縣醫(yī)院 崗位廉潔風(fēng)險點防控表

1、XX縣人民醫(yī)院各科室崗位廉潔風(fēng)險點防控表職務(wù)責(zé)任人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施醫(yī)院院長XXX1、 1、利用職務(wù)便利在財物劃撥、人事變動等活動中為自己、家人、親友謀取私利。2、在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)。A1、加強黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)的學(xué)習(xí)，加強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認真履行院長職責(zé)，實行院務(wù)公開，加大信息公開力度。3、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部。B工作中不執(zhí)行“一崗雙責(zé)”C醫(yī)院黨委書記XXX違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制，個人或少數(shù)人決定

2、重大事項；A1、加強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。3、認真履行職責(zé)，落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務(wù)。4、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責(zé)任追究辦法。1、不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；放松世界觀改造，價值取向扭曲，違背科學(xué)發(fā)展觀要求。2、對職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱點問題。C副院長XXXXXXXXX1、在醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中，有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風(fēng)險。2、違反規(guī)定不實行政府采購。A1、加強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認

3、真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴格遵守各項規(guī)章制度，3、醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、嚴格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。5、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。6、嚴格執(zhí)行違法違紀責(zé)任追究辦法。在參與醫(yī)院管理、制定制度、分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)等工作中不公平公正；B對分管的職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。C紀委書記XXX1、“三重一大”決策制度的落實2、對信訪舉報、案件調(diào)查處理等工作不嚴格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴重后果。A1、加強廉政教育，提高科學(xué)決策管理

4、水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時檢查工作中存在的問題并及時糾正。3、嚴格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。4、認真履行職責(zé)，嚴格執(zhí)行違法違紀責(zé)任追究辦法。案件辦理過程中不公正，辦人情案B對職工教育管理不嚴、監(jiān)管不力。C辦公室XXX1、不嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，為他人出具虛假材料、證明，謀取好處。2、在公務(wù)接待中，存在少支多結(jié)，虛報冒領(lǐng)，收受回扣的風(fēng)險。A1、加強和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。2、醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。3、嚴格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。醫(yī)務(wù)科XXX在人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)、外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。C1、加強廉政建

5、設(shè)學(xué)習(xí)，強化廉政風(fēng)險防控意識，加強科內(nèi)監(jiān)督。2、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護理部XXX1、在護理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。2、在行使護理人員管理權(quán)限時，如護理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護理設(shè)備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。C1、加強學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進行。3、嚴格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。醫(yī)院感 染科XXX在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職

6、務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險。C 1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)?？芚XX1、利用職務(wù)之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過程監(jiān)督不嚴的風(fēng)險。2、對醫(yī)保病人轉(zhuǎn)院審批不嚴的風(fēng)險。C1、嚴格按照城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療、新農(nóng)合保險各項規(guī)定執(zhí)行。2、加強內(nèi)部管理，嚴格執(zhí)行醫(yī)院的各項管理制度。保衛(wèi)科XXX1、在消防器材的購買、維修時收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險。C1、嚴格落實消防法和器材招標(biāo)采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求

7、是。設(shè)備科XXX在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。基建辦XXX在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點。A1、認真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、

8、不拿回扣；項目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價的第三方面審核制度。總務(wù)科XXX1、制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益。采購員：1、利用職務(wù)之便謀取私利

9、；在物資采購中，不把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A1、認真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。 采購員：1、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。 3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進

10、行審批后才能采購和發(fā)放。 財務(wù)科XXXXXXXXX科長：1、不遵守職業(yè)道德，對職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。 3、對所負責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、

11、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實處。2、按程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關(guān)財經(jīng)法律法

12、規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間相互監(jiān)督，明確職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，當(dāng)日報表當(dāng)日結(jié)算。藥劑科XXXXXXXXX主任：1、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。 2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造

13、成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴格執(zhí)行、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、嚴格執(zhí)行藥品采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度，嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利

14、。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。臨床、 醫(yī)技科室 臨床、 醫(yī)技科室 主任1、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。2、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、自覺接受監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。各臨床 科室 各臨床 科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”。3、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會

15、診費”。B1、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技 科室 各醫(yī)技 科室醫(yī)師1、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。2、私自收費。B1、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。功能科 科室功能科 主任1、存在私自進行胎兒性別鑒定的風(fēng)險。2、超常使用耗材、拿“回扣”。3、私自收費。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。檢驗科XXX1、在參與科室設(shè)備、試劑采購中，不按規(guī)定采購，超常采購，謀取私利。2、超常使用耗材，拿“回扣”。3、私自收費。B1、嚴格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格醫(yī)院試劑管理制度。1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；利用職務(wù)便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用