物品采購(gòu)管理制度

1、人事管理制度002號(hào) 考勤管理制度深圳市掌玩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司規(guī)章管理制度文件名稱：物品采購(gòu)管理制度文件編號(hào)： ZW-HR-010版 次： A-0生效日期：簽 發(fā)：第10頁(yè)共9頁(yè) 物品采購(gòu)管理制度物品采購(gòu)管理制度第一章 總則一、 目的為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、 適用范圍 公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理（以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu)）。第二章 采購(gòu)權(quán)限和原則一、 職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則

2、單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。二、 采購(gòu)原則1. 詢價(jià)比價(jià)原則有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2. 一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。3. 低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4. 廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

3、。工作認(rèn)真仔細(xì)，5. 監(jiān)督問責(zé)原則：l 采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。l 在采購(gòu)過程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購(gòu)部門提出異議。l 對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章 采購(gòu)流程一、 采購(gòu)申請(qǐng)：1、 與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。2、 其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行

4、采購(gòu)（例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。3、 物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。4、 請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。5、 日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。二、 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專

5、賣品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。三、 供應(yīng)商選擇：1、 具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。2、 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3、 信譽(yù)良好者。4、 其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。四、 采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過程的完成。1、 所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。2、 若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過程需兩個(gè)人共同參與完成。，五、 驗(yàn)收入庫(kù)：當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。六、 對(duì)帳付款：第四章 物品申領(lǐng)與保管一、 物品領(lǐng)用1、 所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用

6、。2、 需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。3、 物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。4、 行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。5、 物品歸還時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價(jià)或者折價(jià)賠償。6、 日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。二、 物品保管與盤點(diǎn)1、 所有按照采購(gòu)流程采購(gòu)?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆诠举Y產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫(kù)登記和由人事行政部統(tǒng)一保管。2、 行政人事部負(fù)責(zé)所保管物品的保管和日常借出

7、。3、 人事行政部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)該及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并說明原因。4、 人事行政部及財(cái)務(wù)部于每一季度進(jìn)行一次所有物品資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清理。5、 盤點(diǎn)完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報(bào)表的形式備存并上報(bào)總經(jīng)理審核。第五章 附則一、 本制度的解釋權(quán)歸人事行政部。二、 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。三、 本制度為公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印和外傳。四、 制度修改、修訂及換版工作須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后由人事行政部執(zhí)行。采購(gòu)流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)帳/整理付款資 料驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)度跟催簽訂采購(gòu)合同供應(yīng)商選擇詢價(jià)比價(jià)議價(jià)接收請(qǐng)購(gòu)單

8、1、物資需求部門根據(jù)實(shí)際需要填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求部門1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)人員1、采購(gòu)人員依申購(gòu)需求及采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購(gòu)人員依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門/采購(gòu)人員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同(若無(wú)合同，按無(wú)合同處理)采購(gòu)合同采購(gòu)人員依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購(gòu)合同采購(gòu)人員按采購(gòu)需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)需求部門財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)人員提供的資料進(jìn)行對(duì)帳付款送貨單發(fā)票采購(gòu)人員/會(huì)計(jì)請(qǐng) 購(gòu) 單申購(gòu)部門：年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量參考價(jià)要求到貨日期用途請(qǐng)購(gòu)人： 部門主管確認(rèn)： 采購(gòu)經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)： 核準(zhǔn)：說明：1、簽批流程：使用部門請(qǐng)購(gòu)（填寫品名、規(guī)格、參考價(jià)、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、要求到貨日期、用途等部門主管確認(rèn)總經(jīng)理核準(zhǔn)采購(gòu)2、采購(gòu)經(jīng)辦人必須憑核批的請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)采購(gòu)，報(bào)銷時(shí)請(qǐng)購(gòu)單需附發(fā)票后。請(qǐng) 購(gòu) 單申購(gòu)部門：年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量參考價(jià)要求到貨日期用途請(qǐng)購(gòu)人： 部門主管確認(rèn)： 采購(gòu)經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)： 核準(zhǔn)：說明：1、簽批流程：使用部門請(qǐng)購(gòu)（填寫品名、規(guī)格、參考價(jià)、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、要求到貨日