人力資源控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上人力資源控制程序1、目的通過(guò)對(duì)職工，使其明確自己在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)中的職責(zé)，學(xué)習(xí)和掌握本崗位技能，按規(guī)定做好本崗位工作。2、適用范圍適用于對(duì)公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的員工的培訓(xùn)和資格考核。3、術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000-2000  idt  ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系  要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系  規(guī)范和公司管理手冊(cè)中的定義。4、職責(zé)4.1行政

2、人力資源部依據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)及體系運(yùn)行需要制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。4.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4.3行政人力資源部負(fù)責(zé)保存員工檔案，并做好對(duì)員工能力的識(shí)別和考核工作。5、工作程序5.1員工能力的識(shí)別行政人力資源部、各職能部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)根據(jù)員工從事質(zhì)量活動(dòng)及環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)所需的崗位能力要求，對(duì)員工能力加以識(shí)別，選擇并配置能夠勝任工作的員工。能力是由員工所具備的操作技能、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和教育經(jīng)歷來(lái)決定的。5.2人員技能的考核辦法及評(píng)價(jià)考核于每年年底由行政人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司、部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間按編制層層考核。生產(chǎn)車(chē)間人員由車(chē)間主任考

3、核；各部門(mén)成員由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核；各部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任由主管領(lǐng)導(dǎo)考核；管理者代表、公司副職領(lǐng)導(dǎo)由總經(jīng)理考核?？己藘?nèi)容分為：思想道德、工作績(jī)效、專業(yè)技能、工作態(tài)度四個(gè)方面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)不能勝任本崗位者要安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。考核記錄及結(jié)果由考核部門(mén)負(fù)責(zé)保存。5.3培訓(xùn)計(jì)劃5.3.1行政人力資源部根據(jù)考核結(jié)果及生產(chǎn)需求，并依據(jù)各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間的培訓(xùn)申請(qǐng)，于每年2月底前編制全公司年度培訓(xùn)計(jì)劃(主要包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)、主辦部門(mén)等)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批并組織實(shí)施。5.3.2臨時(shí)性培訓(xùn)要及時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施。5.4培訓(xùn)要求5.4.1人員培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行，根據(jù)不同對(duì)象可分為管理人員、專業(yè)技術(shù)人

4、員、勞務(wù)人員等。5.4.2培訓(xùn)形式可結(jié)合公司特點(diǎn)，以內(nèi)培形式為主，外培形式為輔的方式進(jìn)行。5.5培訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對(duì)全體員工進(jìn)行一體化管理體系的培訓(xùn)，使其理解體系中方針、目標(biāo)、術(shù)語(yǔ)及體系結(jié)構(gòu)等。5.5.2根據(jù)專業(yè)崗位特點(diǎn)進(jìn)行法律、法規(guī)培訓(xùn)及崗位技能再教育。5.5.3各部門(mén)管理人員應(yīng)通過(guò)學(xué)習(xí)，熟悉管理手冊(cè)及程序文件中本部門(mén)主管的工作內(nèi)容。5.5.4勞務(wù)人員及時(shí)進(jìn)行崗前行為教育，包括質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、安全意識(shí)及法制觀念等內(nèi)容。5.6培訓(xùn)組織5.6.1各級(jí)管理人員培訓(xùn)由行政人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.2專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.3勞務(wù)人員的崗前行為教育，由相關(guān)用人部

5、門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.4培訓(xùn)的方法可采取領(lǐng)導(dǎo)講話、專家講解、會(huì)議討論、集中學(xué)習(xí)等多種方式。5.7培訓(xùn)的效果及評(píng)價(jià)5.7.1內(nèi)部培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管部門(mén)或用人單位實(shí)施考核。5.7.2外部培訓(xùn)由主辦單位對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核。5.7.3行政人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全年培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合總結(jié)，審議全公司年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施和完成情況、培訓(xùn)效果、存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.7.4參加外部培訓(xùn)的人員，應(yīng)取得培訓(xùn)效果證明、崗位證書(shū)、結(jié)業(yè)證等。5.7.5培訓(xùn)后經(jīng)考核不合格者，不能從事本崗位的工作。5.8人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理5.8.1行政人力資源部應(yīng)建立以下記錄：a.    

6、0;   人員技能年度考核記錄；b.        年度人員培訓(xùn)計(jì)劃；c.        內(nèi)部培訓(xùn)及效果考核的記錄；d.        外部培訓(xùn)的效果證明及崗位證書(shū)復(fù)印件；e.        年度人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表。5.8.2各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)建立的記錄有：a.        年度人員培訓(xùn)計(jì)劃（經(jīng)行政人力資源部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)的）；b.      &#

7、160; 內(nèi)部培訓(xùn)及效果考核的記錄。6、相關(guān)文件6.1記錄控制程序7、記錄表格7.1年度人員培訓(xùn)計(jì)劃7.2內(nèi)部培訓(xùn)記錄7.3年度人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表7.4人員技能年度考核表文件控制程序1.目的對(duì)一體化管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2.范圍   適用于對(duì)一體化管理體系所要求的各類文件進(jìn)行控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)。3.3行政人力資源部負(fù)責(zé)一體化管理體系文件、行政文件及部分外來(lái)文件的管理和控制。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、控制。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4.程序4.1

8、文件分類及保管4.1.1 一級(jí)體系文件：管理手冊(cè)（包含了本公司一體化管理方針、中長(zhǎng)期管理目標(biāo)）；二級(jí)體系文件：程序文件（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)方面），由行政人力資源部備案保存。4.1.2 第三級(jí)管理體系文件：a.        管理制度：這是各部門(mén)運(yùn)行一體化管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)行政人力資源部備案存檔。b.        其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)

9、目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、工藝技術(shù)文件或其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。c.        行政管理文件：如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與一體化管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政人力資源部保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 文件編號(hào)執(zhí)行下述規(guī)則：a.        管理手冊(cè)：QB/HR101-2007，其中QB表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；HR為本公司代號(hào)；101中前一個(gè)1表示該文件為第一級(jí)管理體系文件，01表示第一版；2007表示該版手冊(cè)發(fā)布年號(hào)。b. 

10、;       程序文件: 公司程序文件統(tǒng)一編碼為：QB/HR 201-,其中：201中前一個(gè)2表示該文件屬于第二級(jí)管理體系文件，01指該文件為第一版，（用兩位數(shù)字表示）為程序文件順序號(hào)。c.        各部門(mén)其他管理文件：HR/SC02-2007, 其中HR為本公司代號(hào)；SC代表生產(chǎn)部；02為三級(jí)管理文件順序號(hào)；2007表示該文件發(fā)布年號(hào)。d.        記錄：主管部門(mén)代號(hào)管理手冊(cè)中的相應(yīng)文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)，例如：YF-7.4-03，表示該記錄為研發(fā)部主管的對(duì)應(yīng)于管理手冊(cè)第7

11、.4節(jié)“采購(gòu)”中的第3個(gè)記錄文件。4.2.2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：   行政人力資源部：XZ，研發(fā)部：YF，生產(chǎn)部：SC， 財(cái)務(wù)部：CW，生產(chǎn)車(chē)間：CJ。4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放   文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a.管理手冊(cè)由行政人力資源部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政人力資源部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。b. 程序文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政人力資源部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。c. 管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等管理文件、技術(shù)文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理

12、者代表或研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。d. 文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有關(guān)版本。4.4 文件的受控狀況   文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與一體化管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件須在封面加蓋“受控分發(fā)章”，并注明受控編號(hào)。4.5 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a. 管理手冊(cè)的更改由行政人力資源部組織進(jìn)行，填寫(xiě)文件更改審批表，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。更改的記錄由行政

13、人力資源部保存。b. 其他文件的更改由相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改審批表，經(jīng)原編制部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。c. 對(duì)管理手冊(cè)和程序文件的修訂狀態(tài)，采用本“文件修改情況一覽表”或通過(guò)所在頁(yè)頁(yè)眉/頁(yè)腳的“版次0/1”（表示第一版0次修改）進(jìn)行識(shí)別；對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門(mén)保留文件修改的有關(guān)記錄。4.6 文件的領(lǐng)用a. 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。b. 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)

14、發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1  文件的保存a. 與一體化管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。b. 任何人不得在受控文件上涂抹畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b.如因法律或其他原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”字樣。c.對(duì)要銷毀的作廢文件

15、，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行見(jiàn)證銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，方可向資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。4.8 外來(lái)文件的控制4.8.1 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 研發(fā)部、行政人力資源部及生產(chǎn)部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并收回已廢止的舊標(biāo)準(zhǔn)。4.8.3 各部門(mén)要將經(jīng)識(shí)別的有效規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他與一體化管理體系有關(guān)的外來(lái)文

16、件填入部門(mén)有效文件清單，并報(bào)行政人力資源部備案。4.9 為保證文件的適宜性，行政人力資源部應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款的規(guī)定。4.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.12 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定，對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。研發(fā)部監(jiān)督各部門(mén)對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。5.相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6.記錄表格6.1 文件發(fā)放、回收記錄6.2 文件更改審批表6.3 文件借閱、復(fù)制記錄

17、6.4 部門(mén)有效文件清單6.5 文件銷毀審批表記錄控制程序1.目的對(duì)一體化管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.職責(zé)3.1 研發(fā)部為監(jiān)督、管理各部門(mén)質(zhì)量記錄控制情況的主管部門(mén)。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3.3 檔案室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。4.工作程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)   研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便于識(shí)別和檢索。記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2 記錄填寫(xiě)4.2.1 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.2.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。4.3 記錄的保存、保護(hù)4.3.1 各部門(mén)必須做到所屬記錄分類清楚，字跡清晰，保存完好。對(duì)于保存期限在一年以