防偽稅控_圖文

1、 常用編碼設(shè)置步驟:客戶編碼的設(shè)置:一、設(shè)置客戶編碼庫1、點擊“系統(tǒng)設(shè)置/編碼設(shè)置/客戶編碼”2、在“客戶編碼”中可以進行增加(+、刪除(-、修改、查詢操作。3、數(shù)據(jù)保存:數(shù)據(jù)編輯完畢后,點擊“修改生效”按鈕(或光標(biāo)移動到其他行記錄,最后點擊“關(guān)閉”或“退出”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)備注:地址電話及銀行賬號應(yīng)在備注字段編輯器中輸入。 商品編碼的設(shè)置二、設(shè)置商品編碼庫1、點擊“系統(tǒng)設(shè)置/編碼設(shè)置/商品編碼”,2、在“商品編碼”中可以進行增加(+、刪除(-、修改、查詢操作。注意:編碼按企業(yè)的需求可自行設(shè)置,商品稅目選擇本企業(yè)的稅目即可。3、保存:數(shù)據(jù)編輯完畢后,點擊“修改生效”按鈕(或光標(biāo)移動到其他行記

2、錄,最后點擊“關(guān)閉”或“退出”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)。備注:添加記錄過程“稅目編碼”欄務(wù)必選擇。具體操作如下圖所示 發(fā)票的填開:一、專用發(fā)票填開操作步驟:1、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認窗口”,再點“確認”進入發(fā)票填開界面。2、購方信息:1、從客戶編碼庫中選取點擊“名稱”或“納稅人登記號”右邊的下拉編輯窗口2、在票面上直接手工輸入(注:輸入的信息系統(tǒng)不會自動保存在客戶編碼庫中3、商品信息:只能從商品編碼庫中選取注:按“稅價格”轉(zhuǎn)換按鈕可轉(zhuǎn)換含稅價與不含稅價(可重復(fù)轉(zhuǎn)換,應(yīng)注意使用。4、填寫銷貨方信息,一般由系統(tǒng)自動調(diào)出,可以修改銀行賬號,其他項目不

3、能改。5、打印發(fā)票:當(dāng)發(fā)票填寫完畢檢查無誤后,請點擊工具上的“打印”,彈出打印對話框,此時可以設(shè)置邊距、預(yù)覽打印效果、實施打印。 對商品進行折扣:帶折扣首先選中欲加折扣的某個商品行或連續(xù)多行商品的最后一行,點擊工具條上的“折扣”按鈕,彈出商品加折扣對話框,在此窗口中的折扣行數(shù)(指共有多少行商品需折扣,再填寫折扣率或折扣金額。 發(fā)票清單的填開:帶銷貨清單注:當(dāng)客戶所購商品的種類超過8項時,就需用到銷貨清單1.填寫完購貨方信息后,點擊工具條上的“清單”按鈕,進入清單填開界面,2.利用票面上填開商品信息的方法將清單填寫完畢,3.點擊“退出”按鈕,返回到發(fā)票填開界面,此時清單內(nèi)商品信息會自動匯總到票面

4、,4.點擊票面工具條上“打印”按鈕,同時保存發(fā)票與清單到數(shù)據(jù)庫。5.打印清單:點擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢”,選擇月份,進入查詢界面,6.找到相應(yīng)的發(fā)票號碼,點擊“查看明細”,進入票面,7.點擊“清單”按鈕,進入清單界面,點擊工具條上“打印”按鈕,開始打印清單。 對清單進行折扣: 紅字發(fā)票的填開:增值稅專用負數(shù)發(fā)票(即紅字發(fā)票的申請單及負數(shù)發(fā)票的開具流程購方申請流程銷方申請開具流程1、購方開具并提交申請單1、銷方開具并提交申請單2、購方稅務(wù)機關(guān)審核后開具通知單2、銷方稅務(wù)機關(guān)審核后開具通知單3、購方提交紙質(zhì)通知單給銷方3、銷方獲取紙質(zhì)或電子通知單4、銷方開具紅字專用發(fā)票4、銷方開具紅字專用發(fā)票一、

5、紅字發(fā)票申請單操作步驟:1、進入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單填開”菜單,紅字發(fā)票申請單信息選擇(1購買方申請A、已抵扣備注:此時“對應(yīng)藍字專用發(fā)票信息”欄僅要求選擇發(fā)票種類(默認為專用發(fā)票,無需輸入發(fā)票代碼、號碼。B、未抵扣無法抵扣納稅人識別號認證不符增值稅專用發(fā)票代碼、號碼認證不符所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍備注:此時“對應(yīng)藍字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類(默認為專用發(fā)票,并填寫輸入藍字發(fā)票代碼、號碼。(2銷售方申請選擇以下理由后,應(yīng)“對應(yīng)藍字專用發(fā)票信息”選擇發(fā)票種類、并填寫藍字專用發(fā)票的代碼、號碼;A、因開票有誤購買方拒收此種情況,銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向

6、主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。(注:同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料B、因開票有誤等原因?qū)Ψ骄苁盏拇朔N情況,銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。(注:同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料備注:此時“對應(yīng)藍字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類,并填寫輸入藍字發(fā)票代碼、號碼。2、進入申請單填開界面,并根據(jù)實際情況填寫內(nèi)容,最后打印紅字發(fā)票申請單(一式兩聯(lián)3、點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導(dǎo)出”菜單,選擇申請單所屬月份;選擇申請單導(dǎo)出后,保存的路徑。4、“紅字發(fā)票申請單/申請單修改、查詢”可用于修改或刪除申請單 銷售方

7、申請 二、紅字專用發(fā)票填開操作步驟:1、在發(fā)票填開界面中,選擇“負數(shù)”按鈕下的“直接開具”,系統(tǒng)會彈出通知單編號輸入窗口,2、輸入兩遍通知單編號,若輸入正確,點擊“下一步”,3、系統(tǒng)彈出銷項正數(shù)的發(fā)票代碼、號碼填寫、確認窗口,4、進入紅字發(fā)票填開界面,并根據(jù)通知單正確填寫票面內(nèi)容,5、點擊“打印”按鈕,開始保存、打印發(fā)票,備注:(1票面上的數(shù)量、金額應(yīng)為負數(shù)。(2“直接開具”適用于購方申請與銷方申請,因取得“紅字發(fā)票通知單”是紙質(zhì)通知單(3導(dǎo)入開具方式,僅適用于銷方申請,同時需取得“紅字發(fā)票通知單”電子文件 發(fā)票作廢:(點擊作廢(1、已開發(fā)票作廢操作步驟:“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢

8、”,彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口,選擇所要作廢的發(fā)票號碼,可通過雙擊,來查看明細。若要作廢該發(fā)票,可點擊窗口下面的“作廢”按鈕,來確認發(fā)票作廢。(2、未開發(fā)票作廢操作步驟:“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢”,彈出“發(fā)票號碼確認”窗口;點擊窗口下的確認。 對發(fā)票進行查詢:(1、已開發(fā)票查詢:用來按月或按全年度查詢所開各種類的發(fā)票及其對應(yīng)銷貨清單內(nèi)容,并可連續(xù)打印發(fā)票及銷貨清單。操作步驟:點擊“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/已開發(fā)票查詢”;點擊“確認”后,彈出“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口;查找并選擇欲查看的發(fā)票號碼。點擊“查看明細”。 退出系統(tǒng): 遠程抄報稅界面:一、傳統(tǒng)抄報稅處理:1、核對“報稅管理

9、/抄報稅處理/發(fā)票資料/增值稅發(fā)票匯總表”和“報稅管理/抄報稅處理/月度統(tǒng)計”中的發(fā)票領(lǐng)用存,各項開票數(shù)據(jù)是否與開具的紙質(zhì)發(fā)票一致;2、點擊“報稅管理/抄報稅處理/抄稅處理”;功能:將金稅卡中本期或上期的各種發(fā)票明細與統(tǒng)計數(shù)據(jù)抄到本機稅控IC卡上。3、打印各種發(fā)票資料點擊“報稅管理/抄報稅處理/發(fā)票資料”,打印各種專用發(fā)票明細表及匯總表。4、攜帶抄稅后的稅控IC卡及打印出來的各種報表及稅務(wù)局所需要的其他報表,到稅務(wù)局進行報稅。5、報稅成功后,回單位后進入開票系統(tǒng),將IC卡上的報稅成功標(biāo)志讀入開票系統(tǒng)備注:1、每月1日為IC卡抄稅起始日,不抄稅則不能開票。2、開票系統(tǒng)的鎖死期天數(shù)默認為:15天,首次發(fā)行為10天。15天內(nèi)不抄稅或抄完稅不報稅或不成功,則金稅卡被鎖死,只要成功完成了抄報稅,金稅卡將會自動解鎖;3、當(dāng)月未開票也應(yīng)進行抄報稅。4、具體抄報稅流程以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求為準(zhǔn),此處僅做為參考。二、遠程報稅1、點擊“報稅管理/抄報稅處理/抄稅處理”;2、點擊“遠程抄報/報稅狀態(tài)”;3、點擊“遠程抄報/遠程報稅”;4、進入省國稅局網(wǎng)站,進入網(wǎng)上