成品酒倉庫管理規(guī)定SOP

1、成品酒倉庫管理規(guī)定1目的儲存成品確保遵守質(zhì)量、環(huán)境和安全政策和損耗控制預(yù)防方針，以最優(yōu)化的方式來儲存、檢查成品存放，改善績效，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍2.1本規(guī)程適用于百威英博所有成品庫庫存管理中的進(jìn)庫、出庫和盤點(diǎn)操作。 2.2本SOP中涉及到安全、環(huán)境、維護(hù)、質(zhì)量、管理、的關(guān)鍵控制點(diǎn)來自于流程梳理。3. 安全和環(huán)境要求3.1 風(fēng)險識別分類危險源控制措施安全在倉庫區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)會有叉車與人發(fā)生碰撞的風(fēng)險穿戴好PPE、佩戴好爆閃電筒、在指定的區(qū)域內(nèi)行走。高空墜物隨時檢查下線成品是否符合5S標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、靠人行道的貨物不能碼放三層。運(yùn)輸區(qū)域會有承運(yùn)商車輛與人發(fā)生碰撞的風(fēng)險遵守人車分離的規(guī)定，穿戴好

2、PPE，墊好三角木夏季高溫工作中容易中暑昏倒感覺不適，應(yīng)立即到通風(fēng)處適當(dāng)休息成品庫火災(zāi)、坍塌保持通風(fēng)，禁止火源。定時對倉庫進(jìn)行檢查。環(huán)境車輛漏油承運(yùn)商要按照百威的合同要求的安全標(biāo)準(zhǔn)操作，按照污水廠排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行廢酒排放。破損廢酒3.2關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)模塊危險源控制措施控制點(diǎn)PPE矩陣工作帽，工作套裝，勞保鞋，防護(hù)眼鏡選用大小合適的PPE盤點(diǎn)過程中和現(xiàn)場管理中風(fēng)險評估成品酒、叉車、汽車靠人行道的成品酒只能碼放兩層、人車分離人車分離、成品酒按5S標(biāo)準(zhǔn)碼放應(yīng)急方案成品酒高空墜落、叉車與人發(fā)生碰撞熟練掌握應(yīng)急預(yù)案：1、應(yīng)急情況的會報流程2、本班應(yīng)急小組成員及角色3、合適的應(yīng)急裝配（PPE、設(shè)備）盤點(diǎn)過程中

3、和現(xiàn)場管理中4. 相關(guān)文件4.1倒酒SOP4.2破損酒SOP4.3外調(diào)酒運(yùn)行SOP4.4外調(diào)酒SAP系統(tǒng)收貨SOP4.5外調(diào)酒SAP系統(tǒng)銷賬SOP4.6酒齡控制SOP4.7盤點(diǎn)政策4.8庫存政策。4.9下線SOP4.10發(fā)運(yùn)SOP4.11微生物退回SOP4.12超8周酒送檢SOP4.13倉庫抽檢SOP4.14 成品盤點(diǎn)SOP5. 職責(zé)成品庫保管員成品庫班長區(qū)域經(jīng)理部門經(jīng)理區(qū)域物流SOP協(xié)調(diào)員SOP撰寫RACISOP更新RACISOP審核RA關(guān)鍵SOP確認(rèn)R/ASOP文件管理AR6.定義和縮寫關(guān)鍵KPI、PI控制本SOP涉及到的主要KPIPIPIF（PI影響因素）監(jiān)控步驟、措施倉庫利用率空庫位提

4、供的及時和準(zhǔn)確，下線&移庫計劃的及時準(zhǔn)確性生產(chǎn)計劃變更信息不及時反饋、倉庫儲存能力計算失誤對倉庫布局的熟悉及及時跟蹤變更的生產(chǎn)計劃、勞動生產(chǎn)率計劃的準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)與實(shí)物不符，生產(chǎn)計劃不及時反饋，倉庫儲存能力計算失誤。按照周盤點(diǎn)計劃對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)跟蹤，及時跟蹤變更的生產(chǎn)計劃和發(fā)運(yùn)計劃，熟練操作SAP和BC系統(tǒng)。準(zhǔn)確計算出倉庫儲存能力。庫存精確度盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性及時性、SAP銷賬及時性次數(shù)動酒不動槍，發(fā)運(yùn)下線數(shù)量的核對不準(zhǔn)確，盤點(diǎn)失誤、SAP操作失誤、破損單填寫不及時。及時盤點(diǎn)和倉庫檢查。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度、破損單的填寫檢查CDP保證賬物卡數(shù)量、批次的準(zhǔn)確性和下線&a

5、mp;移庫計劃的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)與實(shí)物不符，下線&移庫計劃信息不及時或不準(zhǔn)確。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度、破損單的填寫檢查，及時跟蹤發(fā)運(yùn)計劃，變更的生產(chǎn)計劃、熟練操作SAP酒損由倉庫管理造成的破損庫位安排不合理。車站返回破損酒數(shù)量核實(shí)不正確。對車站制定酒損SIC，和返回破損數(shù)量控制。每日個人造成酒損5箱要寫異常報告。庫齡指數(shù)未先進(jìn)先出次數(shù)未按ABC存放原則，和下線&移庫計劃入庫，下線&移庫計劃的及時準(zhǔn)確性。未按先進(jìn)先出發(fā)運(yùn)，系統(tǒng)與實(shí)物數(shù)量，批次不符。每日對和下線&移庫計劃和發(fā)運(yùn)計劃進(jìn)行跟蹤，先進(jìn)先出SIC及時發(fā)出超酒齡警報。7.活動描述7.1成品庫管理規(guī)定：倉

6、庫必須保持安全、消防通道暢通無阻，必須配備消防器材，滅火器材需擺放醒目處，并于每月檢查滅火器材的有效使用期，保證滅火器材處于合格使用狀態(tài)。(行政部負(fù)責(zé))每天保管員負(fù)責(zé)安排對倉庫進(jìn)行整理和清掃，保持倉庫內(nèi)地面清潔、干燥。生活區(qū)倉庫中、夜班倉庫現(xiàn)場管理由物流大班長負(fù)責(zé)。所有成品必須堆垛整齊已包裝好的貨物應(yīng)離墻50CM存放，按SKU堆放，不得混摻，若是按照三層堆放，則從起貨位第一排兩層堆放，靠近人行道走道的貨位不允許放第三層，其余可以三層堆放。（參照三層碼放OPL）；斜坡上禁止碼放兩層成品酒不得占用安全通道、人行和車行出入通道；堆垛成品酒按地面定置黃線碼放，不得超過黃線。單拖酒或零頭酒在發(fā)運(yùn)或轉(zhuǎn)庫完

7、畢后需要?dú)w位至A501、A507、A606。倉庫內(nèi)外的照明設(shè)備須保證完好可用。保管員每天對包裝的完好性和紙箱外部及托盤是否污染進(jìn)行檢查，確保成品庫發(fā)運(yùn)的成品酒外觀合格和工作場所的安全隱患，應(yīng)防止產(chǎn)品直接暴露在陽光下。Ø 看紙箱外觀是否破損，臟污。Ø 成品酒碼放是否松散，傾斜，有無墜落風(fēng)險。Ø 看托盤是否潮濕，釘子冒出，或腐爛。執(zhí)行盤點(diǎn)計劃按（成品盤點(diǎn)SOP）操作，對盤點(diǎn)的問題進(jìn)行記錄。若是外調(diào)酒酒齡超過40天，則郵件通知一區(qū)物流總部，告知此信息，引起注意。在做QA倉庫抽檢領(lǐng)用和其他部門成品酒領(lǐng)用時，首先保管員要確認(rèn)、檢查領(lǐng)料單是否填寫完整，必須要有會計科目和成本中

8、心并核對，其他部門領(lǐng)料單必須有定單號；在倉庫抽檢和其他部門領(lǐng)用實(shí)物發(fā)酒過程中，要注意核對數(shù)量、品種、批次，并及時在BARCODE系統(tǒng)銷賬。送超8周酒品嘗要注意：頻率為每周二送檢，要注意數(shù)量、品種、批次，并及時在BARCODE系統(tǒng)報損。微生物留樣酒要注意：每周抽樣時應(yīng)注意數(shù)量、品種、日期，并與QA人員核對，等待QA檢驗(yàn)合格后以郵件方式通知，再及時在BARCODE系統(tǒng)中做入庫處理。當(dāng)接收到成品酒隔離信息時倉庫保管員及時到倉庫進(jìn)行檢查和確認(rèn)：首先到系統(tǒng)查看隔離酒的品種、數(shù)量、批次；并到現(xiàn)場確認(rèn)隔離酒上是否貼有隔離單，隔離警示帶（上下兩層都需要），隔離單上并明確標(biāo)明隔離數(shù)量、品種、批次，隔離原因及隔離

9、人，并在隔離酒前用托盤卡和隔離防護(hù)柱做物理隔離措施。嚴(yán)格執(zhí)行隔離四要素；隔離四要素請參考隔離酒OPL及品質(zhì)隔離標(biāo)準(zhǔn)VPO QUAL WH 3 4 1 002 隔離酒操作.docx；每天對成品庫的溫濕度進(jìn)行檢查,并登記在記錄表中。按照庫存政策對倉庫進(jìn)行月度盤點(diǎn)。非成品庫人員未經(jīng)允許禁止入內(nèi)。在沒有叉車入庫和發(fā)運(yùn)操作時，保持大門關(guān)閉狀態(tài)，并關(guān)閉倉庫電源。倉庫中不得使用柴油驅(qū)動的車輛（如，鏟車）及運(yùn)貨車輛不得在主要倉庫中裝卸。7.2成品酒入庫移庫操作規(guī)程倉庫保管員、下線&移庫計劃員查看生產(chǎn)下線計劃和發(fā)運(yùn)計劃，統(tǒng)計倉庫當(dāng)天的存儲能力，并將存儲能力提供給下線和移庫計劃員及倉庫主管。倉庫保管員基于

10、當(dāng)天的存儲能力，考量叉車的發(fā)運(yùn)效率、成品酒先進(jìn)先出原則及倉庫利用率的前提下，根據(jù)ABC存放原則；在早上8:15時必須提供給下線和移庫叉車司機(jī)的8:00-10:00的下線入庫貨位數(shù)量，并在信息板上更新；下線&移庫計劃員在10點(diǎn)之前就要提供當(dāng)天22個小時的下線和移庫計劃。保管員根據(jù)下線&移庫計劃再次更新22小時下線&移庫計劃信息板。保管員對照下線&移庫計劃，檢查叉車司機(jī)是否按照計劃執(zhí)行。保管員每天檢查叉車司機(jī)在下線入庫和移庫入庫的操作是否正確，重點(diǎn)關(guān)注：叉車司機(jī)必須動酒動槍，并在入庫和移庫前查看源庫位和目標(biāo)庫位的庫存量。保管員要對托盤上線和入庫成品酒的紙箱外觀和托盤

11、進(jìn)行抽查，看紙箱外觀是否破損，臟污。成品酒碼放是否松散，傾斜，有無墜落風(fēng)險。看托盤是否潮濕，釘子冒出或腐爛。若在操作過程中有破損，請?zhí)顚懫茡p登記表，上面寫明SKU、托盤號和批次、數(shù)量，并在BARCODE槍上作破損。成品倉庫保管員在盤點(diǎn)時著重檢查叉車司機(jī)是否按照下線&移庫計劃執(zhí)行，破損酒是否及時清理（系統(tǒng)報損和現(xiàn)場清理），若沒有則郵件通知大班長、叉車主管和成品倉庫主管，并要求進(jìn)行整改。7.3成品酒銷售出庫操作規(guī)程每天倉庫保管員查看由發(fā)運(yùn)計劃員編輯第二天的發(fā)運(yùn)計劃，并對當(dāng)日發(fā)運(yùn)計劃進(jìn)行跟蹤。（特別是超30天酒齡酒及超56天酒齡酒）。保管員在發(fā)運(yùn)操作中督促監(jiān)督發(fā)運(yùn)員必須動酒動槍。在發(fā)運(yùn)前后必

12、須檢查庫位中的庫存SKU和數(shù)量是否操作正確，如有誤及時調(diào)整。當(dāng)天叉車司機(jī)在發(fā)運(yùn)操作過程中有破損，立即督促叉車司機(jī)填寫破損登記表，破損登記表上面寫明SKU、托盤號和批次，數(shù)量，并在BARCODE槍上作破損，并及時通知現(xiàn)場清潔人員，將現(xiàn)場清理。生活區(qū)若是有長途散碼，操作時按照托盤散碼單點(diǎn)課程操作，在發(fā)運(yùn)完畢后如有拖車在生活區(qū)倉庫作業(yè)，必須及時將空托盤帶回發(fā)運(yùn)西棚。如果沒有拖車在生活區(qū)作業(yè)，必須將托盤堆垛整齊堆放在托盤暫存處。成品倉庫保管員在盤點(diǎn)時著重檢查叉車司機(jī)是否按照發(fā)先進(jìn)先出執(zhí)行，發(fā)貨數(shù)量是否正確，破損酒是否及時清理（系統(tǒng)報損和現(xiàn)場清理）單托酒或零頭酒在發(fā)運(yùn)或轉(zhuǎn)庫完畢后是否及時歸位，若沒有則郵

13、件通知大班長、成品庫主管，并要求進(jìn)行整改。在生活區(qū)裝酒的汽車司機(jī)在裝車完成后需要先到廠內(nèi)打印交貨單，隨后在7號門打印出門單，憑出門單出門。8.質(zhì)量公告影響質(zhì)量KPI/PI及注意事項(xiàng)對于超過14天的百威品牌和超過30天哈爾濱品牌的成品酒要注明原因，并發(fā)郵件通知主管及發(fā)運(yùn)計劃員，好及時的與市場溝通，確認(rèn)訂單，督促將超齡酒在3周內(nèi)發(fā)出。超過56天的成品酒要品質(zhì)部品償后,再決定是否發(fā)貨。出現(xiàn)差異時進(jìn)行差異分析。9 KPI/PI計算公式：KPI 11 描述：Stock age index庫齡指數(shù)2 單位：%3 對應(yīng)模版行數(shù)：該數(shù)據(jù)需要工廠根據(jù)實(shí)際情況填報；4 說明：本KPI統(tǒng)計的是平均庫存量，過期庫存統(tǒng)

14、計不含由于質(zhì)量原因?qū)е逻^期；5 公式：100 - 當(dāng)月儲存時間超過8周(最大推薦庫存時間)的成品酒平均庫存量 / 當(dāng)月成品酒平均庫存量 * 100KPI 21 描述：Customer Delivery Performance (VOL) 配送及時率 2 單位：%3 對應(yīng)模版行數(shù)：該數(shù)據(jù)需要工廠根據(jù)實(shí)際情況填報；4 說明：1級物流要求的銷售發(fā)貨量，與當(dāng)月1級物流成品酒銷售發(fā)貨量數(shù)值相同，直接復(fù)制即可；5 公式：(按訂單未及時足量交付成品酒總量 + 按銷售預(yù)測未及時足量交付成品酒(脫銷)總量 ) / (訂單確定的成品總量 + 銷售預(yù)測確定的成品需求總量) * 100KPI 31 描述：工廠倉庫利用

15、率2 目的：考核當(dāng)月平均成品酒(非外包)倉庫利用情況，并對應(yīng)改善；3 單位：%4 公式及數(shù)據(jù)統(tǒng)計：5 計算公式 = 工廠倉庫平均實(shí)際使用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量 / 工廠倉庫可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位平均總量 * 1006對應(yīng)原始數(shù)據(jù)： 工廠倉庫平均實(shí)際使用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量：1 只統(tǒng)計倉庫平均成品酒庫容占用量；目前中國區(qū)倉庫標(biāo)準(zhǔn)容量單位暫定為： 2層堆放的1個托盤占用空間；7工廠倉庫可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量，倉庫利用率永遠(yuǎn)小于100%，意味者如果出現(xiàn)：成品酒堆放于通道中，外租倉庫，2層堆放改為3層堆放，等情況，倉庫可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位將被調(diào)整；8 舉例某工廠當(dāng)月成品酒倉庫平均倉庫利用情況如下；倉庫庫容： 5,000個標(biāo)

16、準(zhǔn)容量單位；倉庫中成品酒存放總量平均為9,000個托盤，其中8,900個托盤堆放2層，100個托盤單層堆放；當(dāng)月成品酒倉庫利用率為：( 9,000 / 2) / 5,000 * 100 = 90%KPI 41 描述：1級物流庫存準(zhǔn)確率2 目的：考核當(dāng)月期末工廠成品酒，倉庫庫存準(zhǔn)確率情況；3 單位：%4 公式及數(shù)據(jù)統(tǒng)計： 成品庫存準(zhǔn)確率 = ( 1 當(dāng)期分SKU成品酒庫存差異總量 / 當(dāng)期成品酒實(shí)物庫存總量 ) * 100，其中分SKU成品酒庫存差異總量 = ABS (當(dāng)期賬面庫存總量 當(dāng)期實(shí)際庫存總量)； 10對PIF產(chǎn)生偏差的控制 生產(chǎn)計劃變更信息不及時反饋、倉庫儲存能力計算失誤。動酒不動槍

17、，發(fā)運(yùn)下線數(shù)量的核對不準(zhǔn)確，盤點(diǎn)失誤、SAP操作失誤、破損單填寫不及時。系統(tǒng)與實(shí)物不符，生產(chǎn)計劃不及時反饋，下線&移庫計劃信息不及時或不準(zhǔn)確。發(fā)運(yùn)和下線操作失誤造成酒損；承運(yùn)商沒有按照百威的合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行造成了酒損。承運(yùn)商在運(yùn)輸途中的酒損。未按ABC存放原則，和下線&移庫計劃入庫，下線&移庫計劃的及時準(zhǔn)確性。未按先進(jìn)先出發(fā)運(yùn)，系統(tǒng)與實(shí)物數(shù)量，批次不符。11KPI/PI關(guān)鍵控制1關(guān)鍵操作點(diǎn)檢查1.1及時跟蹤變更的生產(chǎn)計劃，熟練操作SAP和BC系統(tǒng)，準(zhǔn)確計算出倉庫儲存能力。1.2按照周盤點(diǎn)計劃對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)跟蹤，發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因，加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟度。1.3如果沒有準(zhǔn)確而及時的在SAP內(nèi)進(jìn)行銷賬，會影響整個倉庫的庫存精確度及時盤點(diǎn)和倉庫檢查。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度；破損單的填寫檢查。1.4破損單的填寫檢查，根據(jù)合同的要求對承運(yùn)商造成的酒損，照價賠償，對車站制定酒損SIC，和返回破損數(shù)量控制。每日個人摔酒5箱要寫異常報告。1.5每日對和下線&移庫計劃和發(fā)運(yùn)計劃進(jìn)行跟蹤，先進(jìn)先出SIC，及時發(fā)出超酒齡警報；1.6隔離酒嚴(yán)格按照品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求對隔離酒進(jìn)行隔離三要素的隔離。附錄1. 故障排除2. 遵守情況檢查清單3. 工廠的具體規(guī)程歷史文件記錄版本作者日期版本說明從上一版本以來的主要的和重要的更