壓力管道安裝質(zhì)量手冊34610修改

1、贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件GQA/GD/S-2011壓力管道安裝質(zhì)量手冊編制： 受理狀態(tài)：審核： 版 本 號(hào)：批準(zhǔn)： 發(fā)入編號(hào)：2011-4-30 發(fā)布 2011-5-1實(shí)施贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司修改記錄日 期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號(hào)）目 錄標(biāo)準(zhǔn)條款 標(biāo) 準(zhǔn) 頁次0.1 頒布令4 0.2 公司簡介50.3 公司組織機(jī)構(gòu)70.4 公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖80.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令120.6 質(zhì)量手冊說明130.7 范圍150.8 適用法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)1501 管理職責(zé)1802 質(zhì)量保障體系文件2203 文件和記錄控制2404 合同控

2、制2605 設(shè)計(jì)控制2606 材料、零部件控制2707 作業(yè)（工藝）控制3008 焊接控制3209 無損檢測控制3810 理化檢測控制3811 熱處理控制 3912 檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制4013 設(shè)備與檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制4414 不合格品控制4615 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制4816 人員培訓(xùn)與考核控制5017 其他過程控制5118 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51附錄1. 序號(hào)文件目錄53附錄2. 壓力管道安裝質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表540.1質(zhì)量保證手冊頒布令為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

3、，編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，同時(shí)也符合本公司的要求。本質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真

4、學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。此令。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：2011.4.300.2企業(yè)簡介贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司組建于2008年7月，是具有獨(dú)立法人資格，經(jīng)營自主的私營有限責(zé)任公司，公司位于贛州市楊公路。目前，全公司擁有員工186人，技術(shù)人員12各（其中高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱6人，初級(jí)職稱5人），持有各種資格證書的技術(shù)工人41人。公司注冊資金500萬元，下設(shè)5個(gè)職能科室，擁有裝備完善的4支安裝隊(duì)伍。各種冷、熱加工設(shè)備、焊接及檢測設(shè)備共計(jì)60多臺(tái)，全部用于公司的生產(chǎn)和安裝。公司自成立以來，遵循著以市場需求為導(dǎo)向，在市場競爭中求發(fā)展的原則，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、確保工期、信守合同、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的宗旨，多次承攬

5、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和大中型工業(yè)設(shè)備、管道的安裝，業(yè)務(wù)足跡遍布了華東、中南數(shù)省，并打進(jìn)了越南等東南亞國家。公司的主要經(jīng)營范圍是：水電設(shè)備、工業(yè)管道、民用管道安裝及配件銷售；礦山冶金設(shè)備生產(chǎn)、加工、安裝、銷售；有色金屬加工設(shè)備安裝、銷售；爐窯砌筑。公司具有一支較高素質(zhì)的工程技術(shù)隊(duì)伍和職工隊(duì)伍，配備了完備的安裝、施工、檢測等設(shè)備。同時(shí)，公司建立了較為完善的質(zhì)量保證體系和管理制度，對工程質(zhì)量起到了保證作用。多年來，在省內(nèi)外安裝的30余個(gè)項(xiàng)目中，從未出現(xiàn)過任何重大質(zhì)量事故，也未發(fā)生過用戶投訴，工程使用情況良好，深受用戶好評(píng)。為確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行和我公司特種設(shè)備安裝改造、維修質(zhì)量，依據(jù)TSGZ0004-2

6、007和特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定及國家有關(guān)質(zhì)量與安全法規(guī)，組織編寫了GQA/GD/S-2011質(zhì)量保證手冊（第一版）。本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，與質(zhì)量程序文件一起作為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的指令性文件，是我公司對顧客及相關(guān)方的承諾，也是公司全面開展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)準(zhǔn)則。 企業(yè)法人代表：曾紀(jì)平企業(yè)名稱：贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司企業(yè)地址：贛州市楊公路越秀花園錦銹軒東23-24號(hào)郵 編：341000電 話：0.3公司組織機(jī)構(gòu)圖綜 合 辦 公 室總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理總 工 程 師財(cái) 務(wù) 科生 產(chǎn) 科銷 售 供 應(yīng) 科技 術(shù) 科第

7、二 安 裝 隊(duì)第 一 安 裝 隊(duì)設(shè) 備 安 裝 車 間第 三 安 裝 險(xiǎn)0.4壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù)TSGZ004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實(shí)施。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖：總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工 藝 責(zé) 任 工 程 師焊 接 責(zé) 任 工 程 師檢 驗(yàn) 責(zé) 任 工 程 師材 料 責(zé) 任 工 程 師設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師理化計(jì)量責(zé)任工程師無損檢測責(zé)任工程師質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)控制程序圖質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)檢驗(yàn)管理不合

8、格管理檢驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)文件審核檢驗(yàn)測量設(shè)備鑒定不合格品標(biāo)識(shí)隔離不合格品判定不合格品評(píng)審不合格品處理熱處理檢驗(yàn)熱處理檢驗(yàn)材料及壓力質(zhì)量信息管理合格證與材質(zhì)保證書質(zhì)量檢查信息分類信息傳遞信息處理信息歸檔管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測LRRRBJRZB材料質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)訂貨材料計(jì)劃編制供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇訂貨驗(yàn)收三證復(fù)難委托復(fù)驗(yàn)報(bào)告實(shí)物檢查材料代用審核批準(zhǔn)代用通知材料貯存材料存放材料存放材料存放材料存放文檔可自由編輯打印設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖設(shè)備管理體系設(shè)備采購設(shè)備需求計(jì)劃審批采購驗(yàn)收試用設(shè)備采購設(shè)備

9、需求計(jì)劃審批采購設(shè)備采購設(shè)備需求計(jì)劃審批采購0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令根據(jù)TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實(shí)際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責(zé)任人員和施工人員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的同時(shí)，深刻理解含義，并付諸行動(dòng)，做到質(zhì)量意識(shí)在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化，建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍，樹立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“全員參加質(zhì)量管理、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求、全力打造放心工程”的質(zhì)量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來

10、抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項(xiàng)目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保產(chǎn)品和項(xiàng)目的安全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅(jiān)持不懈地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場；以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)1、工程質(zhì)量評(píng)審優(yōu)良比例 90%2、工程安裝合格率 100%3、焊接工藝評(píng)定復(fù)蓋率 100%4、上崗焊工持證率 100%5、探傷比例執(zhí)行率 100%6、底片評(píng)定合格率 85%7、安裝驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)正確率 100%8、擴(kuò)探率 100%總經(jīng)理：發(fā)布日期：2011.4.300.6 質(zhì)量手冊說明1.管

11、理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司管道安裝施工的特點(diǎn)編制質(zhì)量手冊。2.管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進(jìn)行審核。3.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，規(guī)定實(shí)施日期。4.公司綜合辦按文件控制程序 對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊均為受控文件，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；5.質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、GC2級(jí)壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。本手冊適用于

12、第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對“壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。（2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項(xiàng)目部以及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定了相關(guān)程序文件，本手冊予以引用。6.術(shù)語和定義本手冊采用TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的相關(guān)術(shù)語和定義。7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號(hào)，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個(gè)人，手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合辦，

13、辦理核收登記。8.發(fā)放范圍：受控文件發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。9.持有質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。10.質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。0.7 范圍1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所有要求。3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫房和人員。0.8 適用的法律法規(guī)和標(biāo)

14、準(zhǔn)1.法律法規(guī)1.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例1.2壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1.3壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則1.4壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則1.5勞動(dòng)保障監(jiān)察條件1.6建設(shè)工程安全產(chǎn)管理?xiàng)l例1.7鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗(yàn)人員資格考核規(guī)則1.8鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則1.9壓力管道使用登記管理規(guī)則1.10建筑法1.11招投標(biāo)法1.12 TSZZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系基本要求1.13 TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則2.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001、GB/T28001和GB/T140

15、00質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。3.公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3.1 GB50236-98現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.2 GB50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.3 GB50369-2006油氣長輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.4 GB50184-1993工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)3.5 GB9711.1-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（A級(jí)）3.6 GB9711.2-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（B級(jí)）3.7 GB9711.3-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（C級(jí)）3.8 GB/T13927-1992通用閥門壓力試驗(yàn)3.9 GB163-199

16、9輸送液體用無縫鋼管3.10 GB5117-1995碳鋼焊條3.11 GB5118-1995低合金鋼焊條3.12 GB/T3091-2001低壓流體輸送用焊接鋼管3.13 SH3501-2002石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.14 SH3518-2000閥門檢驗(yàn)與管理制度3.15 SY0422-97油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范3.16 SY0466-97天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范3.17 SY/T4079-95石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.18 SY0470-2000石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.19 SY/T0407-97涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范3.20

17、SY/T0402-2000石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.21 SY/T0415-96埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)3.22 SY/T0413-2002埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.23 SY/T0429-2000石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）3.24 SY/T4103-2006鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收3.25 SY/T0315-2005鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.26 SY/T4109-2005石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測3.27 CJJ33-2005城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范3.28 CJJ28-2004城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范3.

18、29 SY4058-93埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范3.30 SY/T0460-2000天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范3.31 SYJ4006-90長輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范01 管理職責(zé)1.質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“全員參加質(zhì)量管理、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求，全力打造放心工程”的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量

19、，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。1.2質(zhì)量目標(biāo)（1）焊接一次合格率90%；（2）產(chǎn)品一次交檢合格率100%；（3）合同履約率達(dá)到100%；公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。2.質(zhì)量保證體系組織3.職責(zé)、權(quán)限3.1法定代表人（1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；（2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)；（3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；（4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。3.2總經(jīng)理（1

20、）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性；（2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；（4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；（6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；（7）主持管理評(píng)審；（8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源；（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。3.3管理者代表（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；（2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；（3）組織貫

21、徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；（4）嚴(yán)格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；（7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；（9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的相關(guān)

22、規(guī)定要求執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。3.5各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4.管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況（綜合辦）；（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；（4）外來設(shè)計(jì)文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制

23、情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（5）理化檢驗(yàn)、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）；（6）不合格品（項(xiàng)）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）資料的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。5.支持性文件5.1各部門、人員質(zhì)量職能5.2各責(zé)任師職責(zé)02 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度），作業(yè)（工藝）文件、記錄

24、（表、卡）等。如圖：1.質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動(dòng)文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得

25、到有效實(shí)施和控制。文件清單見附錄1。3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按工藝文件控制程序執(zhí)行。3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：（1）公司名稱及記錄編號(hào)；（2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；（3）篇幅大小一致；（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；（5）必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線（6）采用法定計(jì)量單

26、位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。4.質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要示；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。5.支持性文件5.1工藝文件控制程序5.2記錄控制程序03 文件和記錄控制1. 文件控制1.1質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。1.2文件管理編制質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，編制工藝文件控制程序?qū)舅?/p>

27、有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：（1）文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等按文件、記錄控制程序的要求進(jìn)行；（2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；（3）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；（4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方

28、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；（7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。2.記錄的管理編制文件、記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：（1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；（2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；（3） 標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；（4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；（5） 明確保存期限和到期后的處置；（6） 非紙質(zhì)記錄

29、的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3.支持性文件3.1文件控制程序 GQA/GD/C-01-20113.2作業(yè)（工藝）控制程序 GQA/GD-C-08-20113.3記錄控制程序 GQA/GD-C-02-201104 合同控制1.采購合同在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)定：（1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；（2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；（3） 其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。2. 經(jīng)營辦應(yīng)制訂合同控制程序，規(guī)定：（1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記

30、錄并有效保存的規(guī)定；（2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；（3）合同保存、處置等規(guī)定。3.支持性文件合同控制程序 GQA/GD-C-03-201105 設(shè)計(jì)控制1. 設(shè)計(jì)更改涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過相關(guān)人員會(huì)審和原設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。2. 外來設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。3. 支持性工文件設(shè)計(jì)控制程序 GQA/GD-C-04-201106 材料、零部件控制1. 采購過程材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格

31、分供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。1.1公司應(yīng)按采購控制程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。1.2對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。1.3對供方評(píng)定和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。1.4對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。1.5采購信息應(yīng)似采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；（2）編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；（

32、3）質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通前，應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。2. 材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制2.1材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。2.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。2.3當(dāng)公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定。2.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。3.材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任工程師編制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Σ牧?、零部件?biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù)責(zé)按標(biāo)識(shí)和可追溯性

33、控制程序?qū)Σ牧?、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.材料、零部件的存放和保管編制材料控制程序?qū)Σ牧?、零部件存?chǔ)場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料控制程序的要求辦理效驗(yàn)、入庫。5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫5.4入庫審批（1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交倉庫保管入庫；（2）材料責(zé)任師根據(jù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員

34、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.6余料的處理辦法按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。6.材料、零部件代用材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，應(yīng)按材料、零部件代用管理辦法，辦理代用手續(xù)（設(shè)計(jì)方確認(rèn)）后方可報(bào)審、領(lǐng)、發(fā)料。7.支持性文件7.1材料控制程序7.2供方管理辦法7.3標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法07 作業(yè)（工藝）控制1. 工藝準(zhǔn)備1.1外部圖紙的審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙會(huì)審。1.

35、2工藝文件的內(nèi)容（1）材料明細(xì)表；（2）工藝流程圖；（3）特殊工藝的工藝文件；（4）通用工藝工序。2.工藝文件的編制2.1工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.工藝文件的保管生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。

36、4.工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5.工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起卡工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。6.工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.工藝紀(jì)律檢查工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部

37、門和責(zé)任人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時(shí)間、相關(guān)人員、工序、項(xiàng)目、內(nèi)容，并納入考核體系中。8.工裝、模具的管理工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝、模具建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢查、維修及報(bào)廢工作。9.支持性文件作業(yè)（工藝）控制程序08 焊接控制1. 焊接人員管理1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。1.2每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊工

38、考核的依據(jù)。1.3焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績檔案。1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號(hào)，并由焊接責(zé)任師確認(rèn)。2.焊材管理2.1采購人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。2.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接材料管理辦法的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。2.3焊材庫應(yīng)清潔干

39、燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)低于60%，應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。2.4對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。2.5焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。2.6施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記

40、錄卡”由保管員保存。2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過4小時(shí)。2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)識(shí)不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。2.10每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。3.焊接工藝評(píng)定報(bào)告3.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評(píng)定書，焊接試驗(yàn)室接到任務(wù)書后，根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性試驗(yàn)，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫度及焊接材料等，由焊接試驗(yàn)工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)焊接工藝評(píng)審責(zé)任師審核。3.2由技能熟練的焊工施焊評(píng)定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種

41、檢測、檢驗(yàn)后進(jìn)行評(píng)定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評(píng)定報(bào)告，并經(jīng)焊接工藝評(píng)定責(zé)任師審核簽字。3.3評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評(píng)定原始資料由焊接試驗(yàn)室專人保管，建檔備查。3.4焊接工藝評(píng)定須由本企業(yè)自己進(jìn)行，不能輸出引進(jìn)，并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。4.焊接過程控制4.1焊接工藝文件的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。4.2焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔

42、按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到施工班組實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。5.產(chǎn)品施焊管理5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)要求。5.2綜合要求如下：（1）風(fēng)速的限制；（氣體保護(hù)焊時(shí)2m/s，其它焊接時(shí)10m/s）（2）相對濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度-20時(shí)禁止施焊作業(yè)！）（4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；（5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。5.3焊接工藝紀(jì)律（1）焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；（2）分公司負(fù)責(zé)

43、人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗(yàn)結(jié)合制度。（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實(shí)際焊接條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗(yàn)記錄”中。（4）相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。5.4施焊過程（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。（2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。（3）焊接人員對焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊

44、接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊過程。（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。（7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測等后續(xù)工作。6.產(chǎn)品焊接試板的控制6.1生產(chǎn)科應(yīng)按產(chǎn)品焊接度板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6.2產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。

45、7.焊縫返修7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫管道焊接卡，并注明返修合格。7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。7.3焊縫返修超過兩次，由項(xiàng)目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測人員的協(xié)助確定。7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知無損檢測人員重新檢測。7.6焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。8.焊接設(shè)備管理8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按設(shè)備管理制度進(jìn)行，定人定機(jī)

46、操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。8.4設(shè)備按設(shè)備管理制度進(jìn)行自檢。9.支持性文件9.1焊接控制程序9.2作業(yè)（工藝）控制程序09 無損檢測控制1.公司無損檢測實(shí)行分包（主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行無員檢測。2.無損檢測分包方的選擇由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。3.由無損檢測責(zé)任

47、師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的要求，負(fù)責(zé)向分包有無損檢測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。4.無損檢測資料（報(bào)告、片子）回來后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。5.支持性文件無損檢測控制程序 GQA/GD-C-12-201110 理化檢驗(yàn)控制1.公司理化檢驗(yàn)實(shí)行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)。2.由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分包方名單”。3.對于理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗(yàn)資格的單位提供“理化試驗(yàn)委托單”并簽定分包協(xié)議。4.理

48、化檢驗(yàn)報(bào)告回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。5.運(yùn)行性文件理化檢驗(yàn)控制程序11 熱處理控制1.熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理全過程控制和對外委托分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并簽定分包協(xié)議。2.熱處理任師依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案。熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度冷卻介質(zhì)和方式安全防護(hù)措施檢驗(yàn)要求3.熱處理過程熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。4.公司制定并執(zhí)行熱處理質(zhì)量控制程序。5.支

49、持性文件熱處理質(zhì)量控制程序12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1.壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)工藝卡壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件。1.2壓力試驗(yàn)工藝文件編審、分發(fā)、更改按工藝文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，壓力試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：（1）標(biāo)記情況；（2）焊接外觀質(zhì)量；（3）各有關(guān)偏差；（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；（5）尺寸偏差；（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。1.4壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。2.試壓設(shè)備和場地2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢測單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.53.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。2.3試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。3.壓力試驗(yàn)實(shí)施3.1壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工