ISO9001咨詢工作計(jì)劃3上課講義

1、IS09001咨詢工作計(jì)劃工作階段時間工作項(xiàng)目工作內(nèi)容參與者及工作方式第一階段前期導(dǎo)入2013.10.26 星期六1.體系診斷與調(diào)研1 公司備齊所有在用制度及表單2 走訪及座談各部門及現(xiàn)場，了解情況3.形成調(diào)研報(bào)告及咨詢項(xiàng)目工作方案公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人,咨詢組現(xiàn)場工 作1天2. 診斷報(bào)告確認(rèn)3. 咨詢工作方案制 定與確認(rèn)4. 確認(rèn)診斷報(bào)告內(nèi)容5. 確定咨詢項(xiàng)目工作方案6. 依據(jù)工作方案簽定正式合冋公司領(lǐng)導(dǎo)，咨詢項(xiàng)目組 互相協(xié)商確定，遠(yuǎn)程第二階段 宣貫培訓(xùn)2013.10.31 日（或11月1 日）4.宣貫培訓(xùn)一天7.結(jié)合企業(yè)實(shí)際講解ISO9001標(biāo)準(zhǔn)理解及如何在實(shí)際中應(yīng)用中層以上干部部門骨

2、 干文件編寫人員 老師現(xiàn)場工作1天第三階段 項(xiàng)目啟動-8 日5. 質(zhì)里官理體系機(jī) 構(gòu)成立及方針目標(biāo) 確定6. 各部門識讀與本 部門相關(guān)的原體系 文件，提出與實(shí)際 不符合的地方7. 確定公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作機(jī)構(gòu)：建立文件編寫委員會，任命管理者代表，將質(zhì)量管理職能確 定于公司某一部門或單獨(dú)成立質(zhì)量管理辦公室和體系推動聯(lián) 絡(luò)人8. 確定公司質(zhì)量方針、建立質(zhì)量目標(biāo)體系，包括公司總目標(biāo)， 各部門分目標(biāo)的建立9. 各部門按老師給的體系文件清單，閱讀相關(guān)文件并標(biāo)識出與 實(shí)際不符合的地方公司自行確定， 遠(yuǎn)程第四階段 體系文件編寫-7.標(biāo)準(zhǔn)第1 6章 有關(guān)手冊和程序文 件編寫日，召開體系文件起草培訓(xùn)會和座談

3、會，確定文 件修訂與補(bǔ)充的范圍與方法11.進(jìn)行體系文件起草分工， 18日完成起草12.2013年11月19日提交，11月19 22日期間老師審定并 修改形成初稿全體參與體系文件編 寫的人員現(xiàn)場指導(dǎo)1天時間工作項(xiàng)目工作內(nèi)容參與者及工作方式2013.11.23 7.標(biāo)準(zhǔn)第7章手冊 和程序文件編與日，召開體系文件起草座談會，確定文件修訂 與補(bǔ)充的范圍與方法14.進(jìn)行體系文件起草分工， 12.13日完成起草15.2013年12月13日提交，12月14 19日期間老師審定并 修改形成初稿生產(chǎn)部及部分車間主 任,質(zhì)檢部，銷售部，供 應(yīng)部參與體系編寫的 人員現(xiàn)場指導(dǎo)1天2013.12.20 8.標(biāo)準(zhǔn)第8章手

4、冊 和程序文件編與日，召開體系文件起草座談會，確定文件修訂 與補(bǔ)充的范圍與方法17.進(jìn)行體系文件起草分工，2013.12.21 26日完成起草18.2013年12月27日提交，12月27 30日期間老師審定并 修改形成初稿質(zhì)檢部生產(chǎn)部供應(yīng)部銷售部體系編寫人 員現(xiàn)場指導(dǎo)半天2014.1.1 9.作業(yè)文件及車間 和各部門標(biāo)準(zhǔn)化工 作流程建立召開座談會，培訓(xùn)作業(yè)文件格式，討論確定現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程識別方法，現(xiàn)場示范指導(dǎo)作業(yè)文件和標(biāo)準(zhǔn)化流 程的做法20.進(jìn)行現(xiàn)場流程識別和作業(yè)文件起草分工，2014.1.4 16日完成起草提交，2014.1.16 老師審定并形成初稿各部門生產(chǎn)部及車間 體系編寫人員現(xiàn)場指

5、導(dǎo)1天2014.1.21 10.體系文件審定并 發(fā)布22 .公司中層以上干部集體審定體系文件23 .公司印制并發(fā)布體系文件，將程序文件 作業(yè)文件 崗位工作職責(zé)等等，形成部門工作手冊，崗位工作流程則張貼于車間 機(jī)臺旁或各辦公室的墻上公司中層以上干部及 質(zhì)量管理人員和文印 人員遠(yuǎn)程指導(dǎo)第五階段 體系試運(yùn)行2014.1.28 11.體系試運(yùn)行召開體系試運(yùn)行宣貫會，培訓(xùn)體系文件的使用方 法25. 全體按體系文件要求進(jìn)行工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向管理者代 表反應(yīng)26. 管理者代表收集體系文件中的問題全體現(xiàn)場指導(dǎo)1天27.管理者代表就意見和問題再次改進(jìn)體系文件工作階段時間工作項(xiàng)目工作內(nèi)容參與者及工作方式第六階段

6、 內(nèi)部審核2014210 上午12.內(nèi)審員培訓(xùn)28.培訓(xùn)如何實(shí)施內(nèi)部審核29.下午編制并確定內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審員（建議安排各 科室負(fù)責(zé)人作為內(nèi)審 員），現(xiàn)場指導(dǎo)半天2014211 上午共1.5天13.內(nèi)部審核實(shí)施30. 老師指導(dǎo)，學(xué)員實(shí)施內(nèi)部審核31. 召開內(nèi)審總結(jié)會32. 布置內(nèi)審整改要求33. 布置管理評審準(zhǔn)備工作及輸入材料撰寫要求全體內(nèi)審員及中層干 部，現(xiàn)場指導(dǎo)1.5天2014.2.13 14.內(nèi)審不符合項(xiàng)整 改34.內(nèi)審不符合項(xiàng)整改各部門負(fù)責(zé)人 遠(yuǎn)程指導(dǎo)第七階段管理評審及總結(jié)回顧糾偏星期六上午15.管理評審日，各部門及管理者代表撰寫管理評審36. 管理評審會議準(zhǔn)備37. 老師指導(dǎo)召開管理評審會，總結(jié)體系運(yùn)行情況38. 老師指導(dǎo)形成管理評審報(bào)告，提出下一輪運(yùn)行的改進(jìn)措施全體中層干部及公司 全體領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)場指導(dǎo)半天第九階段接受外審及2014.3.2 16.外審前準(zhǔn)備39.各部門自行查漏補(bǔ)缺、準(zhǔn)備外審公司自查2014 年 3 月 21 25 日17.接受外審40.接受外審公司自我應(yīng)對第十階段 項(xiàng)目總結(jié)，結(jié)束2014年3月29日18.外審后整改 本項(xiàng)目結(jié)束老師結(jié)合外審情況，指導(dǎo)進(jìn)行外審后整改（如需要） 召開總結(jié)會，總術(shù)本項(xiàng)目情況，成績，不足及下一步改進(jìn)建議，項(xiàng) 目結(jié)束現(xiàn)場總結(jié)與指導(dǎo) 半天以上現(xiàn)場指導(dǎo)的時間