公司退貨作業(yè)流程范本

1、退貨作業(yè)流程1.程序概述1.1目的描述：規(guī)范各相關(guān)口的退貨操作，以確保異常材料處于可控狀態(tài)。1.2應(yīng)用部門：各制造部、信息物流部、質(zhì)管部、各采購中心等相關(guān)部門。1.3概念定義：無1.4職責(zé)描述：無2.流程圖詳見3-5頁。3.流程圖說明流程序號重點說明11） 依據(jù)部品不良確認(rèn)報告及時出具異常部品移倉單；2） 及時通知各倉庫先將異常材料隔離于臨時待處理區(qū)等待進行一步的移倉處理。2依據(jù)有效地移倉單進行異常材料的揀配作業(yè)，如無法從正常庫存區(qū)分出異常材料則通知部品中心提供支援。3待處理倉庫依據(jù)有效地單據(jù)進行異常材料點收作業(yè)。4依據(jù)相關(guān)要求進行待確認(rèn)材料存儲作業(yè)。5在SAP系統(tǒng)中進行異常材料地移倉操作。6

2、審單要點：1）單據(jù)嚴(yán)禁涂改；2）單據(jù)的有效性。7依據(jù)相關(guān)要求進行不良材料點收作業(yè)。8依據(jù)相關(guān)要求進行不良材料存儲作業(yè)。9在SAP系統(tǒng)中進行退料操作。10定期地向部品中心反饋待確認(rèn)與待進一步判斷不良材料的處理進度。11依據(jù)隔離庫存解禁確認(rèn)表及時出具移倉單。12依據(jù)有效地移倉單進行解禁材料的揀配作業(yè)。13依據(jù)相關(guān)要求點收解禁材料。14在SAP系統(tǒng)進行移倉操作。15依據(jù)有效地移倉單進行生產(chǎn)不良與原不良混淆的不良材料揀選作業(yè)。16依據(jù)相關(guān)要求進行生產(chǎn)不良與原不良混淆的不良材料移交作業(yè)。17在SAP系統(tǒng)中進行移倉操作。18依據(jù)不良部品退貨確認(rèn)報告書將由供方承擔(dān)的原不良材料移入退貨倉庫。19依據(jù)有效地移倉

3、單在SAP系統(tǒng)進行移倉操作。201） 定期地向采購中心反饋退貨倉庫的退貨進度。2） 確定供方原不良材料的退貨方式。21依據(jù)有效地單據(jù)在SAP系統(tǒng)中進行退貨操作。22依據(jù)退貨單進行退貨材料的揀配作業(yè)。23與供方交接采用供方自提方式的不良材料。24與物流公司交接不良材料，交接表單上須體現(xiàn)所退貨物的件數(shù)與重量信息。251） 核對退貨確認(rèn)單上材料明細(xì)與供方或物流公司已簽收的實際退貨單上材料明細(xì)是否相符；2） 如第1點中兩種單據(jù)上的退貨明細(xì)不相符須馬上反饋退貨組長處理。26依據(jù)不合格送檢單在SAP系統(tǒng)中修改物料憑證操作。27及時依據(jù)不合格送檢單隔離不合格材料。28定期地向采購中心反饋不合格品庫的處理進度

4、。291） 依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)處理意見為“重新送檢”的不合格送檢將材料由不合格品區(qū)移入待檢區(qū)；2） 在標(biāo)記有“重新送檢”的不合格送檢單寫上新的待檢區(qū)儲位號并將該送檢單傳遞給錄入員。30依據(jù)有效地“重新送檢”不合格送檢單在SAP系統(tǒng)進行重新送檢操作。311） 檢查特采材料上的標(biāo)識是否齊全；2） 依據(jù)有效地特采合格送檢單進行特采材料揀選作業(yè)并移入待發(fā)料區(qū)。32依據(jù)有效地特采合格送檢單在SAP系統(tǒng)中進行特采收貨操作。33依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)處理意見為“退貨”的不合格送檢將材料由不合格品區(qū)移入退貨區(qū)； 上接流程圖:4.程序補充說明無5.使用表單5.1、材料退庫單5.2、部品不良確認(rèn)報告5.3、移倉單5.4、退貨確認(rèn)單5.5、送檢驗收單5.6、特采申請單5.7隔離庫存解禁確認(rèn)表5.8不良部品退貨確認(rèn)報告書