江蘇新瑞機(jī)械有限公司PMC部門管理手冊

1、江蘇新瑞機(jī)械有限公司程序文件PMC部門管理手冊編 號(hào)：MM/PMC 080101.A分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)： 技術(shù)中心 PMC部 制造部 品管部 營銷部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 企管部年XX月XX日發(fā)布 XXXX年XX月XX日實(shí)施江蘇新瑞機(jī)械有限公司 發(fā)布文檔可自由編輯打印審 核 記 錄版次編制人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期A曾喜 2008/1/7變 更 記 錄版次申請書編號(hào)修改頁碼/修改狀態(tài)1. 目的 進(jìn)一步完善現(xiàn)有的生產(chǎn)與物料控制體系,制定良性合理的生產(chǎn)計(jì)劃,良好的物料控制,最大限度地滿足客戶的需要,減少浪費(fèi),為公司創(chuàng)造更多、更大的效益。2. 適用范圍 適用于新瑞機(jī)械PMC部。3. 管理架構(gòu)生

2、產(chǎn)副總PMC經(jīng)理內(nèi)勤/物控采購員倉庫主管輔助工暫收倉管帳務(wù)員4. 職責(zé)4.1 PMC部經(jīng)理4.1.1 協(xié)助生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)PMC部的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)溝通,制定部門工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。4.1.2 參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項(xiàng)程序和政府制訂和實(shí)施部門培訓(xùn)工作。4.1.3 審訂修改PMC部工作規(guī)程及管理制度,審核PMC部門各項(xiàng)員工的工作進(jìn)度和工作績效。4.1.4 簽發(fā)、審核各項(xiàng)文件和單據(jù)。4.1.5 執(zhí)行并監(jiān)督PMC部安全制度。4.2 倉庫主管4.2.1 協(xié)助PMC經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)具體工作管理。4.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作進(jìn)度。4.2.3 致力于倉庫整體工作的研究和

3、完善,評(píng)估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。4.2.4 加強(qiáng)各相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào),控制倉庫運(yùn)作正常。4.2.5 保證倉庫帳、物平衡及倉庫庫位管理正常化。4.2.6 考核屬下工作績效。4.3 物控員4.3.1 根據(jù)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃、庫存狀況、BOM表核算物料需求,并制定PR(物料需求計(jì)劃),并分發(fā)各相關(guān)采購員。4.3.2 協(xié)助PMC經(jīng)理對物料進(jìn)度進(jìn)行跟催。4.3.2 及時(shí)完成各類憑證及文件的歸檔,對BOM的維護(hù)及設(shè)計(jì)變更的實(shí)施與跟蹤,物料需求異常的信息反饋及處理。4.4 采購員4.4.1 協(xié)助PMC經(jīng)理根據(jù)PR對所管轄物料進(jìn)行采購。4.4.2 根據(jù)庫存狀況及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度跟進(jìn)采購進(jìn)度。4.4.3 及時(shí)反

4、饋物料信息,并根據(jù)相應(yīng)情況進(jìn)行分析和處理。4.4.4 及時(shí)與供應(yīng)商溝通,掌握供應(yīng)商產(chǎn)能并反饋異常。4.4.5 通過不斷學(xué)習(xí)提高自身技能和素質(zhì),優(yōu)化工作環(huán)節(jié)及流程。4.5 倉管員4.5.1 協(xié)助倉庫主管負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退、入帳 事務(wù)處理,做到每日物清、帳清、卡清。4.5.2 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章、政策及安全管理流程。4.5.3 及時(shí)反饋庫存物料狀況及信息。4.6 帳務(wù)員4.6.1 協(xié)助倉庫主管負(fù)責(zé)每日物料進(jìn)出帳務(wù)登記。4.6.2 負(fù)責(zé)文件收發(fā)及內(nèi)勤事務(wù),并做相關(guān)記錄。4.7 暫收4.7.1 協(xié)助倉庫主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料檢驗(yàn)入庫前的清收工作,并登記入冊。4.7.2 及時(shí)向上級(jí)反饋物料異常信息并協(xié)助處理。

5、4.7.3 外協(xié)物料出庫管理并入冊等。5.生產(chǎn)計(jì)劃控制程序5.1 目的 為使本公司的編制有一定依據(jù),滿足客戶品質(zhì)及交貨期要求,保證本公司履行合約能力,降低庫存、成本提高生產(chǎn)效率。5.2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃控制。5.3 職責(zé)5.3.1 銷售部 負(fù)責(zé)銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃的確認(rèn),并與客戶對最終產(chǎn)品品質(zhì)及交貨期進(jìn)行溝通和確認(rèn),處理生產(chǎn)過程中異常延期和品質(zhì)異常事務(wù),售后服務(wù)及信息反饋等。5.3.2 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)客戶最終產(chǎn)品要求的相關(guān)技術(shù)資料及數(shù)據(jù)確認(rèn),產(chǎn)品整改計(jì)劃、BOM建立、生產(chǎn)過程技術(shù)跟進(jìn)。5.3.3 PMC部 負(fù)責(zé)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃的生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制安排、生產(chǎn)車間短期計(jì)

6、劃編排及產(chǎn)能調(diào)整,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)并分析,跟進(jìn)物料進(jìn)度,與各部門進(jìn)行相關(guān)事務(wù)溝通并及時(shí)反饋產(chǎn)品生產(chǎn)物料信息。5.3.4 制造部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及進(jìn)度控制,產(chǎn)品品質(zhì)控制,及時(shí)與相關(guān)部門反饋生產(chǎn)異常并處理。5.3.5 品管部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)全程品質(zhì)監(jiān)控,反饋異常并協(xié)助相關(guān)部門及時(shí)處理。5.4 作業(yè)流程5.5 作業(yè)內(nèi)容5.5.1 訂單確認(rèn)5.5.1.1 銷售訂單 銷售公司收到客戶訂單意向,及時(shí)組織相關(guān)部門對訂單進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)客戶技術(shù)要求及貨期要求,并反饋與客戶,達(dá)成最終訂單協(xié)議下發(fā)正式訂單與相關(guān)部門。5.5.1.2 預(yù)投計(jì)劃訂單 銷售公司每年開始前根據(jù)上年銷售情況及產(chǎn)品市場調(diào)研針對部分產(chǎn)品提交預(yù)測訂

7、單計(jì)劃,經(jīng)高層審批后形成預(yù)投計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門安排生產(chǎn)。5.5.1.3 內(nèi)部客戶加工訂單 集團(tuán)內(nèi)其他公司因設(shè)備或產(chǎn)能向本公司發(fā)出加工或采購要求,直接由PMC部門進(jìn)行確認(rèn)并回復(fù)交貨期。5.5.2 訂單取消5.5.2.1 銷售訂單取消 銷售公司接到客戶取消訂單信息應(yīng)第一時(shí)間確認(rèn)并通知PMC部,PMC部收到訂單取消時(shí)必須在8小時(shí)內(nèi)將相關(guān)生產(chǎn)和物料信息反饋給銷售公司,并再次確認(rèn)訂單狀況,并進(jìn)行相應(yīng)措施處理。5.5.2.2 預(yù)投計(jì)劃取消 PMC部門接到通知后即時(shí)安排相關(guān)行動(dòng)。5.5.3 技術(shù)資料確認(rèn)5.5.3.1 PMC部門接到訂單后,第一時(shí)間對訂單進(jìn)行文件處理,確認(rèn)其產(chǎn)品是否含專項(xiàng)技術(shù)要求并要求技術(shù)中

8、心提供相關(guān)文件或資料如果是標(biāo)機(jī),即時(shí)安排PR進(jìn)行采購。如果屬專機(jī)則確認(rèn)相關(guān)資料提交日期并核算采購周期及生產(chǎn)周期,如有異常及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。5.5.4 物料需求計(jì)劃確認(rèn)及采購5.5.4.1 PMC接到訂單后,在相關(guān)資料完善情況下,根據(jù)庫存及預(yù)投制定相應(yīng)物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購訂單。5.5.4.2 采購下達(dá)訂單并獲取供應(yīng)商交期回復(fù),如有交期異常及時(shí)反饋并處理,如確認(rèn)無法依期完成交貨則及時(shí)反饋與銷售部門協(xié)商解決。5.5.4.3 針對物料交貨期及預(yù)投計(jì)劃訂單,PMC部對應(yīng)銷售預(yù)投訂單進(jìn)行滾動(dòng)式訂單計(jì)劃,安排物料及生產(chǎn)。5.5.4.4 接到新的訂單時(shí),PMC部門首先對應(yīng)預(yù)投計(jì)劃是否有對應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行

9、扣單。5.5.5 生產(chǎn)計(jì)劃編排5.5.5.1 訂單計(jì)劃編排 PMC接到銷售訂單及相關(guān)技術(shù)資料后,即時(shí)編排訂單計(jì)劃,確定每組物料交貨期及生產(chǎn)初步日期。5.5.5.2 預(yù)投計(jì)劃編排 PMC接到銷售預(yù)投計(jì)劃時(shí),根據(jù)訂單產(chǎn)品特性及生產(chǎn)周期,安排滾動(dòng)式產(chǎn)計(jì)劃并最終確認(rèn)生產(chǎn)日期。5.5.5.3 月度生產(chǎn)計(jì)劃編排5.5.5.3.1 PMC部門根據(jù)以上計(jì)劃及物料進(jìn)度情況與制造部進(jìn)行溝通,編排月度生產(chǎn)計(jì)劃并跟催物料進(jìn)度和生產(chǎn)進(jìn)度。5.5.5.3.2 PMC部門每月25號(hào)編排下月生產(chǎn)計(jì)劃,27日下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃(遇星期天順延)5.5.5.3.3 PMC部門下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),必須提前一周發(fā)、,等相關(guān)文件給相關(guān)部門進(jìn)行備料

10、及與生產(chǎn)相關(guān)文件、工裝、量具等準(zhǔn)備。5.5.5.4 車間生產(chǎn)5.5.5.4.1 制造部接到月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),即時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。5.5.5.4.2 制造部在準(zhǔn)備工作過程中如有異常,即時(shí)反映給PMC部進(jìn)行相應(yīng)處理。5.5.5.4.3 PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物料進(jìn)度并跟催車間生產(chǎn),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與各部門溝通解決并反饋。5.5.5.4.4 車間完成生產(chǎn)通知品管部安排檢驗(yàn),合格后通知PMC辦理包裝入庫手續(xù)。5.5.5.4.5 訂單完成時(shí),PMC通知銷售部門安排出貨。5.5.5.5 入庫和出貨5.5.5.5.1 車間完成生產(chǎn)后,開放庫單辦理入庫。5.5.5.5.2 銷售公司接到入庫通知單

11、后,辦理相關(guān)手續(xù)安排出貨。5.5.5.5.3 產(chǎn)品出貨前由品管 、銷售、倉庫根據(jù)裝箱單對裝箱附件進(jìn)行清點(diǎn),三方確認(rèn)無誤時(shí),安排封箱并出貨。5.5.5.6 生產(chǎn)計(jì)劃變更5.5.5.6.1 PMC接到銷售公司訂單取消通知,即時(shí)安排生產(chǎn)計(jì)劃取消并相應(yīng)與相關(guān)部門溝通更改計(jì)劃。5.5.5.6.2 車間生產(chǎn)時(shí),如物料未能及時(shí)供應(yīng),PMC部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門更改生產(chǎn)計(jì)劃。5.5.5.6.3 PMC接到銷售公司臨時(shí)插單,對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改變更。6.物料控制程序6.1 目的 減少物料損耗,控制物料進(jìn)度,滿足生產(chǎn)需求,增快庫周轉(zhuǎn)率,增加公司效益。6.2 適用范圍 本公司相關(guān)物料數(shù)量控制和進(jìn)度控制。6.3 職責(zé)6

12、.3.1 PMC部 物料進(jìn)行分析和計(jì)算,物料采購訂單確認(rèn)及物料進(jìn)度控制,安全庫存控制。6.3.2 品管部 對所有來料品質(zhì)檢驗(yàn)及判定。6.3.3 技術(shù)中心 提供準(zhǔn)確及時(shí)技術(shù)文件。6.3.4 制造部 對生產(chǎn)物料及輔助物料的領(lǐng)用、保管。6.3.5 倉庫 物料保管、儲(chǔ)存、收發(fā)、呆滯品信息反饋。6.4 作業(yè)流程 6.5 作業(yè)內(nèi)容6.5.1 物料需求計(jì)劃6.5.1.1 PMC部接到銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃時(shí),編排生產(chǎn)計(jì)劃。6.5.1.2 PMC根據(jù)以上計(jì)劃和庫存技術(shù)資料(BOM、整改圖紙等)編制物料需求計(jì)劃(PR),根據(jù)采購周期,規(guī)定物料回廠日期,經(jīng)審批后發(fā)放采購員訂料。6.5.1.3 現(xiàn)場整改及返修機(jī)需臨時(shí)件

13、,由工程或生技出臨時(shí)圖紙和工作聯(lián)絡(luò)單給PMC部,PMC對以上進(jìn)行貨期確認(rèn),通知采購下單訂購。6.5.1.4 售后服務(wù)因維修急需或正常領(lǐng)料,開具領(lǐng)料單,經(jīng)PMC審批后領(lǐng)出,PMC部必須重新下訂單補(bǔ)料。6.5.2 采購計(jì)劃6.5.2.1 采購員收到PR(物料需求計(jì)劃)后,根據(jù)要求,下訂購單,確認(rèn)物料回廠日期,如有異常反饋給PMC經(jīng)理處理。6.5.2.2 采購員訂料時(shí)必須嚴(yán)格數(shù)量、品質(zhì)、貨期、規(guī)格、PR編號(hào)、訂購單號(hào)等資料。6.5.3 物料收發(fā)6.5.3.1 供應(yīng)商根據(jù)訂購單,回貨日期,安排物料并送至合同規(guī)定點(diǎn),經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后入庫、入帳。6.5.3.2 如品管部檢驗(yàn)不合格需退供應(yīng)商,開具檢驗(yàn)不合

14、格單據(jù)并通知PMC部采購員,通知供應(yīng)商退貨,倉庫辦理出庫手續(xù)。6.5.3.3 倉庫根據(jù)安排備料,并通知車間領(lǐng)料。7. 倉庫管理程序7.1 目的 滿足企業(yè)發(fā)展的需要,對倉儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存、保管等活動(dòng)進(jìn)行有效控制,提供清晰準(zhǔn)確的報(bào)表、帳目、單據(jù)確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。7.2 適用范圍 適用于本公司貨倉運(yùn)作管理。7.3 管理架構(gòu)負(fù)責(zé)加工件/板金件/鑄件等倉管PMC經(jīng)理統(tǒng)計(jì)員倉儲(chǔ)課長倉管倉管倉管倉管負(fù)責(zé)其它大件負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件/其它小件等負(fù)責(zé)所有來料收貨/退貨負(fù)責(zé)工具/夾具等/勞保用品等輔助工7.4 倉庫職能7.4.1 負(fù)責(zé)所有材料、半成品、工具、夾具、勞保用品等進(jìn)進(jìn)倉管理。7.4.2 負(fù)責(zé)對庫存物料

15、進(jìn)行分類、整理、保管。7.4.3 以滿足生產(chǎn)需要為前提,協(xié)調(diào)各部門做好調(diào)配服務(wù)。7.4.4 負(fù)責(zé)對各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類紀(jì)錄,以明確的數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)、表達(dá)倉儲(chǔ)貨物狀況以及所在位置等。7.5 職責(zé)7.5.1 PMC經(jīng)理7.5.1.1 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)倉庫的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)問題,制定工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。7.5.1.2 參與公司宏觀管理和策略制宣,推行公司各項(xiàng)程序和政策,制訂和實(shí)施屬下培訓(xùn)工作。7.5.1.3 審訂修改倉庫工作流程及管理制度,檢查和審核倉庫各級(jí)員工的工作制度和工作績效。7.5.2 倉儲(chǔ)主管7.5.2.1 協(xié)助PMC經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)具體工作管理和各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作。

16、7.5.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)度。7.5.2.3 致力于對倉庫整體工作的研究和改善,評(píng)估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。7.5.2.4 加強(qiáng)各倉管之間的工作協(xié)調(diào)與控制,確保倉庫運(yùn)作正常。7.5.2.5 考核屬下工作績效及安全工作,5S工作的確保。7.5.3 倉管7.5.3.1 協(xié)助主管負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退等事務(wù)處理。7.5.3.2 按公司規(guī)定收發(fā)物料并每日做到物清、帳清、卡清。7.5.3.3 協(xié)助主管對物料進(jìn)出倉庫的排位及籌劃。7.5.3.4 填寫相關(guān)報(bào)表、手工冊及盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行。7.5.4 倉庫帳務(wù)員7.5.4.1 協(xié)助主管負(fù)責(zé)倉庫人事行政方面工作。7.5.4.2負(fù)責(zé)傳送各部門

17、文件資料,并核對文件、資料版本。7.5.4.3 協(xié)助主管傳達(dá)公司各項(xiàng)指令和政策,并做相關(guān)記錄。7.5.4.4 根據(jù)倉管上報(bào)原始單據(jù)進(jìn)行電腦入帳。7.5.4.5 根據(jù)電子帳定期或不定期對倉庫帳和實(shí)物進(jìn)行抽查并及時(shí)反映異常。7.5.4.6 統(tǒng)計(jì)、PR、訂購單物料進(jìn)出狀況并匯總反映。7.5.5 暫收7.5.5.1 協(xié)助主管對所有來料進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收并報(bào)品管檢驗(yàn)。7.5.5.2 協(xié)助主管對外出廠物料進(jìn)行控制。7.5.6 輔助工7.5.6.1 協(xié)助倉管對物料進(jìn)行收發(fā)并積極完成貨物運(yùn)輸和擺放。7.5.6.2 協(xié)助倉管對各種物料類擺放,排列并登記貨位號(hào)。7.5.6.3 協(xié)助倉管做好防火、防潮等安全事物,核對帳

18、物,長期保持倉庫整齊、衛(wèi)生。7.6 倉庫工作流程成品NOOK生產(chǎn)通知單合格車間短期生產(chǎn)計(jì)劃不合格不合格合格倉庫 核對單據(jù)和數(shù)量、 供應(yīng)商 來料PMC部 物料需求計(jì)劃 采購訂單品管部 檢驗(yàn)和判定品質(zhì) 倉庫 核對入庫 開單入帳 倉庫 備料和配送 反饋物料信息 退貨加工/揀用制造部 接收物料安排生產(chǎn)品管部 檢驗(yàn)和判定品質(zhì)、 PMC部 編排生產(chǎn)計(jì)劃和物料套單制造部 排車間短期生產(chǎn)計(jì)劃銷售 接受客戶訂單合同相關(guān) 對客戶訂單合同部門 進(jìn)行評(píng)審 7.7 倉庫物料進(jìn)倉控制流程7.7.1 供應(yīng)商和外協(xié)加工商來料7.7.1.1 PR訂單來料 PMC根據(jù)PR下采購訂單時(shí),應(yīng)將PR編號(hào)帶入訂購單中,并通知供應(yīng)商送貨時(shí)

19、必須附上PR編號(hào)、訂單號(hào),而倉管收料時(shí)則根據(jù)PR核對PR號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、物料編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)等確認(rèn)無誤時(shí),暫收入庫通知品管檢驗(yàn)。7.7.1.2 臨時(shí)件采購來料因生產(chǎn)需要制作臨時(shí)件,無圖號(hào),編號(hào)PR號(hào)等,則由采購員填寫檢驗(yàn)入庫單和附上采購訂單交倉管驗(yàn)收,無誤則暫收入庫通知品管檢驗(yàn)。7.7.1.3 其它采購 非PR訂單采購來料需采購人附檢驗(yàn)入庫單、訂單號(hào)、訂購單由倉庫核實(shí)無誤暫收入庫,通知品管檢驗(yàn)。7.7.1.4 以上來料如核實(shí)數(shù)量與送貨單和檢驗(yàn)入庫單數(shù)量不符,則須即時(shí)與供應(yīng)商溝通,通知采購當(dāng)事人進(jìn)行處理。7.7.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)來料 如有關(guān)聯(lián)企業(yè)來料,需由PMC出具聯(lián)絡(luò)單通知倉庫進(jìn)行核收辦理相關(guān)手

20、續(xù)。7.7.2 入庫7.7.3.1 入庫前檢驗(yàn)7.7.3.1.1 倉庫暫收物料后,將根據(jù)入庫單交品管部IQC檢驗(yàn),品管、檢驗(yàn)室,在檢驗(yàn)入庫單上標(biāo)明合格與不合格品數(shù)量,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。7.7.3.1.2 來料檢驗(yàn)不合格,倉庫將不合格物料擺至退貨區(qū),并通知相關(guān)人員,由相關(guān)人員依不合格品處理程序進(jìn)行處理。7.7.3.2 入庫7.7.3.2.1 倉庫收到檢驗(yàn)入庫單合格后,核對檢驗(yàn)單上合格數(shù)量及標(biāo)識(shí),安排相應(yīng)倉管入庫掛上做相應(yīng)記錄,入手工帳,相應(yīng)入庫單帳務(wù)員入電子帳。7.8 物料出倉控制流程7.8.1 物料先進(jìn)先出 所有物料入倉時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上注明入庫時(shí)間,出倉時(shí)按時(shí)間順序出倉, 堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。7.

21、8.2 PMC根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃簽發(fā)生產(chǎn)通知單，派發(fā)至倉庫和制造部門。7.8.3 制造部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按所需與PMC倉庫協(xié)調(diào)生產(chǎn)順序,以組為單位通知倉庫提前備料,如有異常由倉庫通知PMC與制造部門協(xié)調(diào)更改計(jì)劃。7.8.4 倉庫備料通知車間領(lǐng)料,以為準(zhǔn)雙方核實(shí)領(lǐng)料數(shù)量,簽收發(fā)料、領(lǐng)料。7.8.5 物料出庫時(shí),倉管及時(shí)在物料卡上做好相應(yīng)記錄,并檢查、確認(rèn)、入帳。7.8.6 供應(yīng)商來料和外協(xié)加工商來料不合格未入庫由倉庫暫收人員辦理出倉手續(xù),未入庫則由倉管開退料單,辦理物料交接手續(xù),供應(yīng)商或外協(xié)加工商來人簽名確認(rèn),入帳并通知PMC、供管部、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員,并相應(yīng)做好其它記錄。7.8.7 返修機(jī)或臨時(shí)件整改件

22、物料出庫 車間返修或臨時(shí)加工件或整改物料等外需用物料,必須由車間填寫非標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單,交由相關(guān)部門審批,PMC確認(rèn)后才可發(fā)料,并辦理相關(guān)手續(xù)。7.8.8 售后服務(wù)維修物料出庫 售后服務(wù)部維修物料需報(bào)批開具非標(biāo)領(lǐng)料單,交PMC確認(rèn)后方可發(fā)料, 并辦理相關(guān)手續(xù),并注明所維修的機(jī)床名稱、編號(hào)、客戶等。7.8.9 其它相關(guān)物料出庫 由各部門開具申請采購單,采購物料必須開具非標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單,注明領(lǐng)料部,PMC簽核方可出庫。7.8.10 如屬制造部門緊急生產(chǎn)或緊急轉(zhuǎn)型生產(chǎn),倉庫將優(yōu)先辦理出倉手續(xù),并做好相應(yīng)措施,保持備料快捷,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。7.8.11 倉庫持每天的單據(jù)分類整理、存擋按規(guī)定分送相關(guān)部門。7.8

23、.12 倉庫所有物料必須以單據(jù)為準(zhǔn),核發(fā)數(shù)量,不得超發(fā)任何物料。7.8.13 成品出倉。7.8.13.1 銷售部門在安排成品出貨時(shí),必須先經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后,方可通知庫出貨,而倉庫接到出貨單時(shí)與財(cái)務(wù)核準(zhǔn),確認(rèn)手續(xù)完整,安排出貨。7.8.13.2 倉庫接到出貨裝箱單時(shí),第一時(shí)間核對裝箱單上物料是否完善、文件、資料等,品管提供是否正確無誤時(shí)通知品管、銷售共同確認(rèn)裝箱物料準(zhǔn)確性.確認(rèn)后三方簽字認(rèn)可,打包入箱隨成品出庫,并辦理相關(guān)手續(xù)。7.9 倉庫物料退換控制流程7.9.1 車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料有品質(zhì)缺陷或其它相關(guān)原因時(shí),應(yīng)通知品管部對物料進(jìn)行品質(zhì)判定,開具退料單和非標(biāo)準(zhǔn)出庫單,并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)

24、進(jìn)行退換。7.9.2 車間在生產(chǎn)過程中有損耗或遺失,則開具非標(biāo)準(zhǔn)出庫單,注明機(jī)型及機(jī)床編號(hào)經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)補(bǔ)料。7.9.3 售后服務(wù)維修后次品退庫時(shí),經(jīng)品管部對物料進(jìn)行品質(zhì)判定和建議辦理退庫。7.9.4 車間返修、整改機(jī)按7.9.1進(jìn)行物料退換工作。7.9.5 倉庫在非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物料出庫時(shí),必須詳細(xì)核對機(jī)型與機(jī)床編號(hào)無誤時(shí)方可辦理物料出庫,并將單據(jù)分類分送PMC財(cái)務(wù)等相關(guān)部門入帳。7.10 倉庫物料配送控制流程（暫不執(zhí)行,待通知）7.10.1 制造部根據(jù)研發(fā)中心提供BOM和圖紙，制定每一個(gè)產(chǎn)品的工序分級(jí)表及對應(yīng)物料表提供給PMC部門7.10.2 PMC部門根據(jù)銷售訂單編排總生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)工序分級(jí)表

25、及對應(yīng)物料表編制相應(yīng)下發(fā)倉庫和制造部7.10.3 制造部根據(jù)總生產(chǎn)計(jì)劃和每一個(gè)產(chǎn)品的工序分級(jí)表排出車間生產(chǎn)計(jì)劃并分發(fā)PMC部和倉庫7.10.4 倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃和對應(yīng)提前2天備料，并于車間生產(chǎn)前4小時(shí)將物料配送至車間指定區(qū)域和相應(yīng)班組辦理移交手續(xù)7.10.5 倉庫在備料前應(yīng)安排先查料，如發(fā)現(xiàn)料缺即時(shí)通知PMC和制造部門核對更正,如無誤如期進(jìn)行備料和配送.7.11 倉庫物料儲(chǔ)存保管控制流程7.11.1 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域。7.11.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目

26、見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊.7.11.3 倉管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任.因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管.倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等, 倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù).未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理,倉管員不得采取”發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法.7.11.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地. 7.11.5 所有物料,未經(jīng)相關(guān)部門同意,一律不準(zhǔn)擅自借出.總成物料,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn).7.11.6 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自進(jìn)入

27、.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火、明火作業(yè),倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí).7.12 倉庫區(qū)域編碼規(guī)則 7.12.1 倉庫區(qū)域編碼以英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字為結(jié)合，為5位數(shù)如下圖：XXXXX物料擺放位層次號(hào)貨架號(hào)區(qū)域號(hào)7.12.2 區(qū)域劃分 A區(qū) 現(xiàn)倉庫2樓標(biāo)準(zhǔn)倉 B區(qū) 現(xiàn)倉庫2樓工具倉 C區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓 D區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓立體倉庫 E區(qū) 臨時(shí)擺放區(qū) 以此類推7.12.3 貨架劃分 以阿拉伯?dāng)?shù)字0199分架7.12.4 層次劃分 最上一層為1，第二層為2，以此類推7.12.5 貨位劃分 每層第一個(gè)物料擺放位為1，以此類推7.12.6 示例A O8 3 3 代表 倉庫2樓標(biāo)準(zhǔn)倉第8個(gè)貨架第3層第3個(gè)貨位C

28、22 1 4 代表 倉庫1樓倉第22個(gè)貨架第1層第4個(gè)貨位7.12 倉庫盤點(diǎn)控制流程7.12.1 倉庫每月應(yīng)定期自行盤點(diǎn)存貨，可以自行制定盤點(diǎn)計(jì)劃并盤查臺(tái)帳是否相符。盤點(diǎn)過程的同時(shí)，檢視物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向倉儲(chǔ)主管匯報(bào)。7.12.2 倉庫每月定期上交庫存報(bào)表或庫存臺(tái)帳至財(cái)務(wù)部。7.12.3 財(cái)務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，并擬定盤存計(jì)劃及盤點(diǎn)表，根據(jù)倉儲(chǔ)部門庫存報(bào)表或庫存臺(tái)帳進(jìn)行抽查。 7.12.4 物料在抽查及盤存時(shí)，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發(fā)，料件倉管員在其經(jīng)管料件進(jìn)行抽查或盤存時(shí)，不得擅自離開工作崗位，并必須妥善準(zhǔn)備、協(xié)助盤點(diǎn)。7.12.5 財(cái)務(wù)部按照盤點(diǎn)結(jié)果編制“盤點(diǎn)清冊”，

29、一式兩份，分送如下： 一份交財(cái)務(wù)部存查；一份交倉儲(chǔ)部門存貨帳目調(diào)整。7.12.6 倉儲(chǔ)主管及倉管員說明差異原因；倉管員按照處理意見調(diào)整庫存帳。7.12.7 財(cái)務(wù)部根據(jù)抽查盤存結(jié)果和財(cái)務(wù)臺(tái)帳編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因，形成盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告并提出處理意見。7.12.8 倉庫根據(jù)處理意見進(jìn)行存貨調(diào)整、更新臺(tái)帳。7.13倉庫管理原則7.13.1 倉庫管理的明確標(biāo)識(shí)原則：公司所有的倉庫和庫區(qū)都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明倉庫的名稱和存放的主要物料以及相應(yīng)的責(zé)任人；公司所有倉庫中的物料都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、品質(zhì)狀態(tài)和使用狀態(tài)。7.13.2 倉庫管理的定點(diǎn)集中定置原則

30、 倉庫中的物料按照類別實(shí)行定點(diǎn)放置，以便于物料的保管和保護(hù)工作，避免因物料在倉庫中的混放而產(chǎn)生帳、物不清。7.13.3 物料的先進(jìn)先出原則 倉庫物料在發(fā)放使用過程中嚴(yán)格實(shí)行物料的先進(jìn)先出原則，防止因物料在庫時(shí)間過長而產(chǎn)生品質(zhì)改變。7.13.4 倉庫管理的實(shí)物和臺(tái)帳一致原則：倉庫的倉管員、統(tǒng)計(jì)員要密切關(guān)注倉庫的出入料情況，對物料進(jìn)出倉庫及時(shí)登記管理臺(tái)帳并統(tǒng)計(jì)員及時(shí)輸入電子帳 7.13.5 物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物料是否一致，按物料入庫單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物料入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入庫位，更不準(zhǔn)投入使用。7.13.6 材料合格，倉管

31、員憑檢驗(yàn)/入庫單所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收就位；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。7.13.7 不合格品（特采除外），應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。7.13.8 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。7.13.9 物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。7.13.10 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到

32、人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物料如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。7.13.11 倉庫保管員保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。7.13.12 倉庫保管員保管的物料，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；特殊情況應(yīng)經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)。7.13.13 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。特殊情形必須由倉管員陪同進(jìn)入；倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)生產(chǎn)安全課批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。7.13.14 對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)按有關(guān)程序由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。7.13.15 倉管員離職，一定要辦理交接手續(xù)，移