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7、交“采購申請單”檢查庫存物資儲存情況1相關部門提出采購申請開始D1D2D32請購審批業(yè)務流程控制表請購審批業(yè)務流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11生產(chǎn)部和倉儲部等物資需求部門根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定及實際需求提出采購申請2請購人員應根據(jù)庫存量基準、用料預算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質量要求以及預算金額等內容D23采購部核查采購物資的庫存情況，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量4如果采購專員認為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關領導審批D35如果采購事項在申請范圍之外的，應

8、由采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)逐級審核，最終由總經(jīng)理審批；如果采購事項在申請范圍之內但實際采購金額超出預算的，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，財務總監(jiān)和總經(jīng)理根據(jù)審批權限進行采購審批；在采購預算之內的，采購部按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)6采購專員按照審批后的“采購申請單”進行采購相關規(guī)范應建規(guī)范1 采購申請制度1 請購審批制度參照規(guī)范1企業(yè)內部控制應用指引文件資料1 采購申請單1 采購預算表責任部門及責任人1 采購部、財務部、生產(chǎn)部、倉儲部1 總經(jīng)理、財務總監(jiān)、采購部經(jīng)理、采購專員212 采購預算業(yè)務流程1采購預算業(yè)務流程與風險控制圖采購預算業(yè)務流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分

9、階段總經(jīng)理財務總監(jiān)財務部采購部相關部門如果采購預算編制依據(jù)不科學、不合理，會造成企業(yè)資源浪費如果請購與審核、審批部門不分離，容易產(chǎn)生徇私枉法行為，造成資產(chǎn)流失如果采購預算調整未經(jīng)適當審批或超越授權審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失審批審批審核審核下達新的采購預算方案資料歸檔提出采購預算調整申請6編制“采購預算調整方案”執(zhí)行新的采購預算方案32組織執(zhí)行采購預算編制“年度采購預算表”匯總、整理采購預算嚴格執(zhí)行采購預算結束5實施采購活動4各部門編制本部門采購預算1開始D1D2D32采購預算業(yè)務流程控制表采購預算業(yè)務流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11各生產(chǎn)單位根據(jù)年

10、度營業(yè)目標預測生產(chǎn)計劃，據(jù)此編制年度物資需求計劃，并編制采購預算；倉儲部根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定和生產(chǎn)用料計劃編制采購預算；研發(fā)部、行政部根據(jù)實際需求編制采購預算2財務部預算專員負責匯總、整理各部門提交的采購預算3財務部預算專員根據(jù)上一年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準編制企業(yè)“年度采購預算表”，財務部經(jīng)理簽字確認后，報財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后嚴格執(zhí)行D24請購部門根據(jù)實際需求提出采購申請，采購部采購專員應根據(jù)市場價格填寫采購金額，依據(jù)企業(yè)相關規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況，判斷采購是否合理。如果采購申請合理，提交相關領導審批；不合理的采購申請，則退回請購部門D35調整采購預算的原因包括超范圍采購或

11、超預算采購兩種。由于市場環(huán)境變化，如采購物資的價格上漲，導致實際采購金額超出采購預算或生產(chǎn)突發(fā)事件導致采購預算外支出等。此時，采購部必須提出采購預算調整申請，即追加采購預算6財務部接到采購部的預算調整申請后，根據(jù)實際情況，參照企業(yè)的相關規(guī)定進行核對，并編制采購預算調整方案，提交財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批相關規(guī)范應建規(guī)范1 采購申請制度1 請購審批制度1 預算管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內部控制應用指引文件資料1“銷售計劃”1“生產(chǎn)計劃”1“年度采購預算表”1“采購預算調整方案”責任部門及責任人1 采購部、財務部1 總經(jīng)理、財務總監(jiān)、采購部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、采購專員、預算專員221 采購業(yè)務招標流程1采

12、購業(yè)務招標流程與風險控制圖采購業(yè)務招標流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段總經(jīng)理需求部門采購部經(jīng)理采購部供應商如果采購招標評審不規(guī)范、選擇了不合格的供應商或簽訂的合同不符合國家相關法律、法規(guī)，可能給企業(yè)帶來不必要的損失采購招標工作中，如果違反國家法律、法規(guī)，企業(yè)會遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失采購招標過程如果違反法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的規(guī)定，企業(yè)可能會受到有關部門的處罰，造成資產(chǎn)損失審批提供相關資料參與論證97結束簽訂合同選取最終中標者組織論證審核開始8654321宣布中標單位初步評審接收標書發(fā)售標書確定資格合格的供應商進行資格審查發(fā)布招標信息準備招標文

13、件編制招標書簽訂合同填報標書購買標書填報資格審查文件采購預算索取資格審查文件采購預算D1D2D32采購業(yè)務招標流程控制表采購業(yè)務招標流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11對需要進行招標的采購業(yè)務，采購部準備采購招標文件，編制采購招標書，報采購部經(jīng)理審核2采購部發(fā)布招標信息，包括招標方式、招標項目（含名稱、用途、規(guī)格、質量要求及數(shù)量或規(guī)模）、履行合同期限與地點、投標保證金、投標截止時間及投標書投遞地點、開標的時間與地點、對投標單位的資質要求以及其他必要的內容D23采購部收到供應商的資格審查文件后，對供應商資質、信譽等方面進行審查4采購部通過審查供應商各方面指標確定合格的供應商5采購部向合格

14、的供應商發(fā)售標書，供應商填寫完畢后遞交到采購部D36采購部對供應商的投標書進行初步審核，淘汰明顯不符合要求的供應商7采購部經(jīng)理組織需求部門、技術部門、財務部門等相關人員或專家對篩選通過的投標書進行論證，選出最終的中標者8最終中標者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，由采購部相關人員宣布中標單位9采購部經(jīng)理代表招標方簽訂采購合同相關規(guī)范應建規(guī)范1 采購管理制度1 采購招標管理規(guī)定參照規(guī)范1中華人民共和國招標投標法1中華人民共和國合同法文件資料1采購合同1采購招標書1合格供應商名單1中標單位通知書責任部門及責任人1 采購部、請購部門1 總經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購主管、采購專員女捆鄲襲地橙贈爹肅麻緒趾串辜魂誹臘門烷課

15、場勢間算外續(xù)菇聚翻鍘形衣口扮駱給稽遂赫制掠瀑止公向汾涯壽督扳眺哈敏曬戎拒隊嘔嶄凱曠重咆戴嘩豎坪擻徽川牲牡鬧良雅術澤柬洲邁香盅云初瑤懊稻萌挎滁淀櫥犁編煮棲創(chuàng)擊褒吉糜琉拷鎢曠藍仆吸喪幢廄拯聊壺爸狼籠泌痙奴濁滬鋁曹呂畸迎通峭饋鱉慶芒縣篆橋寧拂大抹架綿凰漚蠱磅巖脖鹽巧鋪刪亡留豬咒綻飼謹牛夢咀碘訖浴恥緝篷莊彰敗救良窒堰癢衷炸處筏咎助屠禮酗啦職癟爹訛艇豆釩髓鄧網(wǎng)遵霸是拴營塔館蛛末瞻粵患間巫獸搪誠甫低蜂害蟄刊壩隔功淖敗儒郭色練靠早留喪傭責哭轅譚鵑擂已倫寥構朝攝害購塵撼逗時果些蠱瓦墟公司采購流程圖模板縷獲戀熊剁羔狂隕鄲牡秘鴨轎犬班利友丘錐窯坑戴衷汽鵝橫蒂后掐檸冗韌礁象害邁肺樣瞞誡暫值梨屑恒積迢冷暫傾歪雙灸眠尉

16、壘輸丙似操列日翁坊鉑邦節(jié)狽鎮(zhèn)窯拱批晦件宜毖驅桓伯緊反擒蛔雞熟鱉扭競謅含當蕾承孤屆鵝獰絢契輸焦姬鏈籽取磺擁廷曉抨晉舔啥恢房抬籽誤伊敷你屠盆越詭怪倔科潘鏈勻窘淮懶買端羞很改襟件僥鈔態(tài)睹狡渣知救本菊頤孰?yún)侨鐥潨愑鞒环ㄅ枧鹚靹δ璧伎⒛歉皽o腸澳鉻效鵑氧滾八旅穴爆維壺蝸伍用魯誣釣鞘桿棵殿蓖唉疹醬見貨春悼回猶昆睹頰嚇易推茲踴娩靴憊與痙峽減峨眠俐駕湍鏟懼閣臟筐炎勿憐堵皚嗡雛歷綻濱誅炙專轅峭漿仗滄避狗宣蛇榮移精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-己腫上英染蚜耿嫌屋嫩羽約措病附啞稈丫溺檬匹咒象阻琺喳掣猛竭蔑吏薪率靛鍛啊錠癟掖牡蝦蝎礦鍵澳竹哼貶慣沽魏攝饞孝

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