工程分包策劃立項(xiàng)審批流程國(guó)內(nèi)

1、工程分包策劃、立項(xiàng)審批流程（國(guó)內(nèi)）姓名簽字日期編寫(xiě)程為平、左聯(lián)賓2012-08-20審核周志輝2012-09-19批準(zhǔn)殷國(guó)寶2012-09-21流程責(zé)任部門(mén)：工程管理部流程責(zé)任崗位：工程管理部工程分包管理處1. 流程目標(biāo)確保中國(guó)水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理工作順利開(kāi)展，優(yōu)化社會(huì)資源配置，提高在建項(xiàng)目精益化管理水平，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。2. 適用范圍本流程適用于中國(guó)水利水電第十三工程局有限公司工程分包立項(xiàng)審批管理過(guò)程。3. 相關(guān)政策和制度【AR01】中國(guó)水利水電第十三局工程局有限公司工程分包管理辦法【AR02】中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司工程分包管理辦法【AR03】中國(guó)水利水電建設(shè)股份

2、有限公司分包商資源庫(kù)管理辦法4. 其它說(shuō)明無(wú) 5、流程圖 6. 流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注施工組織設(shè)計(jì)方案01提出分包計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理【AR01】【AR02】【C01】項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案，召集項(xiàng)目相關(guān)人員，提出分包計(jì)劃（大概意見(jiàn)），并提交分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行討論?！綞F01】會(huì)議簽到表及會(huì)議記錄（紀(jì)要）02討論項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C02】項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提出的分包計(jì)劃，討論擬定分包項(xiàng)目（細(xì)化），通過(guò)后，交項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制分包策劃書(shū)。【EF02】會(huì)議記錄（紀(jì)要）或討論意見(jiàn)結(jié)果03編制項(xiàng)目

3、分包策劃書(shū)項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【AR03】【C03】根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果和施工組織設(shè)計(jì)方案以及公司工程分包管理辦法，編制項(xiàng)目分包策劃書(shū)。策劃書(shū)應(yīng)包括的主要內(nèi)容：專業(yè)分包工程：項(xiàng)目詳情、工程量清單或范圍、預(yù)算分包總額、分包工程工期和節(jié)點(diǎn)要求、分包指導(dǎo)價(jià)格（包括單價(jià)和總價(jià)，分包價(jià)格原則上不能突破主合同價(jià)格。出現(xiàn)“價(jià)格倒掛”時(shí)要有詳細(xì)的分析說(shuō)明；對(duì)于新市場(chǎng)和新工藝，分包指導(dǎo)價(jià)格和最高限價(jià)可經(jīng)了解市場(chǎng)實(shí)際情況后再單獨(dú)上報(bào)）和分包最高限價(jià)（總價(jià)和單價(jià)）的編制、分包工程的技術(shù)難點(diǎn)和管控重點(diǎn)等；勞務(wù)分包項(xiàng)目：工種搭配、勞工技能要求、預(yù)算分包總額、分包指導(dǎo)價(jià)格的編制（包括計(jì)件價(jià)格以及

4、日工價(jià)格，對(duì)于新市場(chǎng)和新工藝，分包價(jià)格可經(jīng)了解市場(chǎng)后再另報(bào)）、勞務(wù)作業(yè)潛在的困難和危險(xiǎn)等；【EF03】項(xiàng)目分包策劃書(shū)04準(zhǔn)備立項(xiàng)材料項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【C04】項(xiàng)目部應(yīng)完整填寫(xiě)工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表，連同工程分包策劃書(shū)一起上報(bào)各級(jí)管理部門(mén)進(jìn)行審批，審批權(quán)限參照中國(guó)水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理辦法?！綞F04】分包立項(xiàng)審批表05審核項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C05】項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)分包策劃書(shū)、工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表和相關(guān)材料進(jìn)行審核，填寫(xiě)審核意見(jiàn)和日期，并簽名確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)在相應(yīng)的位置簽名。06審批項(xiàng)目經(jīng)理【AR01】【AR02】

5、【C06】項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分包策劃書(shū)、工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表進(jìn)行審核、審批。對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額小于50萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目經(jīng)理審批完成后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案，即可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。超之，則需上報(bào)其上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程?！綞F05】分包立項(xiàng)審批表07簽收并審批二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【C07】二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)項(xiàng)目報(bào)來(lái)擬審分包材料進(jìn)行收到確認(rèn)，填寫(xiě)收文登記表。并根據(jù)公司分包管理等相關(guān)辦法及規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核中要對(duì)分包價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真分析，嚴(yán)格審核把控分包指導(dǎo)價(jià)格及限價(jià)的合理性，及是否存在分包價(jià)格倒掛現(xiàn)象。審核完畢，填寫(xiě)

6、審核意見(jiàn)，特別要提出對(duì)分包價(jià)格的評(píng)審意見(jiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。報(bào)二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批?！綞F06】收文登記表二級(jí)單位要對(duì)本單位所屬項(xiàng)目分包價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析，嚴(yán)格把控；對(duì)項(xiàng)目提出不合理的分包價(jià)格要及時(shí)進(jìn)行修改；特別是對(duì)分包單價(jià)高于中標(biāo)單價(jià)的工程項(xiàng)目，還要有原因說(shuō)明、單價(jià)分析等。08審批二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C08】二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于50萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審核，審核中嚴(yán)格把控分包指導(dǎo)價(jià)格及限價(jià)的合理性，及是否存在分包價(jià)格倒掛現(xiàn)象。審核完畢，填寫(xiě)意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F07】分包材料評(píng)審會(huì)簽表09審批二級(jí)單位總經(jīng)理【

7、AR01】【AR02】【C09】審核分包策劃書(shū)，對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于50萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審批，在工程分包立項(xiàng)審批表中簽署意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)。小于1000萬(wàn)元人民幣的，二級(jí)單位總經(jīng)理審批完成后，將相關(guān)材料掃描留存?zhèn)浒?，并?bào)上級(jí)主管部門(mén)備案，原件返還項(xiàng)目部，項(xiàng)目部即可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。超之，則需上報(bào)其上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程?！綞F08】分包立項(xiàng)審批表10簽收并審核公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工管部）經(jīng)辦人【AR01】【AR02】【C10】公司工管部對(duì)二級(jí)單位報(bào)來(lái)擬審分包材料進(jìn)行收到確認(rèn)，填寫(xiě)收到登記表。并根據(jù)公司分包管理等相關(guān)辦法及規(guī)定，

8、進(jìn)行嚴(yán)格審核。并報(bào)公司工管部主管分包領(lǐng)導(dǎo)及公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員審批?！綞F09】收文登記表11審批公司工管部主管分包領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】【C11】對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于1000萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分包指導(dǎo)價(jià)格的分析意見(jiàn)，重點(diǎn)審核分包價(jià)格及限價(jià)的合理性。審核完畢填寫(xiě)意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F10】分包立項(xiàng)審批表12審批公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任【AR01】【AR02】【C12】對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于1000萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審核，填寫(xiě)意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)。【EF11】分包立項(xiàng)審批表13審批分管該項(xiàng)目的公司領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】

9、【C13】對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于1000萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審核，審核中重點(diǎn)關(guān)注分包指導(dǎo)價(jià)格及限價(jià)的合理性，審核完畢填寫(xiě)意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F12】分包立項(xiàng)審批表14審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】【C14】審核分包策劃書(shū)，對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于1000萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審批，在工程分包立項(xiàng)審批表中簽署意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F13】分包立項(xiàng)審批表15審批公司總經(jīng)理【AR01】【AR02】【C15】對(duì)單項(xiàng)分包預(yù)算額大于等于1000萬(wàn)人民幣的分包立項(xiàng)進(jìn)行審批，在工程分包立項(xiàng)審批表中簽署意見(jiàn)和日期，并簽字確認(rèn)。資料返回公司工管部?！綞F14】分包立項(xiàng)審批表16資料留存?zhèn)浒腹痉职芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工管部）【AR01】【AR02】工管部將審批完成的工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表及相關(guān)材料掃描后返還二級(jí)單位主管部門(mén)，直至項(xiàng)目部，項(xiàng)目部方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。原件留存?zhèn)浒浮！綞F15】發(fā)文登記表17審批后資料收存二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】二級(jí)單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室簽收收文登記，將經(jīng)審批的材料掃描件發(fā)放到項(xiàng)目部留存。并打印存檔。18簽收、保存項(xiàng)目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【AR03】【C16】將全套審批