家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適宜于家具制造行業(yè)質(zhì)量管理體系的專業(yè)審核，包括家具生產(chǎn)企業(yè)中的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)諸過程的現(xiàn)場審核。本作業(yè)指導(dǎo)書不適宜于家具專營經(jīng)銷公司的專業(yè)審核。引用文件GB/T190002000 (ISO9000: 2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語B/T190012000（ISO9000：2000質(zhì)量管理體系要求GB/T33241995木家具通用技術(shù)條件B/T33251995金屬家具通用技術(shù)條件QB/T1951.11994木家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定B/T1951.21994金屬家具質(zhì)量檢驗及質(zhì)量評定QB/T36581999木家具公差與配合 QB/

2、T36591999木家具形狀和位置公差 QB/T1952.11999軟家具沙發(fā) QB/T1952.21999彈簧軟床墊 QB/T39141999家具工業(yè)常用名詞術(shù)語定義.1 顧客群一類顧客的群體。根據(jù)直接或簡接接受產(chǎn)品，可分為直接顧客群、中間顧客群、最終顧客群。.2 開料將原始板、木、鋼等材料經(jīng)過鋸、割等工序形成可進一步加工的工序。.3 裁剪經(jīng)過裁、鋸、割等方法，將開料后的材料進一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。.4 批灰以預(yù)先調(diào)制好的膩子填補允許的缺損或披上符合要求的表層的工序。.5 貼紙（皮、板等）以膠粘流粘貼裝飾紙（皮革、裝飾板）的過程或工序。.6 底漆在噴涂面漆前，噴涂符合要求的底層

3、油漆，為面漆打基礎(chǔ)的過程。.7 面漆在家具表面（主要是木制或金屬制）噴涂裝飾的油漆過程。其他定義引用家具工業(yè)常用名詞術(shù)語（原）產(chǎn)品服務(wù)范圍、特點與專業(yè)代碼.1 本作業(yè)指導(dǎo)書適用專業(yè)范圍為“某某家具的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)”；對應(yīng)的專業(yè)代碼為：“、（）”.2 產(chǎn)品特性和質(zhì)量規(guī)范要點.2.1 家具產(chǎn)品的大致分類：按材料不同分為，木家具、金屬家具和軟體家具；按功能不同分為，桌、椅、登類、柜類和床類；按用途或使用場所不同分為，辦公用、學(xué)校用、賓館餐廳用和圖書館用等等。.2.2 家具產(chǎn)品的特點所用材料廣泛：有木制、金屬制、塑料或化工材料制造，也有應(yīng)用以上各種材料的組合加工生產(chǎn)的。結(jié)構(gòu)形狀各異：同樣的椅子類

4、、桌子類，結(jié)構(gòu)可以完全不一樣。產(chǎn)品應(yīng)用廣泛：有家用的，賓館用的，學(xué)校使用和餐廳使用，也有休閑、沙灘旅游等場所用的。生產(chǎn)工序或工藝不統(tǒng)一：各種家具，甚至同一家具各生產(chǎn)廠家均有不同的生產(chǎn)工藝和要求，有的簡單，有的復(fù)雜。.2.3 質(zhì)量規(guī)范要點以各家具產(chǎn)品的質(zhì)量標準或技術(shù)條件為基礎(chǔ)，按最終、過程和進貨采購的質(zhì)量要求為內(nèi)容，分別為：最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求以外形、尺寸和表面質(zhì)量為主體（在一定強度要求的基礎(chǔ)上）。過程質(zhì)量要求按不同工藝作出規(guī)定。木制家具貼紙（皮革、裝飾板粘貼）和面漆、噴涂為過程質(zhì)量規(guī)范的重點，既是特殊過程也是關(guān)鍵過程。金屬家具焊接與表面噴涂，既是特殊過程又是關(guān)鍵。軟家具粘貼或縫紉為特殊過程。進貨

5、采購質(zhì)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。組成產(chǎn)品的材料進貨驗收和檢驗要點是符合標準要求的材質(zhì)，包裝和表面質(zhì)量，有時也含外形和尺寸（如鋼管和鋼板的厚度）等。.3 主要顧客群家具制造行業(yè)大量的面對直接顧客，即產(chǎn)品的直接接受或使用者。少量的也有面對中間顧客，如家具銷售公司。業(yè)務(wù)流程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程）家具制造行業(yè)的業(yè)務(wù)流程主要如下：設(shè)計開發(fā)（.3）原材料采購（7.4）零部件加工（7.5.1/7.5.2）試組裝（7.5.1/8.2.4）包裝、入庫、運輸（7.5.1/7.5.5）交付使用（7.5.1f）售后服務(wù)（含顧客信息收集反饋）（7.2.3/8.2.1/8.4）某些家具生產(chǎn)企業(yè)（如校用家具生產(chǎn)企業(yè)）有現(xiàn)場安裝的過

6、程以及顧客驗收認可等過程。各個過程均有檢驗穿插。典型的木制家具企業(yè)工藝流程如下：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)（7.3）原材料（板材和其他）采購（7.4）開料（7.5.1）裁準（7.5.1）排鉆（7.5.1）木工加工（7.5.1）批灰（7.5.1）砂磨（7.5.1）貼紙（皮、板）（7.5.1/7.5.2）底漆（7.5.1）干磨（7.5.1）面漆（7.5.1/7.5.2）試裝（檢驗）（7.5.1/8.2.4）包裝發(fā)運（7.5.3/7.5.5）售后服務(wù)（顧客反饋和滿意信息收集等）（7.2.3/8.2.4）各個過程中以操作工自檢為基礎(chǔ)，專職檢驗員現(xiàn)場抽檢和巡檢。最終檢驗在面漆和試裝過程后實施感觀全檢。 關(guān)鍵質(zhì)量活動家

7、具行業(yè)的關(guān)鍵質(zhì)量活動一般為設(shè)計開發(fā)、部件加工制作、試裝檢驗等。涉及的職能部門為技術(shù)和生產(chǎn)部門。 審核要點與審核方法按照家具產(chǎn)品及其生產(chǎn)制造過程的特點，根據(jù)標準要求，針對各主要過程的質(zhì)量活動，其審核要點和檢查取證方法如下：序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃7.3.1技術(shù) 或 生產(chǎn) 部 門抽查某一產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)策劃書,或通過交談等方式掌握該產(chǎn)品的設(shè)計策劃,有無各階段活動內(nèi)容、責職權(quán)限和負責人以及完成日期等等。設(shè)計開發(fā)輸入7.3.2同上查輸入材料，是否有功能、性能和以前設(shè)計成功的基礎(chǔ)內(nèi)容，包括采用的標準或成熟的工藝以及強制性標準等，如：B185

8、80-2001;GB18581-2001;GB18583-2001;GB18584-2001;GB18586-2001輸入內(nèi)容是否充分，要求是否完整、清楚、且是否有矛盾，并檢查有無對輸入進行評審。3設(shè)計開發(fā)輸出7.3.3同上查輸出材料，輸出的圖紙中，尺寸、功能性能要求是否符合標準要求或輸入要求的特定內(nèi)容。圖紙與工藝文件是否有授權(quán)人批準設(shè)計開發(fā)評審7.3.4同上查評審記錄，有無對輸入和輸出進行評審，結(jié)論如何。有無更改或其他措施的記錄，等。5設(shè)計開發(fā)驗證7.3.5同上查家具設(shè)計輸出后的驗證材料，采用何種驗證方式按不同產(chǎn)品定，一般情況通過送樣檢驗的方式進行驗證，也允許通過詳細評審的方式進行驗證。驗證

9、的內(nèi)容和結(jié)論應(yīng)為輸出滿足輸入要求為證據(jù)。設(shè)計開發(fā)確認7.3.6供銷部門一般由顧客使用后提供評價意見作為確認證據(jù)。某些家具設(shè)計簡單，顧客的專門意見收集尚有一定難度或煩瑣。如果查到同一顧客已連續(xù)兩次訂購該產(chǎn)品的證據(jù)（合同、訂單或付款證據(jù)），即為事實的得到顧客確認。設(shè)計開發(fā)更改7.3.7技術(shù)或設(shè)計部門 查圖紙有無更改，以及其他材料中有無更改現(xiàn)象。是否有更改的受權(quán)部門或人員簽證。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1同上結(jié)合7.3.1設(shè)計開發(fā)策劃和7.3.3查特定家具產(chǎn)品的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的確定、執(zhí)行的標準以及工藝要求和流程等等內(nèi)容。也單獨查取主要產(chǎn)品規(guī)格型號的實現(xiàn)過程已確定的證據(jù)。（包括接改準則、工藝要求、主要過程等等）。

10、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.17.5.1f生產(chǎn)部門和車間銷售部門 標準中的（a）-f)條受控條件一般應(yīng)逐個審核。 a)查現(xiàn)場有無加工圖紙和工藝要求，通過交談與詢問有關(guān)人員（控制生產(chǎn)的關(guān)鍵人員）是否清晰產(chǎn)品的工藝要求或關(guān)鍵過程，生產(chǎn)安排與指令性任務(wù)有無明確？b)查作業(yè)指導(dǎo)書以及文件的有效性。要求提供和出示現(xiàn)行有效的操作或作業(yè)類文件。其中面漆、粘貼、焊接和檢驗應(yīng)有書面的操作作業(yè)指導(dǎo)書。c)家具生產(chǎn)的設(shè)備一般不多，主要是查設(shè)備是否適應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。d)監(jiān)視和測量裝除隨設(shè)備安裝以外，主要是長度類的測量工具，如：鋼卷尺、直尺、三角尺以及游標卡尺等?，F(xiàn)場抽查卷尺的使用以及更換或其他控制規(guī)定和實施證據(jù)。e)

11、查現(xiàn)場是否以自查為主進行過程監(jiān)測，專職檢驗員是否進行巡、抽查以及最終產(chǎn)品檢驗方法、手段是否符合檢驗依據(jù)和接收準則。f)查交付與放行的證據(jù)，抽查交付記錄與顧客回單等證據(jù)。序號主要過程關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)的標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.2技術(shù)或生產(chǎn)部門） 查取對特殊過程的識別和確認記錄或相關(guān)的證據(jù)?？赏ㄟ^交談、問詢等方式獲取，重點是人員資格的鑒定。即面漆、焊接、粘貼等操作人員的能力、意識和培訓(xùn)等證據(jù)，包括持證上崗的情況。） 查有無評審和批準這些特殊過程的準則以及特定的方法和程序。一般以作業(yè)指導(dǎo)書與操作規(guī)程等方式出現(xiàn)，看其內(nèi)容是否對面漆或焊接或粘貼等過程作出

12、控制要求或具體的規(guī)定。包括噴漆厚度、均勻度、噴射壓力。焊接中的電流、焊條、速度。粘貼中的涂膠均勻性、程序等等。） 現(xiàn)場抽查實施過程對文件的符合性。） 建立了對現(xiàn)場的巡查、抽查記錄，也是可以接受的。） 若工藝改動人員變化，設(shè)備條件改變，應(yīng)有再確認的相關(guān)證據(jù)。11產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.47.4.3/8.2.4質(zhì)檢部門） 查取對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的依據(jù)，從出廠必檢項目的規(guī)定和型式試驗的規(guī)定等入手，結(jié)合7.1的審核獲取證據(jù)。一般在提供的產(chǎn)品標準和檢驗規(guī)范中均對家具的成品檢驗作出了具體規(guī)定。家具產(chǎn)品成品檢驗一般以感觀檢驗為主，包括外形、尺寸、外觀、表面等，有條件的以儀器儀表與樣板等對漆膜厚度與光澤

13、度進行檢測。） 查成品檢驗記錄。家具產(chǎn)品的出廠檢驗項目有時在部件加工后即行檢驗。如面漆的色澤、有無缺陷等。按部件全檢后不再在最終產(chǎn)品中檢驗。這也是允許的。審核檢驗記錄時應(yīng)養(yǎng)重關(guān)注：a） 檢驗項目是否包含規(guī)定要求；b） 檢驗結(jié)果是否與規(guī)定要求相符；c） 最終判定與授權(quán)人簽名（章）是否符合要求。） 查過程檢驗的規(guī)定和記錄。家具生產(chǎn)企業(yè)的過程檢驗記錄一般以專職檢驗員巡檢、抽檢的記錄為準，有時還包括工藝實施的檢查等內(nèi)容。這些記錄方式應(yīng)是允許的。查過程檢驗時還應(yīng)關(guān)注對不合格品（不合格零部件）的處理和返工返修后的重檢情況。） 查進貨或采購驗收的規(guī)定和證據(jù)。家具生產(chǎn)企業(yè)中以原材料的驗收驗證為主。木家具生產(chǎn)企

14、業(yè)的原材料驗收驗證規(guī)定中應(yīng)明確規(guī)定對木材的蟲蛀腐朽等缺陷的把關(guān)處置。用料要求中的項內(nèi)容（一般只需項）包括樹種、蟲害、腐朽、脂囊、裂縫和水份。金屬家具應(yīng)明確規(guī)定檢測其鋼材的規(guī)格、尺寸等。軟體家具的皮革進料以外形尺寸再加上手感的檢驗驗收。驗收驗證的證據(jù)主要是記錄。也有企業(yè)以入庫單形式作出采購驗收驗證記錄。只要有檢驗員簽字，并有必要的驗收項目的結(jié)果記錄，應(yīng)是允許的。12產(chǎn)品的規(guī)格型號和命名7.5.3技術(shù)或生產(chǎn)部門如何識別產(chǎn)品?其規(guī)格型號和企業(yè)對其命名代號等如何？在審核中應(yīng)以關(guān)注和重視。如某一家具企業(yè)對組合式會議桌的命名和代號為：“”，其對應(yīng)的公稱尺寸為：“”。各生產(chǎn)企業(yè)的命名方式不同，只要符合標準7

15、.5.3條要求，能識別產(chǎn)品即可。法規(guī)與技術(shù)標準或規(guī)范要求的檢查方法.1 家具制造行業(yè)除了應(yīng)滿足通用的產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、消費者權(quán)益保護法、安全生產(chǎn)法等以外，還須符合或滿足國家強制性標準：室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量185812001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量18583 2001室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量185842001室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量185862001室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量.2 家具制造行業(yè)對上述強制性標準或法律法規(guī)的執(zhí)行主要體規(guī)在原材料的采購活動和進貨檢驗驗證之中。主要通過對標準。條款的審核獲取證據(jù)。

16、.3 按標準。條款要求檢查方法要點為：a) 合格供方評價準則是否規(guī)定了能滿足上述標準和法規(guī)能力的評價。b）對油漆、板材、膠粘劑等的供方的調(diào)查評價記錄或依據(jù)中是否提供了供方的“三”認證證書或相應(yīng)的檢測報告證據(jù)。c）查采購驗證記錄，進料單位是否在經(jīng)過評價的“合格供方”。d）現(xiàn)場審核：使用的板材、油漆、膠粘劑等是否有“三”標志或供方名稱是否與“合格供方名單（錄）”相符。e）查型式試驗報告中按“185832001”標準檢測的結(jié)果是否合格。附錄適用的法律法規(guī)和強制性技術(shù)標準目錄清單：中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國消費者權(quán)益保護法室內(nèi)裝飾裝修材料人造板

17、及其制品中甲醛釋放限量185812001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量18583 2001室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量185842001室內(nèi)裝飾裝修材料木家具中有害物質(zhì)限量185862001室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量附錄本指導(dǎo)書的補充說明：對生產(chǎn)過程與工藝要求的審核應(yīng)根據(jù)不同的產(chǎn)品和不同的企業(yè)的實際情況進行程度上的有效把握。家具制造行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝要求從簡單到復(fù)雜，程度上差異很大。如一家出口美國的沙灘休閑桌椅生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸等十分簡單。顧客關(guān)注的是組成產(chǎn)品的材料必須是專用的杉木。當?shù)卮罅可L這些杉木，就地取材，可享受原產(chǎn)地保護政策。而某些家具生產(chǎn)企業(yè)，工藝十分復(fù)雜。如有家曲木家具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品所組成的材料不僅僅是木材，還有樹脂類的化工