安全管控和隱患排查評分表

1、表2-1煤礦安全風險分級管控標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分、工作機制（10分）職責分工1.建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領導1人不清楚職責扣1分2.有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分、安全風險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室

2、、區(qū)隊進行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計戈心災害預防和處理計劃、應急救援預案10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分專項辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展

3、1次專項辨識：1 .專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；2 .重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；3 .補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；4 .辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：1 .專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行；2

4、 .重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；3 .補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4 .辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識：1 .專項辨識由分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）進行；2 .重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、

5、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；3 .補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4 .辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；2 .識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3 .補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；4 .辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文

6、件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分、安全風險管控（35分）管控措施1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場。未設定人數(shù)上限不得分，超1人扣分項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分定期檢查1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合年

7、度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣2分，責任不明確1處扣1分2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應調整1處扣2分現(xiàn)場檢查按照煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領導帶班制度不得分，未跟蹤

8、管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內容和位置不符合要求1處扣1分四、的障照施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項扣1分教育培訓1.入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施6查資料。培訓內容不符合要求1處扣1分2.每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1

9、次安全風險辨識評估技術5查資料和現(xiàn)場。未組織學習不得分，現(xiàn)場詢問相關學習人員，1人未參加學習扣1分得分合計:表3-1煤礦事故隱患排查治理標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法得分、工作機制（10分）職責分工1.有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分2.建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任未分工或不明確不得分，礦領導不清楚職責1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣分分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相

10、應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分、故隱患排查（30分）基礎工作編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分周期范圍1、礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內容缺1項扣分2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次

11、全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負責人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分3.生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分4.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分登記上報1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項扣分2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分、故呼患治理（25分）分級治理1.事故隱患治理符合責任、

12、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分3.不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4.能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣分安全措施1.事故隱患治理有安全技術措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施

13、不落實不得分2.對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分四（、20監(jiān)分督）管理治理督辦1 .事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2 .對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3,掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門

14、）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分2.負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1.每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；2.及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍；3.建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分,通報和公告內容每缺1項扣1分，未設立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，管理內容缺1項扣1分改進礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告3查資料。未召開會