庫(kù)存管理出庫(kù)流程

1、湖北省漢富通科技有限公司當(dāng)前最佳工作方法主 題 ：庫(kù)存管理出庫(kù)流程基本信息：u 本CBA的用戶：物品申請(qǐng)人、部門主管/經(jīng)理、總經(jīng)理、庫(kù)管u 本CBA的客戶：公司全體員工u 本CBA的使用頻率：按需使用u 本CBA地使用時(shí)間：按需使用u 目 的 ：本當(dāng)前最佳工作方法（Current Best Approaches 以下簡(jiǎn)稱CBA）旨在規(guī)范湖北省漢富通科技有限公司物品出庫(kù)流程的執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公司庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)公司庫(kù)存管理。相關(guān)人員職責(zé)：物品申請(qǐng)人：1） 填寫物品出庫(kù)申請(qǐng)單給部門主管/經(jīng)理審批 ，物品出庫(kù)申請(qǐng)單需填寫：物品名稱、型號(hào)、數(shù)量、客戶編碼及申請(qǐng)類型等2） 審批后的物品出庫(kù)申請(qǐng)單交給庫(kù)管

2、3） 未支付貨款的需向財(cái)務(wù)支付物品款項(xiàng)4） 領(lǐng)取申請(qǐng)物品部門主管/經(jīng)理：1） 收到物品出庫(kù)申請(qǐng)單2） 根據(jù)出庫(kù)類型（贈(zèng)送、購(gòu)買、領(lǐng)用、換機(jī)）判斷物品申請(qǐng)的合理性，確認(rèn)該物品是否可進(jìn)行審批3） 判斷是否提交總經(jīng)理審批總經(jīng)理：1） 收到部門主管/經(jīng)理提交的物品出庫(kù)申請(qǐng)單2） 判斷物品申請(qǐng)的合理性，確認(rèn)該物品是否可進(jìn)行審批庫(kù)管：1） 收到已審批的物品出庫(kù)申請(qǐng)單 2） 根據(jù)出庫(kù)類型，判斷物品是否符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)3） 填寫出庫(kù)單4） 發(fā)放物品給申請(qǐng)人5） 將申請(qǐng)物品發(fā)放給申請(qǐng)人工作流程：1、 物品申請(qǐng)人填寫物品出庫(kù)申請(qǐng)單給部門主管/經(jīng)理審批 物品出庫(kù)申請(qǐng)單需填寫：物品名稱、型號(hào)、數(shù)量、客戶編碼及申請(qǐng)類型等2

3、、 部門主管/經(jīng)理收到物品出庫(kù)申請(qǐng)單，根據(jù)出庫(kù)類型（贈(zèng)送、購(gòu)買、領(lǐng)用、換機(jī)）判斷物品申請(qǐng)的合理性，確認(rèn)該物品是否可進(jìn)行審批1) 符合物品申請(qǐng)條件，可進(jìn)行單據(jù)審批，進(jìn)入步驟32) 不符合物品申請(qǐng)條件，告訴申請(qǐng)人原因，退回申請(qǐng)單，結(jié)束3、 判斷是否需提交總經(jīng)理審批1) 凡超出自己職權(quán)范圍的審批需要提交總經(jīng)理審批，進(jìn)入步驟4 （ 如:免費(fèi)換機(jī)、不在上月前500名客戶名單內(nèi)的免費(fèi)贈(zèng)送等審批）2) 未超出自己職權(quán)范圍的審批，可直接審批，進(jìn)入步驟64、 總經(jīng)理接收部門主管/經(jīng)理提交的出庫(kù)單申請(qǐng)5、 判斷是否可進(jìn)行申請(qǐng)1) 符合物品申請(qǐng)條件，可審批，進(jìn)入步驟62) 不符合物品申請(qǐng)條件，告訴申請(qǐng)人原因，退回申

4、請(qǐng)單6、 庫(kù)存接收已審批的物品出庫(kù)申請(qǐng)單7、 庫(kù)管根據(jù)出庫(kù)類型判斷是否符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)1) 符合標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入步驟87.1.1單據(jù)類型為 借用，需部門主管/經(jīng)理簽字7.1.2單據(jù)類型為 購(gòu)買，需部門主管/經(jīng)理、出納簽字7.1.1單據(jù)類型為 換機(jī)，需部門主管/經(jīng)理、總經(jīng)理簽字7.1.1單據(jù)類型為 贈(zèng)送，需部門主管/經(jīng)理簽字，若不在上月前500名客戶名單內(nèi)，需總經(jīng)理簽字2) 不符合標(biāo)準(zhǔn)，告訴申請(qǐng)人原因，退回申請(qǐng)單，結(jié)束8、 庫(kù)管填寫出庫(kù)單9、 物品發(fā)放給申請(qǐng)人10、庫(kù)管完成物品出庫(kù)后，錄入物品庫(kù)存記錄表回顧說(shuō)明：本CBA 6個(gè)月回顧一次，下次回顧時(shí)間為2016年06月01日附件標(biāo)題：附 件1：庫(kù)存管理出庫(kù)流程圖附 件2：物品審批單模板附 件3：出庫(kù)單模板附 件4：物品庫(kù)存記錄表附件1：預(yù)算內(nèi)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程附件2：物品出庫(kù)申請(qǐng)單模板使用人：申請(qǐng)人填寫說(shuō)明：物品出庫(kù)申請(qǐng)單需填寫：物品名稱、型號(hào)、數(shù)量、客戶編碼及申請(qǐng)類型等物品出庫(kù)申請(qǐng)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)人商戶名稱申請(qǐng)類型 購(gòu)買 借用 換機(jī) 贈(zèng)送申請(qǐng)明細(xì) 物品/型號(hào)/數(shù)量/POS機(jī)需寫客戶編碼部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理簽字出納簽字 附件3：出庫(kù)單模板使用人：庫(kù)管