供應(yīng)商進(jìn)入及淘汰機(jī)制南陽(yáng)金冠電氣

1、采購(gòu)部制度匯編編制：審核：批準(zhǔn)：持有部門：采購(gòu)部批準(zhǔn)日期： 年 月 日供應(yīng)商進(jìn)入及淘汰機(jī)制 1、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供應(yīng)商進(jìn)行管理，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2、范圍 2.1對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、外包產(chǎn)品(包括供應(yīng)商提供服務(wù))采購(gòu)的控制；對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的控制。 2.2在合格供應(yīng)商目錄里面的供應(yīng)商，若要再做新產(chǎn)品或增加業(yè)務(wù)范圍； 2.3暫停供貨或因質(zhì)量問(wèn)題停止3月以上未供貨的； 2.4供應(yīng)商剔除合格供方目錄后，重新供貨的； 3、職責(zé) 3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立、完善供應(yīng)商檔案和對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審及考核；負(fù)責(zé)新選供應(yīng)商資質(zhì)確認(rèn)過(guò)程的管理。 3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的審核及供

2、應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的處理、考核。 3.3供應(yīng)商管理小組：成立由副總為組長(zhǎng)的采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量人員組成的跨部門供應(yīng)商管理小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作。 3.4技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商目錄的審批。 4、供應(yīng)商認(rèn)證4.1采購(gòu)部通過(guò)各種渠道進(jìn)行供應(yīng)商的初選。對(duì)A 、B類物資初選廠家以供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單、供應(yīng)商認(rèn)證跟蹤記錄表、供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷、現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告形式進(jìn)行調(diào)查，作為初選的依據(jù)。調(diào)查結(jié)束后經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理同意報(bào)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批由新選供應(yīng)商提供樣品。4.2樣品檢驗(yàn)（1）采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件向初選供應(yīng)商采購(gòu)樣品，在到貨通知單注明送檢樣品，由質(zhì)檢部對(duì)試品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具新供樣品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)采購(gòu)部

3、經(jīng)理、產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部。 （2）樣品檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員填寫小批供貨申請(qǐng)單，A類物資由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)；B、C類物資由相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，供應(yīng)商可進(jìn)行小批供貨。小批供貨批次不能大于3批，單批供應(yīng)量不能大于當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃量的30%。質(zhì)檢部對(duì)試用情況進(jìn)行記錄，試用期（不少于2次）供貨結(jié)束后由質(zhì)檢部出具新選供應(yīng)商小批供貨檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、技術(shù)總監(jiān)。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)（1）新選A類物資必須對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，填寫現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告。其他物資可根據(jù)情況由質(zhì)檢、技術(shù)、采購(gòu)部門提出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 （2）試制新產(chǎn)品用物資不再進(jìn)行樣品鑒定和質(zhì)量體系評(píng)價(jià)，由技術(shù)部門提供采購(gòu)技術(shù)支持，采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。試制產(chǎn)品通過(guò)鑒定

4、交付后，按本控制程序進(jìn)行樣品鑒定或體系評(píng)價(jià)。4.3.4供應(yīng)商的確認(rèn)（1）資質(zhì)調(diào)查初審合格、小批試用合格和/或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)審核合格的供應(yīng)商可確認(rèn)為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商管理專員填寫合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)審定表，附相關(guān)報(bào)告報(bào)技術(shù)總監(jiān)審批。（2）供應(yīng)商管理專員根據(jù)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)審定表編制合格供應(yīng)商名錄，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，作為采購(gòu)、檢驗(yàn)入庫(kù)的依據(jù)。 4.4供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審4.4.1供應(yīng)商管理專員每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)商考核績(jī)效匯總表統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)員每月及時(shí)向供應(yīng)商傳達(dá)績(jī)效考核情況，每年年底對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)并進(jìn)行分級(jí)，列出新的合格供應(yīng)商目錄。詳見(jiàn)供應(yīng)商績(jī)效考核總則4.4.2供應(yīng)商產(chǎn)品若連續(xù)3次(批)嚴(yán)重不合格

5、，質(zhì)檢部部有權(quán)要求暫取消合格供應(yīng)商資格，填寫暫停/恢復(fù)供貨通知單通知供應(yīng)商，要求限期整改；若整改完畢仍出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或整改完未通過(guò)驗(yàn)收，由質(zhì)檢部報(bào)請(qǐng)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格，由供應(yīng)商管理專員將其從合格供應(yīng)商目錄中取消。采購(gòu)員嚴(yán)格杜絕讓取消供貨資格供應(yīng)商供貨，一經(jīng)查出，嚴(yán)懲不貸。5、 具體流程：編號(hào)活動(dòng)名稱輸入執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容輸出001采購(gòu)物資分類原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類，分關(guān)鍵類、重要類、一般類。簡(jiǎn)稱A、B、C類。產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)002外包產(chǎn)品控制外包產(chǎn)品技術(shù)要求技術(shù)負(fù)責(zé)人/采購(gòu)部1、 技術(shù)負(fù)責(zé)人起草、制訂外包產(chǎn)品（熱鍍、電鍍、

6、外加工）技術(shù)要求；2、根據(jù)外包產(chǎn)品管理辦法，采購(gòu)部與外包方簽訂外包質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方責(zé)任、義務(wù)。外包協(xié)議003供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)認(rèn)證的原因供應(yīng)商管理小組1、 供應(yīng)商管理專員結(jié)合采購(gòu)、技術(shù)相關(guān)意見(jiàn)，根據(jù)實(shí)際需求方向，填寫供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單，注明需認(rèn)證的原因（價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等），提交至供應(yīng)商管理小組進(jìn)行初步評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)可通過(guò)下一活動(dòng)的工作。供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單004新進(jìn)供應(yīng)商初步認(rèn)證供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷供應(yīng)商管理專員1、采購(gòu)部按照公司供應(yīng)商管理思路，通過(guò)各種渠道進(jìn)行供應(yīng)商的初選。對(duì)A 、B類物資初選廠家以供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表和至新進(jìn)供應(yīng)商評(píng)審函形式進(jìn)行調(diào)查，作為初選的依據(jù)新選供應(yīng)商認(rèn)證計(jì)劃。

7、C類物資可以不進(jìn)行調(diào)查，但應(yīng)提供其相關(guān)資質(zhì)材料。供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單、供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表005新進(jìn)供應(yīng)商前期評(píng)審004流程收集的文件供應(yīng)商管理專員、供應(yīng)商管理小組1、供應(yīng)商管理專員根據(jù)初選結(jié)果填報(bào)供應(yīng)商認(rèn)證跟蹤記錄表。2、供應(yīng)商管理專員組織供應(yīng)商管理小組成員按照認(rèn)證計(jì)劃進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審和確認(rèn)。確認(rèn)通過(guò)后制定供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃和后續(xù)認(rèn)證計(jì)劃。3、現(xiàn)場(chǎng)考察：A類物資必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)報(bào)告。B、C類物資可酌情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)報(bào)告006新進(jìn)供應(yīng)商提供樣品供應(yīng)商新供樣品采購(gòu)專員、檢驗(yàn)員1、 采購(gòu)部根據(jù)認(rèn)證結(jié)果，向初選供應(yīng)商采購(gòu)樣品。（樣品提供階段可在認(rèn)證申請(qǐng)受理階段同步進(jìn)行）2、 倉(cāng)庫(kù)在到貨通

8、知單注明送檢樣品，由質(zhì)檢部對(duì)試品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具新供樣品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)采購(gòu)部。新供樣品檢驗(yàn)報(bào)告007新進(jìn)供應(yīng)商小批供貨供應(yīng)商三次小批供貨采購(gòu)員、檢驗(yàn)員1、 采購(gòu)員根據(jù)樣品檢驗(yàn)報(bào)告，填寫小批供貨申請(qǐng)單，A類物資由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)；B、C類物資由相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，供應(yīng)商可進(jìn)行第一次小批供貨。第一次小批合格后進(jìn)入下一次小批供貨。2、 小批供貨批次不能大于3批，批供應(yīng)量不能大于當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃量的10%。供貨結(jié)束后由質(zhì)量部出具新選供應(yīng)商小批供貨檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)采購(gòu)部。新選供應(yīng)商小批供貨檢驗(yàn)報(bào)告008供貨考察期小份額供貨采購(gòu)員、檢驗(yàn)員三次小批供貨合格結(jié)束后，報(bào)由主管采購(gòu)副總審批，進(jìn)行小份額供貨，供貨觀察周期為3個(gè)月，

9、供貨份額不能大于當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃量的30%。供貨結(jié)束后由質(zhì)量部出具批次到貨的檢驗(yàn)報(bào)告。009合格供方確認(rèn)004、005、006、007、008流程結(jié)果記錄供應(yīng)商管理專員、供應(yīng)商管理小組、技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理（1）資質(zhì)調(diào)查初審合格、小批試用合格和、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)審核合格、小份額供貨質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可確認(rèn)為合格供應(yīng)商。由供應(yīng)商管理專員填寫合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)審定表，附相關(guān)報(bào)告報(bào)技術(shù)總監(jiān)審批。（2）供應(yīng)商管理專員根據(jù)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)審定表編制合格供應(yīng)商名錄，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后 ，作為長(zhǎng)期采購(gòu)、檢驗(yàn)入庫(kù)的依據(jù)。合格供方目錄表010供應(yīng)商的合作協(xié)議簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、供應(yīng)商績(jī)效管理及合作管理實(shí)施細(xì)則供應(yīng)商管理專員、

10、采購(gòu)員入選合格的供應(yīng)商，雙方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和供應(yīng)商合作管理實(shí)施細(xì)則，做為供應(yīng)商供貨合作中遵守的規(guī)則011供應(yīng)商分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)物資分類供應(yīng)商管理專員1、 供應(yīng)商分三級(jí)：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商；2、 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照供應(yīng)商分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；供應(yīng)商分級(jí)表012外購(gòu)或一次性合作供應(yīng)商的選擇指定廠家或外找廠家供應(yīng)商管理專員、采購(gòu)專員、采購(gòu)部經(jīng)理1、 指定廠家的采購(gòu)：在合作時(shí)，供應(yīng)商管理專員只需收集供應(yīng)商的資質(zhì)文件即可，采購(gòu)部專員根據(jù)采購(gòu)控制管理程序，下達(dá)采購(gòu)訂單；2、 一次性合作供應(yīng)商：采購(gòu)專員要進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、貨比三家；采購(gòu)專員確定外購(gòu)的廠家，移交至供應(yīng)商管理專員進(jìn)行需要最新資質(zhì)文件的收集和

11、企業(yè)業(yè)績(jī)證明，有必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，以免企業(yè)存在虛假信息，對(duì)公司造成損失。3、 資料收集完后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，通過(guò)審核的廠家，采購(gòu)部專員根據(jù),采購(gòu)管理控制程序，下達(dá)外購(gòu)采購(gòu)訂單。013供應(yīng)商質(zhì)量考核供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量管理員、供應(yīng)商管理專員1、質(zhì)量管理部對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，以供貨質(zhì)量整改通知單和供應(yīng)商考核通知書的形式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理并要求整改。處理依據(jù)按照供應(yīng)商合作管理實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行，由供應(yīng)商管理專員統(tǒng)一發(fā)送供應(yīng)商處，并讓供應(yīng)商在3日內(nèi)反饋、回復(fù)。014供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供應(yīng)商月度績(jī)效考評(píng)供應(yīng)商管理專員、采購(gòu)員、質(zhì)量管理員1、 質(zhì)量管理部按照供應(yīng)商合作管

12、理實(shí)施細(xì)則供應(yīng)商評(píng)鑒相關(guān)要求每月對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分；并反饋至采購(gòu)部；2、 采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)（交貨及時(shí)指標(biāo)、價(jià)格指標(biāo)及服務(wù)指標(biāo)），每月進(jìn)行等級(jí)（A、B、C、D）打分，并以供應(yīng)商績(jī)效考核通知書發(fā)給供應(yīng)商，由供應(yīng)商在3日內(nèi)反饋3、 采購(gòu)部將考核結(jié)果應(yīng)用于各類供應(yīng)商供應(yīng)商績(jī)效考核通知書015年度合格供方評(píng)審年度供應(yīng)商績(jī)效考核表供應(yīng)商管理專員1、 供應(yīng)商管理專員，根據(jù)每月對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效考評(píng)進(jìn)行收集、匯總、分析，并出具供應(yīng)商年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，上報(bào)初步審定結(jié)果至采購(gòu)部經(jīng)理；2、 采購(gòu)部經(jīng)理組織召開(kāi)年度供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議，按照績(jī)效評(píng)定，確定年度合格供方目錄表年度合格供方目錄表016取消合格供方質(zhì)量問(wèn)

13、題、供應(yīng)商績(jī)效考核通知書質(zhì)量管理員、供應(yīng)商管理專員、1、 供應(yīng)商產(chǎn)品若連續(xù)2次(批)或2個(gè)月累計(jì)超過(guò)3次（批）嚴(yán)重不合格，質(zhì)量管理部下達(dá)暫停供貨通知單，暫時(shí)取消合格供應(yīng)商資格，通知供應(yīng)商，要求限期整改；整改完成的質(zhì)量管理部下達(dá)恢復(fù)供貨通知單；若整改完畢仍出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或整改完必未通過(guò)驗(yàn)收，由質(zhì)量管理部報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格，由采購(gòu)部將其從合格供應(yīng)商目錄中取消。2、 供應(yīng)商績(jī)效考核聯(lián)系3月評(píng)分等級(jí)在D級(jí)的取消其合格供方資格。3、 采購(gòu)部填寫取消合格供方資格審批表，說(shuō)明取消資格的具體原因。并提交各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由分管副總經(jīng)理簽批下發(fā)，采購(gòu)部根據(jù)審批表，將該供應(yīng)商從合格供方名單

14、中剔除。恢復(fù)/暫停供貨通知單、取消合格供方資格審批表支持文件：5.1采購(gòu)管理控制程序5.2供應(yīng)商合作管理實(shí)施細(xì)則5.3合格供方質(zhì)量保證協(xié)議5.4產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)5.5供應(yīng)商分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 6、記錄6.1供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表6.2至新進(jìn)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審函 6.3供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單 6.4供應(yīng)商認(rèn)證跟蹤記錄表6.5新供樣品檢驗(yàn)報(bào)告6.6新選供應(yīng)商小批供貨檢驗(yàn)報(bào)告6.7現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)報(bào)告6.8 供應(yīng)商月度考核表6.9供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表6.10 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)審定表6.11供貨質(zhì)量整改通知單6.12 暫停/恢復(fù)供貨通知單 6.13小批供貨申請(qǐng)單附件一供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問(wèn)卷填寫說(shuō)明1、本調(diào)查表為我公司對(duì)貴公司整體狀

15、況的調(diào)查，請(qǐng)貴公司予以重視并作詳盡回復(fù)。2、本調(diào)查表的真實(shí)性將視為貴公司對(duì)待客戶的一種態(tài)度，任何虛假的回答將給雙方的合作帶來(lái)不利的后果。3、內(nèi)容較多時(shí)，請(qǐng)以附頁(yè)形式加以說(shuō)明，附頁(yè)紙張大小須與本調(diào)查表紙張一致。4、所有涉及到證書的回答，請(qǐng)?zhí)峁┳C書復(fù)印件并在復(fù)印件上加蓋貴公司印章。5、填寫后請(qǐng)立即交回我公司采購(gòu)部。6、填寫本調(diào)查問(wèn)卷前請(qǐng)先填寫“填寫承諾”填 寫 承 諾謹(jǐn)承諾：此調(diào)查表所填寫內(nèi)容屬實(shí)，若有任何虛假，愿承擔(dān)由此帶來(lái)的任何后果。法人代表簽字： 日 期： 單 位 蓋 章： 二、公司基本信息1、公司全稱 ： 2、公司地址： 電話號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： 郵政編碼： 3、公司成立日期： 公司性質(zhì)：

16、固定資產(chǎn)： 上年度銷售收入： 4、公司財(cái)務(wù)信息開(kāi) 戶 行： 銀行帳戶： 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司稅務(wù)登記證：（請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件并加蓋貴公司印章）公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 傳真： 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 手機(jī)： 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 手機(jī)： 5、人力資源分配情況總?cè)藬?shù)： ，技術(shù)人員： ，所占比例： %，檢驗(yàn)人員： ，所占比例： %生產(chǎn)人員： ，所占比例： %。三、公司產(chǎn)品情況1、主要產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（如內(nèi)容較多，請(qǐng)以附頁(yè)形式說(shuō)明）產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備 注2、產(chǎn)品一次合格率（填合格率最高和最低兩種產(chǎn)品的名稱及合格率）（制造廠填寫）（1）產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品一次合格率（最高

17、）： / （2）產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品一次合格率（最低）： / 3、產(chǎn)能及瓶頸產(chǎn)能分析4、產(chǎn)品關(guān)鍵組部件供應(yīng)商情況(請(qǐng)附關(guān)鍵組件供應(yīng)商清單)5、質(zhì)量認(rèn)證、榮譽(yù)證書專利及產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定資質(zhì)（請(qǐng)附復(fù)印件并加蓋公章）證書名稱覆蓋產(chǎn)品發(fā)證機(jī)構(gòu)時(shí)間6、公司主要客戶及客戶購(gòu)買的主要產(chǎn)品客戶名稱產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)備 注7、質(zhì)量保證能力請(qǐng)描述貴公司的質(zhì)量體系（組織架構(gòu)、質(zhì)量程序、質(zhì)量手冊(cè)等文件）8、企業(yè)檢測(cè)試驗(yàn)儀器和生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)儀器名稱、型號(hào)制造商/品牌數(shù)量購(gòu)買時(shí)間檢測(cè)項(xiàng)目精度備 注（2）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備（請(qǐng)另附表提供詳細(xì)清單）主要生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)制造商/品牌臺(tái)數(shù)購(gòu)買時(shí)間加工精度加工能力備注（1）關(guān)鍵檢測(cè)儀器和生產(chǎn)

18、設(shè)備（請(qǐng)另附表提供詳細(xì)清單）9、產(chǎn)品交付和服務(wù)及品質(zhì)承諾（1） 貴公司關(guān)鍵工藝路線、生產(chǎn)周期及最小供貨批量和最短交貨周期描述（2）貴公司的貨物運(yùn)輸方式及最短運(yùn)輸時(shí)間（3）目前貴公司交付給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量水平（不良率）最高是： ，最低是： ，目標(biāo)值是： 。（制造廠填寫）（4）貴公司售后服務(wù)機(jī)構(gòu)、流程和承諾 填 寫 人： 填寫日期： 公司蓋章： 附件二供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)價(jià)報(bào)告南陽(yáng)金冠電氣有限公司文件編號(hào)： JG/QEOR-CG-01C 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)價(jià)報(bào)告供方名稱: 供貨類別： 評(píng)價(jià)日期： 編號(hào)：報(bào)告編號(hào)： 2014-09-06序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目權(quán)重得分狀況概述0基本管理資質(zhì)（6分）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、審計(jì)

19、報(bào)告等資質(zhì)2產(chǎn)品鑒定證書、試驗(yàn)報(bào)告2主要市場(chǎng)及客戶業(yè)績(jī)情況21質(zhì)量管理職責(zé)（5分）1)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)確定12)目標(biāo)達(dá)到的情況33)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)12質(zhì)量管理體系 （10分）1)質(zhì)量程序及相關(guān)管理制度62)質(zhì)量認(rèn)證情況43研發(fā)、工藝能力（5分）1)研發(fā)、工藝管理文件12)工藝技術(shù)人員及資質(zhì)23）設(shè)計(jì)及工藝轉(zhuǎn)化輸出文件24采購(gòu)管理（5分）1)采購(gòu)管理文件12)采購(gòu)物資檢驗(yàn)或驗(yàn)證23)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)與考核14）采購(gòu)不合格品處理15生產(chǎn)管理（20分）1)訂單下達(dá)及完成情況22)生產(chǎn)工藝文件完備性43)生產(chǎn)設(shè)備及維護(hù)34)質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過(guò)程記錄35)工序排產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量指標(biāo)26)不合格品的處理控制27)生

20、產(chǎn)員工培訓(xùn)28)現(xiàn)場(chǎng)管理、標(biāo)識(shí)26檢驗(yàn)與試驗(yàn)（20分）1)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、人員22)檢驗(yàn)文件33)檢測(cè)設(shè)備34)進(jìn)廠、出廠檢驗(yàn)記錄55)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)36)產(chǎn)品檢驗(yàn)47文件管理（10分）1)技術(shù)文件的保管及發(fā)放22)圖紙文件更改的控制33)現(xiàn)場(chǎng)文件的使用24)客戶文件的管理38包裝儲(chǔ)存及交貨（5分）1)成品的管理32)運(yùn)輸、交付29服務(wù)（10分）1)與客戶溝通52)問(wèn)題反饋及處理510改進(jìn)（4分）1)不合格問(wèn)題整改、驗(yàn)證、承諾22)改進(jìn)后的處置2評(píng)價(jià)綜述注：95分以上優(yōu)秀供應(yīng)商；80-94合格供應(yīng)商；70-79待改進(jìn)供應(yīng)商；70以下為不合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)人部門職位評(píng)價(jià)人部門職位附件三：表格編號(hào)：JG/QE

21、OR-CG-13-A/0 小批供貨申請(qǐng)單 申請(qǐng)單編號(hào)：供應(yīng)商名稱（代碼）物資名稱物資分類申請(qǐng)供貨數(shù)量申請(qǐng)?jiān)颍海ú少?gòu)部填寫）新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的正常開(kāi)發(fā)流程 資質(zhì)調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)樣品或小批不合格整改后小批供貨申請(qǐng)其它申請(qǐng)內(nèi)容：（申請(qǐng)供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及要求） 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：審批審核意見(jiàn) 審核人/日期：批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人/日期： 備注附件四表格編號(hào)： JG/QEOR-CG-06-A/0 新供樣品檢驗(yàn)報(bào)告 報(bào)告編號(hào)：樣品名稱規(guī) 格數(shù)量供方名稱送樣時(shí)間樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)情況 檢驗(yàn)人員簽字/時(shí)間：檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)論： 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽字/時(shí)間： 備注：附件五表格編號(hào)： JG/QEOR-ZL-11B 小批供貨物資檢驗(yàn)

22、使用報(bào)告 報(bào)告編號(hào)：樣品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)物資分類供方名稱物資名稱供貨批次（數(shù)量）時(shí)間第一批第二批第三批數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間供貨物資質(zhì)量檢驗(yàn)情況： 檢驗(yàn)人員簽字/時(shí)間： 質(zhì)量管理人員確認(rèn)：供貨物資使用情況：該物資用于 產(chǎn)品，產(chǎn)品批號(hào)為 ； 數(shù)量 ，產(chǎn)品交驗(yàn)合格率為 。該物資在產(chǎn)品使用過(guò)程中存在的問(wèn)題：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品使用評(píng)價(jià)：滿足使用要求，可以使用 不符合使用要求，建議整改使用 使用部門：附件六表格編號(hào)： JG/QEOR-CG-05-A/O 供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單 記錄編號(hào)：供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng)單編號(hào)供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱： 地 址： 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 待采購(gòu)的物料名稱規(guī)格型號(hào)物料級(jí)別1234是否為新引入的供應(yīng)商 是 否供應(yīng)商申請(qǐng)理由： 現(xiàn)有的供應(yīng)商清單中無(wú)此供應(yīng)商 現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足要求 在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上未能