原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度(新)

1、原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度為了規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理，配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作，本著“從源頭抓起，減少材料浪費(fèi)”原則，提高原材料利用率，特制定本制度。一、 原材料入庫(kù)管理 1、 原材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)填制送檢單送檢（原則上，原材料入庫(kù)需附有質(zhì)保書）。 2、原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員立即開(kāi)具入庫(kù)憑證，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)憑證即時(shí)登記帳簿。 3、原材料檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離，并及時(shí)上報(bào)，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。二、 原材料出庫(kù)管理 1、生產(chǎn)部門依據(jù)銷售計(jì)劃，制定生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和生產(chǎn)進(jìn)度排程表，抄送一份給原材料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)排程表安排剪

2、板、下料，并及時(shí)送首檢、完工檢，檢驗(yàn)由機(jī)加車間檢驗(yàn)曹為民負(fù)責(zé)； 2、各班組長(zhǎng)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途； 3、倉(cāng)管員核對(duì)各班組填寫的原材料領(lǐng)料單，對(duì)未超過(guò)生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料；對(duì)超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。 4、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫原材料領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；倉(cāng)管員核對(duì)后發(fā)料； 5、領(lǐng)料人需在原材料領(lǐng)用記錄表上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、 原材料貯存管理 1、原材料分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚； 2、原材料堆放高度應(yīng)保證不使原材料變形； 3、原材料出庫(kù)先進(jìn)先出；

3、 4、原材料貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜； 5、對(duì)庫(kù)存材料應(yīng)定期檢查（每月28日），對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 6、原材料倉(cāng)庫(kù)溫度為室溫，在15及30之間，濕度在45%-75%之間。四、 原材料盤點(diǎn)1、日常工作中，對(duì)常用材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，提高準(zhǔn)確性；2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；3、每季度末全面盤點(diǎn)一次。五、 設(shè)備保養(yǎng)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)。六、 賬目報(bào)表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表，報(bào)表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財(cái)務(wù)部。3、年底編制年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表，并提交供應(yīng)部及財(cái)務(wù)部。七、 違章責(zé)任 1、倉(cāng)管員不及時(shí)填制憑證登記

4、帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行20元100元的經(jīng)濟(jì)處罰； 2、其他人員不配合倉(cāng)管員工作，由倉(cāng)管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。八、本制度中原材料包括但不限于：鋼板、圓鋼、鋼管、邊角料。九、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供 應(yīng) 部 2009年05月15日原材料倉(cāng)管員職責(zé)一、 原材料到庫(kù)及時(shí)送檢，對(duì)檢驗(yàn)合格的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格材料必須及時(shí)隔離并上報(bào)，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理；二、 接到生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）后，核查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料是否滿足生產(chǎn)需求，如不滿足必須及時(shí)上報(bào)供應(yīng)部門；三、 根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)

5、進(jìn)度排程表安排剪板、下料，并做到先進(jìn)先出；四、 嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單（原材料）和原材料領(lǐng)料單予以領(lǐng)料工作，對(duì)超出計(jì)劃所需材料必須由生產(chǎn)主管或調(diào)度簽字方能放行；五、 邊料整理收集、廢料規(guī)范堆放、毛坯廢料明確標(biāo)識(shí)；六、 帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點(diǎn)，帳物卡一致，每月編制倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存報(bào)表，并于次月3日前上交，年底編制年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部。七、 倉(cāng)庫(kù)“6S”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、定位放置、設(shè)備保養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)安全、日常清掃等；八、 整理規(guī)范原材料消耗明細(xì)表，提高原材料消耗定額精確度；九、 對(duì)不合理用料監(jiān)督控制，并及時(shí)上報(bào)；十、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。 恒發(fā)

6、（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供應(yīng)部 2007年8月20日輔料倉(cāng)管員職責(zé)一、 輔助材料到庫(kù)及時(shí)送檢，對(duì)檢驗(yàn)合格的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格物資必須及時(shí)隔離并上報(bào)，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理；二、 接到生產(chǎn)開(kāi)具的領(lǐng)料單后，進(jìn)行核對(duì)，如符合要求，予以領(lǐng)料；三、 切實(shí)做到先進(jìn)先出，以防物資因庫(kù)存周期過(guò)長(zhǎng)而生銹變質(zhì)；四、 做好倉(cāng)庫(kù)物資防火防盜、通風(fēng)防潮等工作；五、 帳目日清月結(jié)，定期及不定期盤點(diǎn)，帳物卡一致，每月編制倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存報(bào)表，并于次月3日前上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部；六、 倉(cāng)庫(kù)“5S”管理工作：物資擺放、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、定位放置、清掃清潔等；七、 對(duì)不合理用

7、料監(jiān)督控制，并及時(shí)上報(bào)；八、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供應(yīng)部 2007年8月20日外協(xié)倉(cāng)管員職責(zé)一、 外協(xié)產(chǎn)品到廠及時(shí)送檢，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、數(shù)量核對(duì)清點(diǎn)、做好標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格產(chǎn)品必須及時(shí)隔離并上報(bào)，便于供應(yīng)部與品質(zhì)部第一時(shí)間處理；二、 根據(jù)安排，組織外協(xié)產(chǎn)品出廠加工，做到產(chǎn)品正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；三、 統(tǒng)計(jì)外協(xié)加工廢品及損耗，如損耗率超過(guò)2，則必須及時(shí)上報(bào)供應(yīng)部，由供應(yīng)部與外協(xié)廠家協(xié)商處理；四、 外協(xié)加工中，毛坯料廢統(tǒng)計(jì)，并轉(zhuǎn)交給材料倉(cāng)管，以辦理退貨事宜；五、 帳目日清月結(jié)，帳證一致，每月編制委托加工物資報(bào)表，

8、并于次月3日前上交財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部；六、 外協(xié)加工數(shù)據(jù)收集整理：電鍍重量明細(xì)、調(diào)質(zhì)硬度重量明細(xì)等；七、 每日登記外協(xié)加工進(jìn)出憑證，各種數(shù)據(jù)資源共享；八、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供應(yīng)部 2007年8月20日供應(yīng)助理職責(zé)一、 根據(jù)銷售計(jì)劃及生產(chǎn)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)任務(wù)明細(xì)制定采購(gòu)計(jì)劃，提交主管批準(zhǔn)；二、 依據(jù)批準(zhǔn)之采購(gòu)計(jì)劃下采購(gòu)訂單/合同（傳真），并將采購(gòu)訂單/合同交一份給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。三、 按采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商交貨數(shù)量、跟蹤進(jìn)度，確保物資及時(shí)到位，滿足生產(chǎn)要求；四、 外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤，下達(dá)外協(xié)加工任務(wù)通知

9、單，要求供應(yīng)商按通知單加工產(chǎn)品并交付；五、 根據(jù)技術(shù)部的模具材料采購(gòu)清單進(jìn)行分解后下采購(gòu)訂單/合同，交一份給工裝組，由工裝組驗(yàn)收并掌握到貨情況，及時(shí)催貨，保證材料到位。六、 對(duì)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)情況及時(shí)處理，對(duì)不能處理事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)主管；七、 負(fù)責(zé)庫(kù)存在蓮星金屬公司熱鍍鋅板的帳目登記、核對(duì)工作。八、 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資帳目核對(duì)工作、外協(xié)加工產(chǎn)品帳目核對(duì)、報(bào)送財(cái)務(wù)結(jié)算。九、 管理下屬倉(cāng)庫(kù)、不定期檢查倉(cāng)庫(kù)管理員工作，并進(jìn)行考評(píng)。十、 協(xié)助部門主管管理本部門工作；十一、 遵守公司制度、服從領(lǐng)導(dǎo)安排、團(tuán)結(jié)同事、緊密合作。 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供應(yīng)部 2007年8月20日輔料倉(cāng)庫(kù)管理制

10、度為了規(guī)范輔料倉(cāng)庫(kù)管理，配合財(cái)務(wù)部門做好成本核算工作，減少浪費(fèi)、優(yōu)化庫(kù)存，特制定本制度。一、 入庫(kù)管理 1、物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)填制送檢單送檢（原則上，來(lái)料需附產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告）。 2、物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員立即開(kāi)具入庫(kù)憑證，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)憑證即時(shí)登記帳簿。 3、物資檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離，并及時(shí)上報(bào)，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。 4、自制半成品入庫(kù)，需有明確標(biāo)識(shí)及合格證，否則不得入庫(kù)。二、 出庫(kù)管理 1、各班組長(zhǎng)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途； 2、倉(cāng)管員核對(duì)各班組填寫的領(lǐng)料單，對(duì)未超過(guò)計(jì)劃所需材料數(shù)量準(zhǔn)予

11、領(lǐng)料；對(duì)超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。 3、其他部門領(lǐng)用材料，需由該部門主管填寫領(lǐng)料單，注明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途；倉(cāng)管員核對(duì)后發(fā)料； 4、領(lǐng)料人需在產(chǎn)品進(jìn)出憑證上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。三、 貯存管理 1、分類擺放、整齊劃一、標(biāo)識(shí)清楚； 2、堆放高度應(yīng)保證不使產(chǎn)品變形； 3、出庫(kù)先進(jìn)先出； 4、產(chǎn)品減至最低庫(kù)存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以備適量庫(kù)存。 5、貯存環(huán)境應(yīng)干凈整潔、通風(fēng)防潮、防火防盜； 6、對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)定期檢查（每月28日），對(duì)生銹變質(zhì)影響使用的材料及時(shí)上報(bào)。 7、原材料倉(cāng)庫(kù)溫度為室溫，在15及30之間，濕度在45%-75%之間。四、 盤點(diǎn)1、日常工作中，對(duì)常用

12、材料應(yīng)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，提高準(zhǔn)確性；2、每月末進(jìn)行一次帳面盤存；3、第季度末全面盤點(diǎn)一次。五、 賬目報(bào)表1、帳目日清月結(jié)，賬物卡一致；2、月底編制、次月3日前提交倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表，報(bào)表一式三份，一份存根，一份供應(yīng)部，一份財(cái)務(wù)部。3、年底編制年度倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)表，并提交供應(yīng)部及財(cái)務(wù)部。六、 違章責(zé)任 1、倉(cāng)管員不及時(shí)填制憑證登記帳簿，導(dǎo)致帳目不清，管理紊亂，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由供應(yīng)部視情節(jié)嚴(yán)重進(jìn)行處罰； 2、其他人員不配合倉(cāng)管員工作，由倉(cāng)管員報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外購(gòu)件、紙箱、包裝輔助材料等。八、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子

13、有限公司 供 應(yīng) 部 2008年3月06日工具物資領(lǐng)用限制規(guī)定為充分利用工具物資，杜絕“小倉(cāng)庫(kù)”現(xiàn)象，減少資源浪費(fèi)，節(jié)約成本，現(xiàn)對(duì)工具物資領(lǐng)用作以下限制規(guī)定：一、 所有部門、車間、班組領(lǐng)用工具物資根據(jù)工作需要必須如實(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單，不得多開(kāi)多領(lǐng)，輔料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)多開(kāi)物資不予發(fā)放。二、 各部門、車間、班組需授權(quán)固定人員領(lǐng)取工具物資（見(jiàn)授權(quán)領(lǐng)料人員名單），送供應(yīng)部存檔，由供應(yīng)部交輔料倉(cāng)管員作發(fā)放依據(jù)。三、 根據(jù)物資如工具、刀具、刃具等可以重復(fù)使用的特性，領(lǐng)用者再次領(lǐng)用新物資時(shí)，必須以舊換新，否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放；四、 對(duì)價(jià)值在50元以上的物資領(lǐng)用需經(jīng)各部門主管（部級(jí)以上）簽批方可領(lǐng)用；五、 手套限量領(lǐng)用規(guī)

14、定：沖壓車間每人每月6雙，機(jī)加車間每人每月4雙，電焊組普工每人每月4雙，電焊工每人每月4雙及皮手套每二月1雙，模具組每人每月6雙，機(jī)修工每人每月5雙，包裝組每人每月4雙，搬運(yùn)組每月每人6雙、噴漆組每人每月3雙及乳膠手套每月2雙，特殊情況，如生產(chǎn)任務(wù)繁忙時(shí)限量手套不足時(shí)，需由組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽批進(jìn)行領(lǐng)取；其他部門應(yīng)根據(jù)工作需要填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取手套。如倉(cāng)管私自多發(fā)手套，由倉(cāng)管員自行承擔(dān)手套費(fèi)用（金額按手套購(gòu)買價(jià)2倍計(jì)算）。六、 倉(cāng)管員按單位按個(gè)人登記領(lǐng)用物資及借用物資，凡人員辭工、離職、崗位調(diào)動(dòng)等必須到倉(cāng)庫(kù)辦理工具移交手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)物資短少、損壞情況，及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部照價(jià)索賠。七、 為改善倉(cāng)庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)每日定時(shí)整理整頓、依單登賬，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)、編制報(bào)表，故定于每日上午下班前半小時(shí)及下午下班前半小時(shí)，倉(cāng)庫(kù)一般不予辦理領(lǐng)料，特殊情況如任務(wù)緊急時(shí)除外。八、 以上規(guī)定自發(fā)布張貼之日起執(zhí)行。 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 供應(yīng)（外協(xié)）部 2008年4月18日授權(quán)領(lǐng)料人員名單 經(jīng)2009年4月20日會(huì)議決定，各部門申報(bào)授權(quán)固定人員領(lǐng)料名單如下： 一、生產(chǎn)部： 莊滿治 機(jī)加車間：李萬(wàn)志、劉永成、柯建家 沖壓車間：鄒瑞生、