供應(yīng)商管理細(xì)則

1、1. 目的系統(tǒng)整合供應(yīng)商資源，選擇適合公司發(fā)展需要的供應(yīng)商，獲得最具性價比的產(chǎn)品或服務(wù)，開發(fā)潛在供應(yīng)商，建立和維持長期的供應(yīng)商合作關(guān)系。 2. 適用范圍適用于所有與公司（含市外分公司）業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)類和物資采購類供應(yīng)商的選擇與評價工作。3. 管理職責(zé)3.1. 供應(yīng)商管理部門3.1.1. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求開發(fā)合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（含新增供應(yīng)商）相關(guān)評審工作；3.1.2. 組織采購部門（服務(wù)中心、案場、職能部門和市外公司）開展供應(yīng)商日常服務(wù)/質(zhì)量評價、信用評價和綜合評價等工作；3.1.3. 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的編制、更新和供應(yīng)商檔案管理工作。3.2. 相關(guān)職能部門3.2.1. 配合完成相應(yīng)專業(yè)線

2、供應(yīng)商評審工作，協(xié)助完成評估報告；3.2.2. 協(xié)助開展相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商日常評價、信用評價與年度綜合評價等工作。4. 供應(yīng)商分類4.1. 服務(wù)類供應(yīng)商包括但不限于4.1.1. 環(huán)境服務(wù)類：保潔、綠化養(yǎng)護、綠化租擺、除四害、生活垃圾清運、裝修垃圾清運、化糞池清理、水池清洗及其他環(huán)境類服務(wù)；4.1.2. 工程服務(wù)類：電梯維保、智能化維保、消防維保、中央空調(diào)維保、中央空調(diào)水處理、高壓配電維保、室內(nèi)外裝飾裝修、停車場劃線、門禁、監(jiān)控、車場、周界防衛(wèi)系統(tǒng)加裝改造等工程類服務(wù)；4.1.3. 專項服務(wù)類：安防服務(wù)、交樓現(xiàn)場設(shè)計布置、標(biāo)志設(shè)計制作、物業(yè)管理系統(tǒng)服務(wù)等專項類服務(wù)。4.2. 物資類供應(yīng)商包括但不限

3、于4.2.1. 業(yè)務(wù)類：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；4.2.2. 行政后勤類：日常辦公用品、宿舍用品、福利物資等；4.2.3. 固定資產(chǎn)類：各類大型設(shè)備、工具，項目配套設(shè)施，辦公設(shè)備等。5. 供應(yīng)商管理5.1. 供應(yīng)商評審5.1.1. 供應(yīng)商評審流程5.1.1.1. 資信材料審核：供應(yīng)商管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求開發(fā)新增各類供應(yīng)商，須要求供應(yīng)商提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，以及企業(yè)簡介、服務(wù)/產(chǎn)品介紹及合作方名錄等資料以供審核。其中證照須審核原件，證照復(fù)印件須加蓋供應(yīng)商印章后存檔；5.1.1.2. 服務(wù)/產(chǎn)品評估：供應(yīng)商資信材料審核合格后，供應(yīng)商管理部門會

4、同相關(guān)職能部門對初審合格供應(yīng)商從企業(yè)整體經(jīng)營、服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)服務(wù)/供貨能力、服務(wù)/產(chǎn)品價格、合作伙伴情況等方面，并結(jié)合前期市場調(diào)研情況完成供應(yīng)商評估報告。評估方式包括但不限于現(xiàn)場評估/產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場調(diào)查等；5.1.1.3. 供應(yīng)商綜合評審：服務(wù)/產(chǎn)品評估完成后，供應(yīng)商管理部門會同相關(guān)職能部門綜合供應(yīng)商資信材料審核、服務(wù)/產(chǎn)品評估情況出具評審結(jié)論并填寫供應(yīng)商評審表。對評審合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商管理部門應(yīng)提交相關(guān)資信材料及評估報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；5.1.1.4. 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)資料進行審核確認(rèn)，并在供應(yīng)商評審表上出具審核意見。5.1.1.5. 公司總經(jīng)理審批確認(rèn)合格供應(yīng)商資

5、格；經(jīng)公司總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商按相應(yīng)要求納入合格供應(yīng)商檔案。5.1.2. 新增供應(yīng)商原則5.1.2.1. 公司開拓新業(yè)務(wù)后，原有合格供應(yīng)商無法滿足業(yè)務(wù)要求；5.1.2.2. 原有合格供應(yīng)商淘汰后，其所屬分類合格供應(yīng)商不足三家時，需在一個月內(nèi)完成增補；5.1.2.3. 每細(xì)項服務(wù)和物資采購類供應(yīng)商需保證有三家以上合格供應(yīng)商以供選擇。但獲準(zhǔn)實施單一采購的不在此列。5.2. 供應(yīng)商評價5.2.1. 服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量評價5.2.1.1. 日常檢查：采購部門嚴(yán)格按公司規(guī)程和合同約定實施，對違規(guī)、違約事項及時發(fā)出整改通知書要求供應(yīng)商確認(rèn)并限期整改；5.2.1.2. 定期評價：采購部門每年5月、11月綜合日

6、常檢查情況，從服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量、能力和及時性、價格和服務(wù)跟進四個方面進行評分，并填寫供應(yīng)商合作情況評價表后報供應(yīng)商管理部門；5.2.2. 供應(yīng)商信用評價5.2.2.1. 供應(yīng)商信用評價是對供應(yīng)商履約能力及其可信程度所進行的分析和測定。分為一般不良行為和重大不良行為。采購部門發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)不良行為時，須及時發(fā)出供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表并要求供應(yīng)商確認(rèn)。5.2.2.2. 采購部門每年5月、11月匯總供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表，完成供應(yīng)商信用評分并填寫供應(yīng)商信用評價表后報供應(yīng)商管理部門。5.2.2.3. 供應(yīng)商在物資提供或服務(wù)過程中出現(xiàn)的一般不良行為，須經(jīng)供應(yīng)商管理部門核實認(rèn)定、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)，視

7、情況限時整改，加強后期監(jiān)管； 5.2.2.4. 供應(yīng)商在服務(wù)或物資提供過程中出現(xiàn)重大不良行為，采購部門應(yīng)立即報供應(yīng)商管理部門核實認(rèn)定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)，報公司總經(jīng)理審批后，可給予設(shè)立考核期、立即終止合作、永久取消供應(yīng)商資格等處理；以行賄等非法手段取得供應(yīng)商資格的，永久取消其合作資格。情節(jié)嚴(yán)重的，還應(yīng)追究其相關(guān)法律責(zé)任。5.2.2.5. 同一合同，同一批次的同一項不良行為記錄，不得因檢查人不同而重復(fù)記錄；5.2.2.6. 信用評價堅持公開、公正、公平的原則，相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)事實情況，對供應(yīng)商不良行為如實記錄，如實評價，按規(guī)辦理。5.2.3. 供應(yīng)商綜合評價5.2.3.1. 供應(yīng)商管理

8、部門每年12月匯總采購部門供應(yīng)商綜合評價表、供應(yīng)商信用評價表，對每個供應(yīng)商進行綜合評分與等級評定并填寫供應(yīng)商綜合評價表，同時形成供應(yīng)商評價報告一并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；5.2.3.2. 供應(yīng)商綜合評價得分計算方式：綜合評價得分=定期評價平均得分×60%+信用評價平均得分× 40%5.3. 供應(yīng)商等級管理5.3.1. 供應(yīng)商等級評定5.3.1.1. 供應(yīng)商等級劃分根據(jù)供應(yīng)商綜合評價得分情況判定，共分為四級：一級： 綜合評價得分連續(xù)兩次95分二級： 85分綜合評價得分連續(xù)兩次95分三級： 70分綜合評價得分85分四級： 綜合評價得分70分5.3.1.2. 所有新增合格供應(yīng)商均暫定級三

9、級，暫時期半年，半年后按照公司綜合評價流程重新定級并落實后期管理工作。5.3.1.3. 一級、二級供應(yīng)商占比不高于公司合格供應(yīng)商總數(shù)的10%和20%。公司實施正常管理項目不足十個的不設(shè)一級供應(yīng)商，實施正常管理項目不足五個的不設(shè)二級供應(yīng)商。5.3.1.4. 一級、二級供應(yīng)商因淘汰、退出等出現(xiàn)占比不足時，應(yīng)根據(jù)當(dāng)年供應(yīng)商綜合評價得分情況予以增補。5.3.2. 供應(yīng)商等級運用5.3.2.1. 一級供應(yīng)商：中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同時，一級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)兩次或兩次以上被評為一級的，參與投標(biāo)時可給予不超過5分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確。5.3.2.2. 二級供應(yīng)商：中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同且無一

10、級供應(yīng)商時，二級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)三次或三次以上被評為二級的，參與投標(biāo)時可給予不超過3分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確。5.3.2.3. 三級供應(yīng)商：按正常招標(biāo)流程辦理。5.3.2.4. 四級供應(yīng)商：作淘汰處理，兩年內(nèi)不予合作。5.4. 供應(yīng)商檔案管理5.4.1. 供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商層級檔案名錄的建立、更新與下發(fā)工作；資料管理部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案資料的建檔、保管。5.4.2. 供應(yīng)商檔案資料組成5.4.2.1. 供應(yīng)商初審資料：包括新增物資或服務(wù)供應(yīng)商評審表，營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼（若有）、稅務(wù)登記證、公司簡介、產(chǎn)品資料等資信材料，以及現(xiàn)場評估/產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場調(diào)查等情況報告；5.4.2.2. 供應(yīng)商評價資料：包括供應(yīng)商合作情況評價表、供應(yīng)商合作情況評價報告、供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表、供應(yīng)商信用評價表、供應(yīng)商綜合評價表、整改通知書等。5.4.3. 供應(yīng)商檔案資料更新5.4.3.1. 合格供應(yīng)商檔案資料出現(xiàn)變更時，應(yīng)在一個月內(nèi)完成相應(yīng)內(nèi)容的更新工作；5.4.3.2. 每年3月和9月前供應(yīng)商管理部門完成合格供應(yīng)商相關(guān)檔案資料的核查