公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊編制：質(zhì)量保證體系文件編寫組審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 2010年6月18日頒布 2010年6月18日實施 40起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊版本/修改號：2/1XX-QM-06-2010共40頁 第40頁00 目錄章節(jié)號標(biāo)題修改號頁碼00目錄0201質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書0402起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊頒布書0503質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書0604質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書0705公司安全管理負(fù)責(zé)人員任命書0806企業(yè)概況0907起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊管理01008術(shù)語和縮寫01109說明和適用范圍0121管理職責(zé)0

2、131.1質(zhì)量方針和目標(biāo)0131.2質(zhì)量保證體系組織0131.3職責(zé)、權(quán)限0171.4管理評審0192質(zhì)量保證體系文件0202.1質(zhì)量保證手冊0202.2程序文件（管理程序）0202.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄0202.4質(zhì)量計劃0203文件和記錄控制0213.1文件控制0213.2記錄控制0214合同控制0225設(shè)計控制0236材料（零、部件）控制0247作業(yè)（工藝）控制0258檢驗與試驗控制0269設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制02710不合格品（項）控制02811質(zhì)量改進與服務(wù)02912人員培訓(xùn)、考核及其管理03013外包控制03114不安全因素控制03215維保和服務(wù)提供控制03316安裝

3、和服務(wù)提供控制03417應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制03518隱蔽工程控制03619特殊過程控制03720執(zhí)行特種設(shè)備許可程序038附錄起重機械安裝維修主要法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)04001 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書本公司質(zhì)量方針：安全至上、質(zhì)量第一；以人為本；科學(xué)管理?！叭旨夹g(shù)，七分管理”，可見管理的重要，管理好壞，關(guān)系到組織的成敗。只要重視管理，運用現(xiàn)代管理技術(shù)，公司各項工作才能有條不紊、高效地運作，使公司取得更大的效益。抓管理，重點是抓質(zhì)量管理，只有提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，公司才能立于不敗之地。只有提高質(zhì)量，公司的起重機械安裝、維修才能上檔次。要做好任何一件工作，均取決于辦事人員的素質(zhì)，

4、所以公司在上管理，抓質(zhì)量的同時，注意員工的素質(zhì)。公司將通過培訓(xùn)提高員工的素質(zhì)，提高員工的內(nèi)功；通過培訓(xùn)，將顧客是公司一切工作關(guān)注的焦點這一公司的宗旨，傳達到每個員工，并讓員工銘記在心，讓員工事事處處均為顧客著想，將貼心、優(yōu)質(zhì)、真誠的服務(wù)獻給顧客，以獲取顧客最大的滿意，本公司質(zhì)量目標(biāo)：a、安裝維修項目監(jiān)檢一次合格率為：98%b、顧客滿意度：95%總經(jīng)理：2010年6月18日02起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊頒布書起重機械安裝維修質(zhì)量手冊頒布書公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）的要求，結(jié)合本企業(yè)管理特點，按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z2004-2007特種設(shè)

5、備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制了起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊第二版以下簡稱（質(zhì)量保證手冊（第二版）。經(jīng)審定，質(zhì)量保證手冊（第二版）符合國家質(zhì)量法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對起重機械安裝維修的有關(guān)規(guī)定及本公司的實際情況，現(xiàn)予頒布，自2010年6月18日起實施。質(zhì)量保證手冊是本公司實現(xiàn)質(zhì)量方針，向社會、顧客提供符合安全技術(shù)質(zhì)量的工程和服務(wù)進行一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。要求所有參與起重機械安裝維修質(zhì)量活動的人員，熟悉本手冊的規(guī)定，做到遵章守法、強化管理、責(zé)任到人、質(zhì)量第一。為顧客提供安全可靠的安裝維修工程和服務(wù)。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經(jīng)理：2010年6月18日0

6、3質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書為確保我公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的有效運行，特任命XXXXX為我公司的質(zhì)量保證工程師，XXXXX為我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。授權(quán)他們在質(zhì)量保證活動和技術(shù)管理中代表總經(jīng)理行使權(quán)力，全權(quán)協(xié)調(diào)、處理起重機安裝械維修質(zhì)量保證體系或技術(shù)上出現(xiàn)的問題，以確保公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和實現(xiàn)持續(xù)改進。 單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經(jīng)理：2010年6月18日04 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書為建立、實施和保持公司的質(zhì)量保證體系，正確執(zhí)行特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z2004-2007特種

7、設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，現(xiàn)任命以下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系重要過程的控制，其職責(zé)和權(quán)限已在本手冊和有關(guān)程序文件中確定。 XXXXX為技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人；XXXXX為質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人；XXXXX為合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人； XXXXX為施工控制系統(tǒng)責(zé)任人； XXXXX為人力資源和文件控制系統(tǒng)責(zé)任人； XXXXX為安全管理控制系統(tǒng)責(zé)任人。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經(jīng)理：2010年6月18日05公司安全管理負(fù)責(zé)人員任命書公司安全管理負(fù)責(zé)人員任命書為建立、實施和保持公司的質(zhì)量保證體系，正確

8、執(zhí)行特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z2004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，現(xiàn)任命XXXXX為安全主任，以下人員為安全管理負(fù)責(zé)人，協(xié)助總經(jīng)理進行起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系安全管理過程，以確保公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和實現(xiàn)持續(xù)改進。 XXXXXX為技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人；XXXXX為質(zhì)檢部安全負(fù)責(zé)人；XXXXXX為工程部安全負(fù)責(zé)人； XXXXXX為經(jīng)營部安全負(fù)責(zé)人； XXXXXX為綜合辦安全負(fù)責(zé)人； XXXXXX為安裝班組安全員；XXXXXX為維修班組安全員。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經(jīng)理：2010年6月18

9、日06企業(yè)概況公 司 簡 介 深圳市XXXXXX有限公司是一家主營起重設(shè)備購銷、安裝、維修服務(wù)的企業(yè)。公司經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)；起重機械、港口機械設(shè)備、集中照明器材的購銷、維修、安裝和相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)；機械設(shè)備租賃。是深圳市特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會會員單位。已擁有多名高級技術(shù)管理人員，其中包括高級工程師2人、工程師7人、質(zhì)檢人員4人，維修作業(yè)人員44余人，組成了一支技術(shù)專業(yè)、設(shè)施完善、行動迅捷的維修隊伍。保證在第一時間專業(yè)維修人員到場，滿足客戶需要。我公司創(chuàng)立于一九九六年，位于XXXXXXXXXXXXXXXX，公司有辦公場所268平方米，建立了完善的管理制度，包括行政管理制度、財務(wù)管理制度、維修人員管理條

10、例、倉庫管理制度、質(zhì)量獎勵與懲罰辦法、技術(shù)人員安全操作規(guī)定等。還有多年從事起重機維修經(jīng)驗的專業(yè)人員，技術(shù)力量雄厚，質(zhì)量管理體系完善，能夠承擔(dān)各類起重機的安裝、改造和維修等業(yè)務(wù)。公司堅持“以客為尊”的經(jīng)營理念，以精湛的技術(shù)、合理的價格、快捷的速度短時間之內(nèi)便贏得了大批客戶的信賴，與深圳的多家起重機使用單位建立了良好的合作關(guān)系，在行業(yè)中贏得了良好聲譽。 公司成立以來，一直致力于以質(zhì)量為生命，以顧客為關(guān)注點的企業(yè)管理，在產(chǎn)品銷售、安裝、改造和維修保養(yǎng)施工中自始自終貫徹信譽第一、質(zhì)量第一的原則，保證為顧客提供優(yōu)質(zhì)、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。名稱：深圳市XXXXXX有限公司 地址：XXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXX 郵編：518067電話：0755XXXXXXXX 傳真：0755XXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXX07起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊管理1） 質(zhì)量保證手冊由公司總經(jīng)理頒布、確定實施日期。2） 質(zhì)量保證手冊的管理，執(zhí)行公司文件控制程序，由質(zhì)量保證工程師組織實施。3） 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放和回收由綜合辦辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。登記內(nèi)容包括：質(zhì)量保證手冊持有人姓名、發(fā)放編號、發(fā)放/回收日期、持有人簽名。4） 所有發(fā)放的質(zhì)量保證手冊須區(qū)分“受控本”或“非受控本”，受控本必須有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。5） 受控本質(zhì)量保證手冊發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人

12、員及經(jīng)質(zhì)量保證工程師確定的人員；6） 非受控本質(zhì)量保證手冊可發(fā)給招標(biāo)單位、業(yè)主、顧客及經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意的人員；7） 受控本手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用質(zhì)量保證手冊時，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。8） 受控本手冊的持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，須將質(zhì)量保證手冊交回綜合辦并辦理登記回收手續(xù)。9） 受控本手冊的持有者應(yīng)保持質(zhì)量保證手冊的完整、清潔、不得損壞丟失。10） 公司有關(guān)人員在使用手冊過程發(fā)現(xiàn)問題時，可將意見或建議及時反饋到綜合辦，由綜合辦按文件控制程序?qū)嵤┬薷?。手冊的修改按章用換頁

13、的方式進行，修改次數(shù)用修改號表示并在頁眉上標(biāo)識，沒有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余類推。11） 質(zhì)量保證手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，則更換版本。更換版本后的質(zhì)量保證手冊由公司總經(jīng)理重新頒布。新版本實施時，舊版本即行廢止。08 術(shù)語和縮寫（1） 條例：指國務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2） 質(zhì)量控制系統(tǒng)：按管理的系統(tǒng)方法實施控制的過程，如工藝、檢驗與試驗等；（3） 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程；（4） 質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動；（5） 檢查點：也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由

14、專職自檢員進行檢查的控制點；（6） 審閱點：也稱認(rèn)可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行(或操作)者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)同質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)高于執(zhí)行者）進行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄（7） 停止點：也稱停點。其含義是指當(dāng)工程或制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，承制單位就暫時停止制造，在授權(quán)檢驗機構(gòu)自檢員在場的情況下，由專職自檢員進行檢查。檢查結(jié)果就得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進行制造；（8）公司：指本公司（深圳市XXXXXX有限公司），有時用拼音縮寫XX表示；（9）顧客：同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的起重機械安裝維修項目

15、交與本公司承建（修）的組織或個人，有時亦稱為甲方、建設(shè)公司、業(yè)主等。（10）供方：為公司提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的組織或個人。有時也稱分供方、分承包方；（11）合同：安裝合同或采購合同（12）質(zhì)量保證手冊：指起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊，在不被引起誤解的情況下，也可稱手冊。09說明和適用范圍1） 說明起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定編制，采用的質(zhì)量要素及在正文的章節(jié)安排順序與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求附件“特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素”基本相同。2） 起重機械安裝維修質(zhì)

16、量保證手冊適用于公司的下列場合：(1) 適用于本公司經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可的A級起重機械維修的質(zhì)量控制。(2) 適用于公司內(nèi)部對A級起重機械維修的質(zhì)量控制工作。(3) 使用于本公司經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可的B級起重機械安裝的質(zhì)量控制。(4) 適用于公司內(nèi)部對B級起重機械安裝的質(zhì)量控制工作。(5) 適用于向特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)、安全監(jiān)督檢驗機構(gòu)和鑒定評審機構(gòu)證實公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系已建立，并能有效運轉(zhuǎn)，公司具有保證工程質(zhì)量滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量保證能力。(6) 適用于合同環(huán)境下，向顧客承諾保證工程質(zhì)量，讓顧客滿意的能力。1. 管理職責(zé)1.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.

17、1.1. 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)由法定代表人的授權(quán)代理人總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；1.1.2. 本公司的質(zhì)量方針按照企業(yè)的實際，起重機械安裝維修安全性能要求制定；1.1.3. 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的并分解落實到各質(zhì) 量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，公司定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核。本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)見本手冊01節(jié)。1.2. 質(zhì)量保證體系組織1.2.1為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證公司內(nèi)外信息暢通、管理接口明確，公司建立行政組織機構(gòu)、質(zhì)量控制組織機構(gòu)和安全管理組織機構(gòu)，明確各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限。公司的行政組織機構(gòu)圖如圖一；公司的質(zhì)量控制組織機構(gòu)圖如圖二；公

18、司的安全管理組織機構(gòu)圖如圖三。1.2.2公司總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量保證體系的建立、保持和持續(xù)改進，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師對各質(zhì)量控制系統(tǒng)進行控制。質(zhì)量保證工程師的任命書見本手冊03章；各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書見04章。1.2.3公司確定設(shè)計、材料和零部件、作業(yè)（工藝）、檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置為重要過程，配備相應(yīng)的責(zé)任人進行控制，并對其負(fù)責(zé)。圖一 行政組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合部經(jīng)營部工程部技術(shù)部質(zhì)檢部維 修 隊安 裝 隊圖二 質(zhì)量控制系統(tǒng)組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師 技術(shù)工藝責(zé)任人質(zhì)檢責(zé)任人材料責(zé)任人 生產(chǎn)責(zé)任人焊接責(zé)任人安裝責(zé)任人

19、圖三、公司安全管理組織機構(gòu)圖技術(shù)部安全負(fù)責(zé)人維修班組安全員安裝班組安全員安全主任法定代表人安全管理小組綜合部安全負(fù)責(zé)人經(jīng)營部安全負(fù)責(zé)人工程部安全負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部安全負(fù)責(zé)人1.3職責(zé)、權(quán)限公司根據(jù)質(zhì)量職能分配,明確從事與質(zhì)量保證活動有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限：1.3.1. 總經(jīng)理1) 總經(jīng)理是安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，對本公司起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的運行和工程質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任。總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系?？偨?jīng)理是質(zhì)量保證組織與其它部門之間矛盾的仲裁者；2) 總經(jīng)理發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立質(zhì)量保證體系，對質(zhì)量保證體系的有效性負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系機構(gòu)的建

20、立和撤銷；4) 總經(jīng)理任免質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；5) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并頒布起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊，并責(zé)令全公司員工執(zhí)行。6) 定期組織管理評審。1.3.2. 技術(shù)負(fù)責(zé)人1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2) 負(fù)責(zé)公司維修工程質(zhì)量策劃、工藝、設(shè)備計量、技術(shù)革新等方面的工作。3) 批準(zhǔn)公司的通用工藝守則。4) 批準(zhǔn)起重機械安裝、維修施工技術(shù)方案。1.3.3. 質(zhì)量保證工程師1) 協(xié)助法定代表人(總經(jīng)理)制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作。對各質(zhì)控系統(tǒng)開展的質(zhì)量控制活動是否符合

21、質(zhì)量保證體系要求，進行監(jiān)督和檢查；3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)起重機械安裝維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范；4) 嚴(yán)格不合格品（項）控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；6) 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系有關(guān)人員的工作，有向安全監(jiān)察機構(gòu)反映維修工程質(zhì)量的權(quán)力和義務(wù)；7) 對質(zhì)量保證體系有關(guān)人員定期組織教育和培訓(xùn)；8) 負(fù)責(zé)組織編制、修訂并不斷完善質(zhì)量保證體系文件和資料9) 審簽工程質(zhì)量證明書。10) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部的各項聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察，鑒定評審和監(jiān)督檢驗。1.3.4. 各

22、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)1） 材料責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行和改進。定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在材料質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理采購供應(yīng)和質(zhì)量關(guān)系。（4） 審核材料采購技術(shù)條件和主持合格供方的資格評定工作。 （5） 審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告；配合綜合辦對本質(zhì)量控制系統(tǒng)人員進行培訓(xùn)。（6） 對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。2

23、） 技術(shù)工藝責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計、工藝（包括隱蔽工程，下同）的建立、運行和改進，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理設(shè)計、工藝和質(zhì)量的關(guān)系。（4） 負(fù)責(zé)審核施工工藝作業(yè)方案，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（5） 負(fù)責(zé)審核焊接工藝規(guī)程及工藝守則，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（6） 負(fù)責(zé)審核熱處理工藝規(guī)程及工藝守則，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（7） 負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員進行培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。（

24、8） 組織設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參與管理評審活動。3） 產(chǎn)品檢驗責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行和改進。定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊檢驗、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。組織編制檢驗規(guī)程和有關(guān)檢驗記錄表、卡。（3） 負(fù)責(zé)在檢驗、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理檢驗、計量和質(zhì)量的關(guān)系。（4） 負(fù)責(zé)對檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量進行控制。（5） 負(fù)責(zé)對工序檢驗、外購(外協(xié))檢驗到工程最終檢驗進行控制。（6） 對工

25、程施工中出現(xiàn)的不合格品（項），按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理。有向安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。（7） 對在用的檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好負(fù)責(zé)。（8） 負(fù)責(zé)審核工程安全質(zhì)量技術(shù)資料。（9） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。（10） 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量檢驗人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4） 焊接責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制系統(tǒng)的人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的管理，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的管理質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在人員培訓(xùn)、考核及文件、記

26、錄資料的管理質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料和質(zhì)量關(guān)系。（4） 對人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的檔案建立和保管負(fù)責(zé)，參與管理評審工作。5） 安全管理控制系統(tǒng)責(zé)任人（1） 確保按相關(guān)要求建立、實施與保持管理體系；確保提高員工“安全第一”的意識； （2） 負(fù)責(zé)公司日常的安全指導(dǎo)和監(jiān)督，開展安全管理活動； （3） 負(fù)責(zé)危險源的識別、風(fēng)險評價及確認(rèn)重大的不安全因素； （4） 負(fù)責(zé)不符合的糾正與預(yù)防措施； （5） 要求合同方（工程委托方），供方進行有關(guān)安全保護推進活動； （6） 就有關(guān)安全管理事宜與外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

27、6） 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人（1） 按照質(zhì)量保證體系的要求，在安裝、維修工程中貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并按其開展各項活動，實施質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師匯報質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況。（2） 在安裝、維修工程中落實質(zhì)量目標(biāo)。（3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)過程的監(jiān)督檢查，協(xié)助監(jiān)檢機構(gòu)完成工程項目的監(jiān)檢工作，組織安裝、維修保養(yǎng)工程人力、物力，按時完成工程任務(wù)，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品維修保養(yǎng)中違反規(guī)定人員進行考核，對安裝、維修保養(yǎng)工程中人、物安全負(fù)責(zé)。（4） 審核維修報告；1.3. 管理評審公司每年年初進行管理評審，評價質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度，尋求改進的方向。公司

28、的管理評審按管理評審控制程序執(zhí)行，相關(guān)文件XXQP -01管理評審控制程序。2. 質(zhì)量保證體系文件公司建立文件化的質(zhì)量保證體系。質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序性文件（管理程序）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。2.1. 質(zhì)量保證手冊2.1.1. 公司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，根據(jù)公司進行起重機械安裝維修的特性，設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素，編制起重機械安裝維修質(zhì)量保證手冊公司的質(zhì)量保證手冊由法定代表人授權(quán)的代理人，總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實施。2.1.2. 公司的質(zhì)量保證手冊描述了公司質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系并包括以下內(nèi)容：1) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目

29、標(biāo)頒布書；2) 術(shù)語和縮寫；3) 質(zhì)量保證體系的適用范圍；4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；5) 根據(jù)許可項目特性設(shè)置的質(zhì)量體系質(zhì)量要素，包括：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料與零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核及其管管理、其他過程控制和執(zhí)行特種設(shè)備許可程序。對質(zhì)量控制系統(tǒng)，規(guī)定了控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2.2. 程序文件2.2.1. 為滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，編制相應(yīng)的程序文件進行具體的控制。2.2.2. 程序文件

30、與公司的質(zhì)量方針一致，符合本公司的起重機械安裝維修的實際情況。2.2.3. 程序文件明確規(guī)定了控制的范圍、人員職責(zé)、工作程序及要求、形成的記錄，具有可操作性。2.3. 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.3.1. 為滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要，編制相應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄。2.3.2. 質(zhì)量記錄進行標(biāo)準(zhǔn)化，其設(shè)置項目、內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.4. 質(zhì)量計劃2.4.1. 為有效控制工程的安全性能，公司對每一個安裝、維修工程項目制定施工組織設(shè)計或施工方案，配備必要的過程控制表卡來指導(dǎo)具體施工。2.4.2. 施工組織設(shè)計或施工方案根據(jù)安裝、維修工程的特點及公司人員、設(shè)備及管理的狀況編

31、制，按照公司質(zhì)量體系要素的要求設(shè)置適當(dāng)?shù)目刂骗h(huán)節(jié)、控制點并明確以下內(nèi)容：1） 控制內(nèi)容、要求。2） 過程實際操作要求。3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。3. 文件和記錄控制3.1. 文件控制3.1.1. 受控文件的類別：1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 質(zhì)量保證體系文件，包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄；3) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。3.1.2. 公司編制文件資料控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a) 受控文件類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其

32、他需要控制的文件等；b) 文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本；：c) 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；d) 文件的保管方式、保管設(shè)施、保管期限及其銷毀的規(guī)定。3.2. 記錄控制3.2.1. 記錄包括：1) 質(zhì)量保證體系運行中形成的記錄；2) 起重機械安裝維修過程形成的質(zhì)量記錄。3.2.2. 公司編制記錄控制程序規(guī)定記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1) 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；2) 記錄的保管和保存期限等；3) 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)

33、受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。33相關(guān)文件 XXQP -02文件控制程序 XXQP -03記錄控制程序4. 合同控制4.1. 總則為保證公司履約能力滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術(shù)性能，對合同的評審、簽訂、修訂、與顧客的溝通進行控制。4.2. 職責(zé)1） 總經(jīng)理以企業(yè)法人代表的身份審批和簽署合同或委托代理人簽署合同。2） 經(jīng)營部組織和協(xié)調(diào)合同評審及管理工作，受理標(biāo)書、合同及訂單。3） 技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部參加合同評審。4） 相關(guān)責(zé)任人員參加合同評審4.3. 質(zhì)量控制要點4.3.1. 公司制定并實施合同控制程序，規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容和方法。其中包括執(zhí)行的法律、法規(guī)

34、、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。4.3.2. 合同的簽訂、修改應(yīng)經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員會簽。如果合同內(nèi)容有重大變更，應(yīng)對變更后的合同組織重新評審。4.3.3. 合同評審必須形成記錄，并妥善保存。保存期限為七年。44 相關(guān)文件 XXQP -04合同控制程序5. 設(shè)計控制5.1. 總則設(shè)計控制是起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的一個重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行起重機械安裝維修的設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。本公司的產(chǎn)品設(shè)計文件（包括施工圖紙、產(chǎn)品使用說明書等）由外單位提供，對外來設(shè)計文件的控制執(zhí)行文件和記錄控制程序的相關(guān)規(guī)定。本公司的設(shè)計控制過

35、程為施工方案的編制過程，對施工方案的控制執(zhí)行施工方案編制控制程序的相關(guān)規(guī)定。5.2. 職責(zé)1） 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)起重機械安裝維修施工方案的編制和管理；2） 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)外來圖紙的審核。5.3. 質(zhì)量控制要點5.3.1. 外來設(shè)計文件必須進行審核，確認(rèn)其符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.3.2. 對外來設(shè)計文件修改進行控制，明確溝通的方式，修改必須取得原設(shè)計單位的書面認(rèn)可。5.3.3. 起重機械施工方案應(yīng)包括：工程概況、施工工藝、編制依據(jù)、現(xiàn)場勞動組織及勞動力需用計劃、施工進度計劃、安全生產(chǎn)與文明施工、交工資料技術(shù)文件等5.4相關(guān)文件 XXQP -05施工方案編制控制程序6

36、. 材料、零部件控制6.1. 總則材料控制是起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的一個重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立材料質(zhì)量控制系統(tǒng)，由合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。6.2. 職責(zé)6.2.1合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；6.2.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)材料的采購、保管、標(biāo)識、發(fā)放及其質(zhì)量控制；6.2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料的檢驗；6.2.4工程部負(fù)責(zé)材料使用的質(zhì)量控制。6.3. 質(zhì)量控制要點6.3.1. 材料、零部件的采購文件必須符合相關(guān)規(guī)定并經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，材料?yīng)從合格供方采購，重大訂貨合同必須按合同評審程序進行評審；6.3.2. 對重要的供應(yīng)商

37、必須實施質(zhì)量控制，按材料、零部件控制程序?qū)┓竭M行評價、選擇、重新評價，編制合格供方名錄。6.3.3. 對采購的材料、零部位如需進行驗收（復(fù)驗）的，未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或不合格的材料、零部位不得投入使用。6.3.4. 材料、零部件的質(zhì)量必須可以追溯，公司對材料實施唯一性標(biāo)識。6.3.5. 設(shè)立必要的符合要求的材料庫房或堆場設(shè)施，對材料存放、保管進行實施規(guī)范管理，保證材料可追溯及得到有效防護。6.3.6. 材料、零部件的領(lǐng)用和使用必須保證使用的材料符合要求并且是驗收合格。6.3.7. 材料、零部件的代用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，主要的材料代用還必須取得原設(shè)計單位的書面認(rèn)可。64相關(guān)文件 XXQP -06材

38、料、零部件控制程序7. 作業(yè)（工藝）控制7.1. 總則作業(yè)（工藝）控制是起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的一個重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。7.2. 職責(zé)1） 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理；3） 工程部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）實施的質(zhì)量控制；4） 技術(shù)部負(fù)責(zé)對工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，工程部進行協(xié)助；5） 技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計，工程部負(fù)責(zé)工裝的維護和管理；7.3. 質(zhì)量控制要點7.3.1. 工藝文件包括通用工藝文件和專用工藝文件。通用工藝文件是某一專業(yè)工種共

39、同遵守的通用工藝操作規(guī)程（工藝守則），專用工藝文件是為每一工程編制的指導(dǎo)施工的技術(shù)文件，包括施工組織設(shè)計（設(shè)計技術(shù)方案）及配套的特殊工序作業(yè)文件、工藝過程卡。7.3.2. 工藝文件必須按規(guī)定的程序進行編制、審批、發(fā)放、回收和歸檔；施工工藝文件的更改應(yīng)符合程序并得到適當(dāng)批準(zhǔn)；7.3.3. 施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案內(nèi)容必須按規(guī)定的要求編制，明確施工的組織、工藝及質(zhì)量計劃的內(nèi)容及配套的作業(yè)文件、工藝過程卡；7.3.4. 工藝實施必須進行控制，工藝人員有責(zé)任向?qū)κ┕と诉M行技術(shù)交底，定期進行執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查，并保存檢查記錄； 7.3.5. 施工工藝裝備的設(shè)計、制造、檢驗和管理必須進行有效的控制，保證工

40、裝滿足安裝施工需要，保證工程質(zhì)量。7.4相關(guān)文件 XXQP -07作業(yè)（工藝）控制程序8檢驗與試驗控制8.1總則檢驗與試驗控制是起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的一個重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)，由質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。8.2職責(zé)1） 質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗文件編制及管理；3） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗與試驗的實施，工程部及經(jīng)營部配合；4） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗記錄報告的的收集、歸檔，工程安全技術(shù)資料的編制。8.3質(zhì)量控制要點8.3.1明確檢驗試驗人員的權(quán)責(zé)，保證其不受行政干預(yù)進

41、行檢驗與試驗并出具結(jié)論的權(quán)利；8.3.2對檢驗與試驗工藝文件予以控制，規(guī)定其基本要求（依據(jù)、內(nèi)容、方法等），檢驗工藝的編制、審核和使用；8.3.3對過程檢驗與試驗的控制，必須正確、完整、及時實施各檢驗點的檢驗，前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行；8.3.4最終檢驗與試驗前必須得到適當(dāng)?shù)膶徟?，確保試驗條件已具備，包括確認(rèn)最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。8.3.5檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝（檢具）、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和

42、確認(rèn)等；8.3.6檢驗與試驗狀態(tài)必須標(biāo)識，防止工程不合格品（項）或未經(jīng)檢驗非預(yù)期使用；8.3.7檢驗與試驗記錄和報告的控制，規(guī)范檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)的要求，檢驗與試驗記錄報告的收集、歸檔、保管及安全技術(shù)資料的整理規(guī)定。8.4相關(guān)文件 XXQP -08檢驗與試驗控制程序9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制9.1總則設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制是起重機械安裝維修質(zhì)量保證體系的一個重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立設(shè)備與計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，由質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行設(shè)備與計量質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。9.2職責(zé)1） 質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備與計量質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 工程

43、部負(fù)責(zé)設(shè)備及計量器具的日常管理和維護；9.3質(zhì)量控制要點9.3.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置的控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢驗校準(zhǔn)、檢修、報廢等9.3.2設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理，建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案。妥善收集和保管檢驗與試驗裝置的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、安裝記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃，校準(zhǔn)檢定報告等資料。9.3.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，對設(shè)備的完好狀態(tài)、檢驗與試驗裝置的檢定狀態(tài)進行標(biāo)識，保證安裝現(xiàn)場使用的設(shè)備是完好的，檢驗與試驗裝置經(jīng)檢定合格并在使用期內(nèi)。9.4相關(guān)文件 XXQP -09設(shè)備控制程序 XXQP -10計量控制程序10不合格品

44、（項）控制10.1總則對不合格品（項）進行控制，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。10.2職責(zé)1） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品（項）控制的歸口管理，組織相關(guān)部門（系統(tǒng)）對不合格品的評審和處置；2） 相關(guān)部門（系統(tǒng)）參與相關(guān)不合格品的評審和處置；10.3質(zhì)量控制要點10.3.1對不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用；10.3.2對不合格品（項）進行評審，分析原因，明確處置及處置后的檢查要求；10.3.3對不合格品（項）所采取的糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證進行控制。10.4相關(guān)文件XXQP-11不合格品（項）控制程序XXQP

45、-23糾正措施控制程序11質(zhì)量改進與服務(wù)11.1總則為提高公司起重機械安裝維修工程的安全質(zhì)量，保證顧客滿意，公司致力于不斷的質(zhì)量改進及向顧客提供良好的服務(wù)。11.2職責(zé)1） 技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和處理的工作；2） 工程部負(fù)責(zé)對用戶服務(wù)的實施；3） 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實施；4） 各系統(tǒng)責(zé)任人員參與內(nèi)部審核工作并落實改進措施。11.3質(zhì)量控制要點11.3.1質(zhì)量信息包括工程質(zhì)量信息（單位內(nèi)部信息和單位外部的信息），質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題；11.3.2對質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析和處理進行控制，確保所有信息得到妥善的處理。11.3.3每年最少進行一次

46、完整的內(nèi)部質(zhì)量審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性，不斷改進質(zhì)量體系及工程質(zhì)量；11.3.4為用戶服務(wù)，對用戶信息進行收集、定期工程進行回訪、為工程提供必要的安裝維修等。對服務(wù)計劃、實施、驗證和報告以及相關(guān)人員職責(zé)進行控制。11.4相關(guān)文件 XXQP -12質(zhì)量信息控制程序 XXQP -13用戶服務(wù)控制程序 XXQP -14內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序12人員培訓(xùn)、考核及其管理12.1總則為保證員工的素質(zhì)滿足起重機械安裝維修的需要和符合安全技術(shù)法規(guī)的要求，公司對全體員工實行培訓(xùn)、考核，以保證工程的安全質(zhì)量及企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。12.2職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)管理負(fù)責(zé)12.3質(zhì)量

47、控制要點12.3.1對與起重機械安全性能相關(guān)的人員必須進行必要的培訓(xùn)，保證其能力滿足起重機安裝械維修的需要，對人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實施進行控制；12.3.2對起重機械安裝維修要求的自檢員、作業(yè)人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等特種作業(yè)人員進行專業(yè)的培訓(xùn)，并參加相關(guān)部門組織的考核取得相應(yīng)資格的證書，確保特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗，建立這些人員的培訓(xùn)考核檔案；12.3.3對起重機械安裝維修要求的自檢員、作業(yè)人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進行管理，以符合安全技術(shù)規(guī)范的相關(guān)要求。12.4相關(guān)文件 XXQP -15人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序13外包控制13.

48、1 公司制定外包控制程序?qū)ν獍鼊趧?wù)人員的評價、選擇與管理控制，加強對外包項目的管理，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的項目符合要求。13.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)審批外包勞務(wù)合同。 13.3工程部對外包勞務(wù)合同具體實施，包括：對外包商的調(diào)查、評價、選擇以及外包項目的控制，對外包商的要求。相關(guān)文件：XXQP -16外包控制程序14不安全因素控制14.1 公司制定不安全因素控制程序?qū)κ┕がF(xiàn)場和辦公場所不安全因素的識別、風(fēng)險評價和控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。14.2安全管理控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批確認(rèn)本公司重大的不安全因素。14.3技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不安全因素識別、評價和監(jiān)控。各部門配合做好不安

49、全因素識別、評價和控制，并確認(rèn)本部門的不安全因素。相關(guān)文件：XXQP -17不安全因素控制程序15維保和服務(wù)提拱控制15.1公司制定維保和服務(wù)提拱控制程序?qū)ζ鹬貦C維修和保養(yǎng)過程進行監(jiān)控確保維修保養(yǎng)過程處于受控狀態(tài)，達到規(guī)定的要求。15.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)簽訂維修和保養(yǎng)合同，并將任務(wù)下達給工程部；技術(shù)部負(fù)責(zé)編制施工方案，質(zhì)檢部對起重機實施檢驗；工程部負(fù)責(zé)起重機維修工程項目和起重機保養(yǎng)過程的控制。相關(guān)文件：XXQP -18維保和服務(wù)提拱控制程序16安裝和服務(wù)提供控制16.1公司制定安裝和服務(wù)提拱控制程序?qū)ζ鹬貦C安裝過程進行監(jiān)控確保安裝過程處于受控狀態(tài)，達到規(guī)定的要求。16.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)簽訂安裝合同，

50、并將任務(wù)下達給工程部；技術(shù)部負(fù)責(zé)編制起重機械施工方案，質(zhì)檢部對起重機實施檢驗；工程部負(fù)責(zé)起重機安裝工程項目控制。相關(guān)文件：XXQP -19安裝和服務(wù)提拱控制程序17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制17.1 為了預(yù)防潛在的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，在發(fā)生事故或事件時能夠及時處理，減少損失，公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。17.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保制定應(yīng)急應(yīng)變計劃，應(yīng)急應(yīng)變計劃執(zhí)后，檢討有關(guān)報告；工程部人員負(fù)責(zé)定期安排應(yīng)急應(yīng)變計劃測試或演習(xí)，有關(guān)應(yīng)急應(yīng)變計劃進適當(dāng)紀(jì)錄和測試，緊急狀況后，報告和檢討應(yīng)急應(yīng)變計劃的執(zhí)情況；部門主管在工程部人員協(xié)助下負(fù)責(zé)確定緊急狀況，發(fā)展新應(yīng)變計劃，指導(dǎo)應(yīng)急應(yīng)變計劃的測試/演習(xí)；所有員工。

51、相關(guān)文件：XXQP-20應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序18隱蔽工程控制18.1公司制定隱蔽工程控制程序?qū)Ρ竟九c質(zhì)量和安全管理體系有關(guān)的隱蔽工程進行適當(dāng)控制；確保隱蔽工程的輸出或結(jié)果滿足要求。18.2工程部負(fù)責(zé)隱蔽工程的控制實施；技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對隱蔽工程的實施確認(rèn)。相關(guān)文件：XXQP -21隱蔽工程控制程序19. 特殊過程控制19.1 總則為保證公司履約能力滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術(shù)性能，對安裝維修工程中出現(xiàn)的焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗特殊過程進行控制。19.2 職責(zé)1）技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接及熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行和改進，審核工藝文件，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)。2）質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測、理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行和改進。定期向質(zhì)量保證工程師報告工作，并對其負(fù)責(zé)。19.3 質(zhì)量控制要點1）如安裝維修工程中出現(xiàn)焊接，應(yīng)編制焊接控制程序，落實對焊接過程質(zhì)量予以控制，包括現(xiàn)場施焊記錄、焊接質(zhì)量統(tǒng)計、焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行等；2）如安裝維修工程中出現(xiàn)熱處理，應(yīng)編制熱處