不合格品讓步處理及表格

1、讓步接收/放行管理程序1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處理，以滿足正常生產(chǎn)的 需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標準、企業(yè)標準及顧客要求的情況下，對不符合預期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實現(xiàn)組織利益的最大化。本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義3.1 讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善?、成品異常所做的放行處置?.2 產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標準和企業(yè)標準或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而預期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序4.1 原材料的讓步申請4.1.1 讓步申請的條件：商務主管接到品質(zhì)部的進貨物資

2、檢驗報告單、質(zhì)量異常改進通知書后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.1.1.1 生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能達到合格品標準。4.1.1.3 供方同意承擔因讓步而帶來的直接費用，和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費用。4.1.1.4 同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.1.2 讓步申請的流程4.1.2.1 商務部（采購部）對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；4.1.2.2 商務部（采購部）在原材料檢驗員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由商務主管簽字；4.1.2.3 原材料檢

3、驗員在收到商務部（采購部）的讓步申請要求后，填寫原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單，內(nèi)容包括：原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風險描述后交商務部（采購部）；4.1.2.4 商務部（采購部）會同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用意見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；4.1.2.5 商務部（采購部）會同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用時的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字；4.1.2.6 商務部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）

4、申請單交公司分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；4.1.2.7 原材料檢驗員在收到商務部（采購部）提供的由分管經(jīng)理簽字同意的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單后，對不良原材料予以放行。4.2 半成品、成品的讓步申請4.2.1 讓步申請的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.2.1.1 客戶急需且目前的過程能力無法達到要求的。4.2.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會遭致客戶投訴的。4.2.1.3 客戶急需且延期交貨會遭致客戶投訴或巨額索賠的。4.2.1.4 同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.2.2 讓步

5、申請的流程4.2.2.1 生產(chǎn)部對符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請；4.2.2.2 生產(chǎn)部在過程、成品檢驗員提供的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由生產(chǎn)主管簽字；4.2.2.3 過程、成品檢驗員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后，填寫制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風險描述后交生產(chǎn)部；4.2.2.4 生產(chǎn)部會同商務（采購部）部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明放行意見，并由業(yè)務主

6、管簽字；4.2.2.5 生產(chǎn)部會同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由項目經(jīng)理簽字；4.2.2.6總工程師對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明處理意見，并簽字；4.2.2.7生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單交分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；4.2.2.8 過程、成品檢驗員在收到商務部提供的，由分管經(jīng)理簽字同意的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單后，對不良半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請流程圖 半成品、成品讓

7、步申請流程圖擬制： 審核： 批準：以下附表不合格品信息反饋單產(chǎn)品（零件）名稱保溫板日期圖號訂單號SINO 131122D不合格品數(shù)量檢測地點RTI生產(chǎn)車間不合格描述：檢驗員： 日期： 質(zhì)管主管： 日期：QR/8.3.3/01/01 NO:產(chǎn)品讓步放行申請表產(chǎn)品名稱訂單號型號規(guī)格生產(chǎn)日期申請部門申請時間不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間):檢驗員： 日期： 質(zhì)管主管 ： 日期：不合格原因與改進措施,改進時間：申請部門： 申請部門主管： 申請日期：研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進措施：簽字： 日期：總工程師意見：簽字： 日期：商務經(jīng)理意見：簽字： 日期：質(zhì)管經(jīng)理意見：簽字： 日期：總經(jīng)理意見：同意放行 不同意放行簽字： 日期：QR/8.3.4/01/01 NO:不 合 格 品 評 審 單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間):檢驗員： 日期：原因分析/處理意見：項目負責人： 日期：處置結(jié)論：退貨返工 返修 讓步放行 報廢 損失費用統(tǒng)計（元）：處置驗證結(jié)果：驗證人：日期：返工費：返修費：讓步接收扣款：報廢損失費：材料：工費：設(shè)備能源：退貨損失費：額外運費：合計：總經(jīng)理意見：簽字：日期：異常問題報告單/