廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)查表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)查表序號(hào)職權(quán)名稱廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)當(dāng)前責(zé)任主體備注1行政印章管理使用印章管理和使用的合規(guī)性一辦公室主任2定崗定編崗位類別及編制數(shù)額分配的公正性一辦公室主任定崗定編方案制定的科學(xué)性合理性二定崗定編方案制定的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性二3崗位聘用聘用標(biāo)準(zhǔn)把握的準(zhǔn)確性一辦公室主任聘用的公平性二4干部選拔干部任免的公正性一辦公室主任5人才引進(jìn)計(jì)劃及重要人事政策執(zhí)行決定的科學(xué)性、公正性一辦公室主任6校長(zhǎng)辦公會(huì)的組織會(huì)議議題確定的必要性一辦公室主任7人事調(diào)動(dòng)審批人事調(diào)動(dòng)的合規(guī)性一辦公室主任8學(xué)校公務(wù)用車審批用車的合規(guī)性二辦公室主任9學(xué)校公務(wù)用餐安排公務(wù)用餐的必要性三辦公室主任10學(xué)校黨支部印

2、章管理使用印章管理和使用的合規(guī)性一黨辦室主任11領(lǐng)導(dǎo)干部考察民主測(cè)評(píng)的公開、公正、公平性二黨辦室主任12黨費(fèi)管理管理的合規(guī)性二黨辦室主任13黨員發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行發(fā)展計(jì)劃的合規(guī)性二黨辦室主任材料真實(shí)性的審核二14黨?；顒?dòng)組織辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的合規(guī)性二黨辦室主任培訓(xùn)活動(dòng)組織的規(guī)范性三15黨員發(fā)展審定審定的合規(guī)性一黨辦室主任16學(xué)校黨支部會(huì)議組織會(huì)議議題確定的必要性一黨辦室主任17校黨政聯(lián)席會(huì)組織會(huì)議議題確定的必要性一黨辦室主任18助學(xué)金評(píng)選推薦各級(jí)認(rèn)定小組組成的公正性三黨辦室主任經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生受助資格、受助檔次認(rèn)定的公正性三19貧困生助學(xué)管理家庭困難學(xué)生資格認(rèn)定的公正性三黨辦室主任助學(xué)金發(fā)放的合規(guī)性三20

3、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生等級(jí)認(rèn)定及國(guó)家助學(xué)金評(píng)審發(fā)放認(rèn)定小組是否具有代表性三黨辦室主任認(rèn)定的公正性三21教學(xué)工作重大事項(xiàng)決定決定的可行性、合規(guī)性一教務(wù)處主任22相關(guān)縣級(jí)及以上榮譽(yù)稱號(hào)推薦審核推薦的公正性一教務(wù)處主任23教師職稱評(píng)定方案審核方案制定的合理性一教務(wù)處主任24畢業(yè)及學(xué)籍變動(dòng)監(jiān)管畢業(yè)及學(xué)籍變動(dòng)的合規(guī)性一教務(wù)處主任25教學(xué)事故認(rèn)定及處理審核認(rèn)定及處理的公正性一教務(wù)處主任26學(xué)生畢業(yè)資格審核審核程序的規(guī)范性、公正性一教務(wù)處主任27學(xué)生考試違紀(jì)認(rèn)定認(rèn)定及處分的合規(guī)性三教務(wù)處主任28教學(xué)優(yōu)秀評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選的嚴(yán)密性和公正性二教務(wù)處主任29教材、教學(xué)儀器采購(gòu)采購(gòu)的規(guī)范性和公正性一教務(wù)處主任30職稱評(píng)定資格審

4、核和量化計(jì)分申報(bào)材料的真實(shí)性一教務(wù)處主任資格條件掌握的準(zhǔn)確性一計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)掌握的合理性與量化記分的準(zhǔn)確性一31專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審?fù)扑]評(píng)審?fù)扑]的公正性一教導(dǎo)處主任32全員年度考核考核的公正性二教導(dǎo)處主任33部門印章使用印章使用的合法性二教導(dǎo)處主任34圖書資料采購(gòu)招標(biāo)組織的合規(guī)性一教導(dǎo)處主任35學(xué)生學(xué)籍管理學(xué)籍管理的合規(guī)性二教導(dǎo)處主任36任課教師教學(xué)事故初核認(rèn)定的公正性二教務(wù)處主任37學(xué)生評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)推薦評(píng)定的公正性二班主任38心馨園編輯發(fā)行審定辦報(bào)的方向性二教導(dǎo)處主任39招標(biāo)項(xiàng)目審批程序監(jiān)督審批程序的完備性一計(jì)財(cái)處主任40相關(guān)財(cái)務(wù)支出審批支出的合理性一計(jì)財(cái)處主任41學(xué)校預(yù)算決定預(yù)算的可行性、合理性一計(jì)財(cái)處

5、主任42工資福利管理調(diào)資政策執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性二計(jì)財(cái)處主任工資核算的準(zhǔn)確性二43報(bào)財(cái)審核支出合規(guī)合法、合理性認(rèn)定二計(jì)財(cái)處主任是否嚴(yán)格履行報(bào)財(cái)審批手續(xù)二經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目與用途是否一致二44招標(biāo)審核是否按照規(guī)定審查招標(biāo)項(xiàng)目、招標(biāo)辦法一計(jì)財(cái)處主任是否按照規(guī)定審查招標(biāo)文件一45校領(lǐng)導(dǎo)辦公用品采購(gòu)采購(gòu)的合規(guī)性三計(jì)財(cái)處主任46財(cái)務(wù)印章使用印章使用的合規(guī)性二計(jì)財(cái)處主任47學(xué)生保險(xiǎn)管理社會(huì)保險(xiǎn)的繳納是否及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)財(cái)處主任48財(cái)務(wù)預(yù)算編制預(yù)算編制是否按照規(guī)定審批一計(jì)財(cái)處主任預(yù)算執(zhí)行是否符合規(guī)定一預(yù)算調(diào)整是否和程序一49預(yù)算外資資金管理是否嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證收費(fèi)一計(jì)財(cái)處主任是否使用財(cái)政票據(jù)收費(fèi)一50預(yù)算外經(jīng)費(fèi)追加審核預(yù)算外經(jīng)費(fèi)

6、追加的 合規(guī)性一計(jì)財(cái)處主任51經(jīng)濟(jì)合同管理相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)是否完備一計(jì)財(cái)處主任付款單位與合同簽約單位是否一致一52基建（修繕）工程項(xiàng)目決算審計(jì)是否擇優(yōu)選聘社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)一計(jì)財(cái)處主任審計(jì)質(zhì)量把握的優(yōu)質(zhì)性二53領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)的合規(guī)性二計(jì)財(cái)處主任54大額經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)使用的合規(guī)性一主管副校長(zhǎng)55學(xué)生工作重大事項(xiàng)決定決定的可行性、合規(guī)性二政教處主任56學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)認(rèn)定審批認(rèn)定的公正性一政教處、年級(jí)部主任57學(xué)生違規(guī)處分審核違紀(jì)認(rèn)定及處理的 公正性一政教處主任58學(xué)生評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)的公正性三政教處主任獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放的合規(guī)性三59學(xué)生違紀(jì)處分違紀(jì)行為定性的準(zhǔn)確性三政教處主任處分種類確定的公正性三60

7、教科研工作重大事項(xiàng)決定決定的科學(xué)性、公正性一教科研主任61職稱評(píng)審中科研標(biāo)準(zhǔn)審核及量化結(jié)果認(rèn)定科研標(biāo)準(zhǔn)及量化結(jié)果的公正性一教科研主任62校內(nèi)青年標(biāo)兵評(píng)選初審與量化記分申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性二教科研主任資格條件掌握的準(zhǔn)確性三量化記分的準(zhǔn)確性三63校內(nèi)青年學(xué)術(shù)骨干教師評(píng)選初審申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性二教科處主任64資格條件掌握的準(zhǔn)確性三65精品課程申報(bào)與推薦評(píng)審過程和結(jié)果的公正性二教科處主任66校內(nèi)科研先進(jìn)集體評(píng)選條件審核與量化記分申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性二教科處主任記分標(biāo)準(zhǔn)掌握的合理性三量化記分的準(zhǔn)確性三公示的規(guī)范性三67大額設(shè)施維修改造及廢舊設(shè)備處理方案審核改造及處理方案的合規(guī)性一總務(wù)處主任經(jīng)費(fèi)使用的合

8、規(guī)性一施工的質(zhì)量保證一68宿舍物品采購(gòu)采購(gòu)的合規(guī)性二總務(wù)處主任69冬季取暖用煤采購(gòu)定價(jià)的合理性二總務(wù)處主任70固定資產(chǎn)管理登記驗(yàn)收的合規(guī)性三總務(wù)處主任71基建、后勤、資產(chǎn)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、投資計(jì)劃執(zhí)行立項(xiàng)、投資的可行性一基建科主任總務(wù)處主任計(jì)財(cái)處主任72工程項(xiàng)目建設(shè)工作監(jiān)管建設(shè)過程的合規(guī)性一基建科主任73大型基建項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)的規(guī)范性一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)費(fèi)使用的合規(guī)性一施工的質(zhì)量保證一74大宗物資、大型設(shè)備招標(biāo)方案審核招標(biāo)方案的合規(guī)性一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人75招生工作監(jiān)督招生工作的合規(guī)性一招生處主任76招生招生計(jì)劃編制與調(diào)整的科學(xué)性、合規(guī)性一招生處主任錄取結(jié)果的公正性一錄取信公布的及時(shí)信息二77治安管理移送案件的及時(shí)性二保衛(wèi)科長(zhǎng)調(diào)查取證的合理性一78消防管理消防管理的合規(guī)性一保衛(wèi)科長(zhǎng)消防器材設(shè)備的完好性一79團(tuán)費(fèi)管理使用管理使用的合規(guī)性二團(tuán)委書記80優(yōu)秀團(tuán)干部、團(tuán)員榮譽(yù)稱號(hào)推薦評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)把握的公正性三團(tuán)委書記81武中團(tuán)報(bào)編輯發(fā)行審定辦報(bào)的方向性二團(tuán)委書記82伙食質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)管伙食質(zhì)量保證價(jià)格合理性一餐飲處主任83食堂原料定點(diǎn)采購(gòu)質(zhì)量、價(jià)格確定的合理性二餐飲處主任84校門診部藥品采購(gòu)方案、審核方案制定的合理性一環(huán)衛(wèi)處主任85環(huán)境衛(wèi)生管理實(shí)效性三環(huán)衛(wèi)處主任86“雙代會(huì)”代表名額分配指導(dǎo)代表名額