不良品作業(yè)管理規(guī)范

1、1、目的： 規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。杜絕不良品被誤用流通。 2、適用范圍： 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，銷貨不良以及不良品倉庫存處理。 定義： 來料不良品：在物料進(jìn)料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認(rèn)書之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于 來料本身劣質(zhì)和不合格品。 制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測(cè)試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、 變形、破裂、壞死等異常導(dǎo)致不良發(fā)生。 銷貨不良：即客退不良，是產(chǎn)品未達(dá)到客戶的品質(zhì)要求而造成的不良。5、職責(zé):

2、60;5.1 生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)在線不良品（來料和制程）反饋、報(bào)廢申請(qǐng)及退庫作業(yè)。 5.2品管部: 負(fù)責(zé)對(duì)不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評(píng)審,提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。 5.3 采購部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品處理意見的評(píng)審和最終處理決議的執(zhí)行。 5.4 資材部: 負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門對(duì)不良品的處理結(jié)果。 6、內(nèi)容: 6.1 生產(chǎn)退料作業(yè)  產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時(shí)，材料員按來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。 

3、 物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)判定結(jié)果，單據(jù)內(nèi)容必須填寫有料號(hào)、品名、數(shù)量、不良原因、供 應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核。  物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC 裁定，IQC 對(duì)不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問題的當(dāng)場(chǎng)糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見，生產(chǎn)部門根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。  不良品倉庫收到物料員退來的不良品時(shí)，一定要核實(shí)單據(jù)、小票、實(shí)物是否一致，三者缺一不可，確認(rèn)品管

4、部所簽署的意見并提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點(diǎn)收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對(duì)描述不清楚、包裝不合要求的拒收。  物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。 6.2 不良品倉庫存處理作業(yè)：  倉管員每天對(duì)所進(jìn)出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報(bào)廢品做電子檔帳，并對(duì)其做明確不良標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。  急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和采購員附來料檢驗(yàn)報(bào)告，以便及時(shí)處理，同時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購。不良品作業(yè)流程圖：不 良 品