工程變更管理作業(yè)程序

1、程 序 文 件文件名稱(chēng)工程變更管制作業(yè)程序文件編號(hào)UCT-QP-21版 次A/0生效日期編制部門(mén)工程部編制/日期：He Guo CAI 20160116 會(huì)簽/日期：_批準(zhǔn)/日期：_文件修訂No.版本修訂申請(qǐng)編號(hào)（DCN）變更內(nèi)容描述責(zé)任人/日期1A/0NEW RELEASE(新版發(fā)行)何國(guó)財(cái)/20160118發(fā)放范圍（份數(shù)）綜合部（ ）市場(chǎng)部（ ）品質(zhì)部（ ）采購(gòu)部（ ）研發(fā)部（ ）工程部（ ）生產(chǎn)部（ ）財(cái)務(wù)部（ ）1、 目的： 本程序的目的是為了確保工程圖紙的變更和產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更后的一致性和正確性。避免在工程變更后產(chǎn)生誤差和誤用。2、范圍：公司各工程管理的圖紙變更和產(chǎn)品變更、追加、消除等作

2、業(yè)均適用。3、定義：1.1、 ECR(Engineering Change Request:工程變更申請(qǐng)書(shū))：凡各相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì),作業(yè)方式,工程數(shù)據(jù)修正,材料規(guī)格包裝方式等變更建議或反應(yīng)客戶(hù)要求事項(xiàng),皆可使用本單向研發(fā)單位提出工程變更建議。1.2、 ECN(Engineering Change Notice:工程變更通知單)：用以正式通知相關(guān)單位負(fù)責(zé)人有關(guān)工程變更內(nèi)容,并同時(shí)完成正式文件修正。4、 權(quán)責(zé)： 研發(fā)單位：負(fù)責(zé)本公司“ECR”的審核，ECN的編制以及相關(guān)技術(shù)資料的修訂。文控中心：負(fù)責(zé)ECN及相關(guān)技術(shù)資料的發(fā)行。 相關(guān)單位：負(fù)責(zé)“ECR”的提出，“ECR”的可行性評(píng)估及ECN的實(shí)施

3、。市場(chǎng)單位：負(fù)責(zé)工程變更時(shí)與客戶(hù)溝通。總經(jīng)理室：負(fù)責(zé)工程變更的核準(zhǔn)。5、 作業(yè)內(nèi)容說(shuō)明：5.1變更申請(qǐng)需求提出1. 內(nèi)部變更申請(qǐng)：產(chǎn)品改良，工藝改善，新材料引進(jìn)或其它因素需要對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，工藝參數(shù)，外觀進(jìn)行變更時(shí)，相關(guān)單位必須開(kāi)立“ECR”說(shuō)明變更內(nèi)容，提出申請(qǐng)。2. 外部變更申請(qǐng):客戶(hù)要求變更時(shí)，市場(chǎng)必須將客戶(hù)變更要求的書(shū)面證據(jù)提交研發(fā)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審確認(rèn)無(wú)誤后，開(kāi)立“ECR”說(shuō)明變更內(nèi)容，提出申請(qǐng)。5.2可行性評(píng)估1、“ECR”提出單位必須將ECR送交給品質(zhì)、生產(chǎn)部、采購(gòu)、市場(chǎng)、工程、研發(fā)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果須記錄在“ECR”。品管必須從品質(zhì)保證的角度，評(píng)估該變更可能造成的產(chǎn)品品質(zhì)風(fēng)

4、險(xiǎn)及驗(yàn)證方法，以及變更對(duì)安規(guī)認(rèn)證的影響。2、生產(chǎn)部必須評(píng)估變更是否影響產(chǎn)能、效率、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；庫(kù)存狀況，原材料的規(guī)格、參數(shù)等變更并導(dǎo)致相應(yīng)料號(hào)做出變更的，倉(cāng)庫(kù)需提報(bào)庫(kù)存并做出庫(kù)存處理說(shuō)明，通用元件變更無(wú)需提報(bào)庫(kù)存。3、采購(gòu)必須評(píng)估新材料導(dǎo)入最快時(shí)間，成本變更評(píng)估，如需導(dǎo)入新供應(yīng)商，預(yù)計(jì)的最快進(jìn)度。4、市場(chǎng)必須評(píng)估是否需先向客戶(hù)申請(qǐng)以及建議的變更導(dǎo)入日期，客戶(hù)同意后與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)變更注意事項(xiàng)（如包裝標(biāo)識(shí)）。5、研發(fā)必須評(píng)估需變更的相關(guān)資料，以及變更是否需要樣品驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)確認(rèn)，決定變更的等級(jí)。6、工程必須評(píng)估是否需要新的治工具、測(cè)試設(shè)備、工藝文件以及生產(chǎn)設(shè)備。5.3“ECR” 的審批：1、 各單位

5、評(píng)估完成后，研發(fā)必須依據(jù)各部門(mén)的評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)變更是否可行進(jìn)行裁決。2、 當(dāng)研發(fā)主管依據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)，判定不予變更時(shí)，此“ECR”即可中止。 3、 當(dāng)研發(fā)主管依據(jù)各部門(mén)意見(jiàn)，判定可變更時(shí)，必須依據(jù)各部門(mén)評(píng)估意見(jiàn)確定最終的變更等級(jí)并核印。5.4“ECR”驗(yàn)證：當(dāng)“ECR”通過(guò)可行性評(píng)估需經(jīng)樣品驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)時(shí)，研發(fā)必須依“ECR”之要求先以少量樣品進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證。驗(yàn)證通過(guò)后方可以執(zhí)行變更。驗(yàn)證不通過(guò)，中止“ECR”。5.5知會(huì)客戶(hù)：如市場(chǎng)在“ECR”說(shuō)明需知會(huì)客戶(hù)，市場(chǎng)必須將詳細(xì)的變更前后說(shuō)明及工程的驗(yàn)證資料傳真或Email給客戶(hù)?？蛻?hù)同意，市場(chǎng)以客戶(hù)同意的書(shū)面證據(jù)通知研發(fā)進(jìn)行變更，客戶(hù)不同意，即可中止“

6、ECR”。5.5變更通知ECN：經(jīng)確認(rèn)可行的“ECR”，研發(fā)部依“ECR”發(fā)出“ECN”，并附上相關(guān)的技術(shù)資料，經(jīng)文控依“文件和記錄控制作業(yè)程序”發(fā)放給所有會(huì)受影響的單位，通知變更。5.6 ECN的實(shí)施：各單位在接到“ECN”后，必須對(duì)本單位需要實(shí)施的內(nèi)容確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容如下：研發(fā)：材料樣品確認(rèn)，樣品承認(rèn)書(shū)，技術(shù)資料修訂，樣品試作和檢測(cè)，樣品實(shí)驗(yàn)。品管：檢驗(yàn)規(guī)范修訂。生產(chǎn)部：作業(yè)人員培訓(xùn)；變更實(shí)施批次、受影響材料、成品庫(kù)存提報(bào)及處理。市場(chǎng)：提交新樣品給客戶(hù)承認(rèn)并反饋信息，變更費(fèi)用的確認(rèn)。采購(gòu)：供應(yīng)商的庫(kù)存處理（如有），模具修改時(shí)間確認(rèn)，新材料樣品索取，新材料交期確認(rèn)，新供應(yīng)商評(píng)審。工程：測(cè)試程序

7、修訂，治工具修改、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修訂。5.7變更追蹤1、品管必須依“ECN”上各單位執(zhí)行變更項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，將追蹤結(jié)果記錄在“變更追蹤一覽表”。1、 追蹤必須記錄變更生效日期，開(kāi)始的訂單號(hào)，相關(guān)文件是否變更，產(chǎn)品是否變更。 5.8圖紙修訂注意事項(xiàng)：原圖在作變更修訂時(shí)，在該圖面的變更履歷欄內(nèi)，如下列方式填入。記事欄為變更聯(lián)絡(luò)書(shū)的變更NO.月日)，符 號(hào)年 月 日記 事印abcd修訂權(quán)責(zé)人名或蓋印變更符號(hào)的說(shuō)明 : 符 號(hào)：表示該變更的產(chǎn)品新舊產(chǎn)品都可以混用。 符 號(hào)：表示該變更產(chǎn)品與庫(kù)存的產(chǎn)品不可混用，須變更 。 符 號(hào)：在第1次變更時(shí)以三角符號(hào)內(nèi)數(shù)字1記入，以后2,3,4，順 序變更。在圖內(nèi)之變更位置旁也須加入符號(hào)。 符 號(hào)：于第1次變更時(shí)以方框符號(hào)內(nèi)字母A變記入，以后以 B,C,D順序變更。如果是檢查規(guī)格或制造要領(lǐng)等要修訂但沒(méi)有上列之履歷欄時(shí)，則填寫(xiě)“文件發(fā)行/回收聯(lián)絡(luò)單”，寫(xiě)明修訂原因，經(jīng)核準(zhǔn)后由文控中心收發(fā)行至相關(guān)單位。ECR/ECN的編號(hào) 0 流水號(hào)ECR or ECN -ECN-月 份 (04 月)年 份 ( 2016年)“ECR NO.”及“ECN NO.”欄之編列方式依下列方式編入，于月份不同時(shí)其流水號(hào)則從001再開(kāi)始編入。品質(zhì)記錄保存期限：三年5.10 參考資料:文件與記錄控制作業(yè)程序5.9附件a) （附件1）工程變更管制作業(yè)流程圖b) 工程變更申請(qǐng)