出門(mén)證管理辦法

1、出門(mén)證管理辦法（暫行）司規(guī)字第7號(hào)文件（2014年7號(hào)）一、 目的為了規(guī)范公司物資、車(chē)輛運(yùn)輸及人員出入廠區(qū)出門(mén)證的管理，防止物資流失，使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn)，特制定本暫行管理辦法。二、 適用范圍本管理辦法適用于公司各部門(mén)出門(mén)證的開(kāi)具及財(cái)務(wù)的簽發(fā)工作及園區(qū)警衛(wèi)核實(shí)工作。三、 職責(zé)1、 管理部負(fù)責(zé)出門(mén)證管理辦法的起草、修訂，以及出門(mén)證印制下發(fā)及制度執(zhí)行檢查管理工作。2、 各部門(mén) 接口部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)具出門(mén)證 核實(shí) 簽字 送貨/拉貨等物流車(chē)輛及其他車(chē)輛出廠時(shí)由接洽部門(mén)開(kāi)具出門(mén)證3、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出門(mén)證的簽發(fā)及“出門(mén)證專(zhuān)用章”的管理工作。四、 出門(mén)證的開(kāi)具1、 各部門(mén) 均可 出門(mén)證開(kāi)具部門(mén)為管理部、經(jīng)營(yíng)部、

2、庫(kù)房。2、 管理部負(fù)責(zé)來(lái)客車(chē)輛、公司車(chē)輛出門(mén)證的開(kāi)具。3、 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)五金臨采、氣體送運(yùn)、設(shè)備維修維護(hù)等車(chē)輛出門(mén)證的開(kāi)具。4、 庫(kù)房負(fù)責(zé)廢舊物資裝運(yùn)、成品發(fā)貨等車(chē)輛出門(mén)證的開(kāi)具。5、 各部門(mén)只能開(kāi)具與本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的物資，不得開(kāi)具其它出門(mén)物資。五、 出門(mén)證的簽發(fā)1、 出門(mén)證簽發(fā)部門(mén)為財(cái)務(wù)部。2、 節(jié)假日和周日一般不做出門(mén)證簽發(fā)，各出門(mén)證開(kāi)具部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)貨到貨情況，提前做好計(jì)劃安排，于節(jié)假日和周日前一天將計(jì)劃提交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃予以簽發(fā)相應(yīng)的出門(mén)證。3、 出門(mén)證開(kāi)具部門(mén)人員在簽發(fā)出門(mén)證時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)出門(mén)證用章記錄，填寫(xiě)完成后，財(cái)務(wù)部核實(shí)后簽發(fā)。4、 出門(mén)證開(kāi)具部門(mén)于出門(mén)證上物資不符的，財(cái)務(wù)

3、部不予簽發(fā)。六、 出門(mén)證的管理1、 出門(mén)證管理部門(mén)為管理部。2、 出門(mén)證不得涂改，不準(zhǔn)缺項(xiàng)，空白項(xiàng)目畫(huà)線。3、 開(kāi)具的出門(mén)證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)方為有效，逾期須重新辦理方可出廠。4、 出門(mén)證的領(lǐng)用須以舊換新，并填寫(xiě)出門(mén)證領(lǐng)用記錄，已開(kāi)具的出門(mén)證不得缺項(xiàng)少頁(yè)，交回的出門(mén)證要加封頁(yè)裝訂成冊(cè)，寫(xiě)清起止號(hào)碼及起止日期。5、 出門(mén)證的使用和保管，應(yīng)指定專(zhuān)人保管和使用，應(yīng)明確責(zé)任，其他人員不得開(kāi)具出門(mén)證。6、 警衛(wèi)部門(mén)依據(jù)出門(mén)證標(biāo)明的物資名稱(chēng)、數(shù)量及財(cái)務(wù)部在保衛(wèi)部門(mén)預(yù)留的印鑒等驗(yàn)證放行。七、 相關(guān)文件1、 出門(mén)證2、 出門(mén)證用章記錄3、 出門(mén)證領(lǐng)用記錄4、 出門(mén)證封頁(yè) *有限公司2014年12月3日編 制 審

4、核 批 準(zhǔn) 生效日期：2014.12.3版 本： A 版第4頁(yè)，共3頁(yè)附：11出門(mén)證版本：A 編號(hào)：JG-CMZ- 年 月 日 時(shí) 分廠家部門(mén) 車(chē)牌號(hào)出廠物品數(shù)量出廠原因庫(kù)管員核實(shí)主管部門(mén)開(kāi)具人員廠家簽字財(cái)務(wù)簽章備注：1. 出廠原因主要填寫(xiě)發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門(mén)為經(jīng)營(yíng)部、庫(kù)房部、管理部等職能部門(mén)；3. 此證一式兩份，一份為主管部門(mén)留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。1出門(mén)證版本：A 編號(hào)：JG-CMZ- 年 月 日 時(shí) 分廠家部門(mén) 車(chē)牌號(hào)出廠物品數(shù)量出廠原因庫(kù)管員核實(shí)主管部門(mén)開(kāi)具人員廠家簽字財(cái)務(wù)簽章備注：1. 出廠原因主要填寫(xiě)發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門(mén)為經(jīng)營(yíng)部、庫(kù)房部、管理部等職能部門(mén)；3. 此證一式兩份，一份為主管部門(mén)留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。附：2出門(mén)證用章記錄序號(hào)時(shí)間部門(mén)姓名用章原因備注1234567891011121314附：3出門(mén)證領(lǐng)用記錄序號(hào)領(lǐng)用人日期以舊換新送回的出門(mén)證備注編號(hào)起止日期起止1234567891011121314151617