供應商實地考察表-套表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上供應商實地考察表供應商名稱： 供應商地址： 供應原料（輔料）品牌及名稱： 考察時間： 年 月 日考察人： 生 產 企 業(yè) 概 況企業(yè)經營資質情況A 營業(yè)執(zhí)照：年檢時間： 是否覆蓋所經營的產品 請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋企業(yè)公章B 生產許可證：證書編號： 有效期至： 許可范圍 請?zhí)峁┥a許可證復印件并加蓋企業(yè)公章C 生產許可證：證書編號： 有效期至： 許可范圍 請?zhí)峁┥a許可證復印件并加蓋企業(yè)公章企業(yè)提供產品信息A 提供給克莉絲汀產品清單：（可另附頁）產品名稱規(guī)格/型號產品類型執(zhí)行標準質量等級日產量(24H)B 產品檢驗合格證明情況：1) 型式檢驗報告 份，檢驗時間：

2、（附產品型式檢驗報告）；2) 產品出廠檢驗報告樣本 份，附產品出廠檢驗報告樣本；3) 請?zhí)峁┊a品執(zhí)行標準復印件(當產品執(zhí)行標準為企業(yè)標準或地方標準時)。企 業(yè) 質 保 體 系 架 構 情 況A 質量保證部門名稱： 總人數： B 負責出廠檢驗的人數： C 檢驗范圍： 1. 入廠檢驗 有無 2. 生產過程檢驗 有無 3. 出廠檢驗 有無D 實驗室成品檢驗常規(guī)檢測項目包括：E 本企業(yè)于 年 月通過ISO9001質量管理體系認證 本企業(yè)于 年 月通過ISO22000食品安全管理體系認證 本企業(yè)于 年 月通過HACCP質量體系認證 本企業(yè)于 年 月通過ISO14001環(huán)境管理體系認證 其他認證： 質 量

3、 控 制 情 況一）蟲害防治及異物控制情況（10分）A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務公司： 蟲害鼠害防治部門 蟲害鼠害防治服務公司B 是否能確保在生產過程中生產車間所有門窗不直接敞開與外界相通（所有打開的門窗均有紗窗隔離）： 有 無 C 是否對捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進行標簽標識管理（包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期）： 有 無D 是否對所有進廠原料采取異物控制措施： 有 無E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制： 有 無 結論：二）倉庫管理情況（10分）A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件（包括冷藏、冷凍等）進行貯存： 有 無B 是否對所有原輔料及成品進行標簽

4、標識管理（包括原輔料的名稱、領料日期、領用數量、領用人簽名、庫存，成品的名稱、入庫日期、入庫數量、庫存）： 有 無C 是否確保定期對原輔料及成品進行檢查，及時剔除破包、霉變、過期物料： 有 無D 是否將不合格原輔料及產品與合格品分開隔離存放： 有 無E 是否有程序規(guī)定辦理入庫的手續(xù)并按照規(guī)定執(zhí)行 有 無結論：三）品質管理部門管控情況（30分）原料管理：A 是否已建立了如何判斷和追溯進入到產品中的原料和輔料的程序： 有 無B 是否保存所有原料和輔料的上游供應商的質量標準/要求并及時更新： 有 無C 對所有原料和輔料供應商建立了審核批準管理制度： 有 無D 是否對每批原輔料進行進貨檢驗： 有 無E

5、 是否對供應商進行實地考察： 有 無過程管理：A是否有書面的過程控制標準以及過程不合格的控制規(guī)定 有 無B是否按照標準進行過程檢驗 有 無 C對過程不合格是否按照規(guī)定執(zhí)行 有 無產品出廠檢驗：A.是否有書面的對出廠的產品的檢驗項目及頻次等進行規(guī)定。 有 無B.是否按照規(guī)定對出廠產品進行檢驗。 有 無C.對于顧客的要求是否建立書面的規(guī)定以便執(zhí)行。 有 無化驗室管理：A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗室并進行檢驗 有 無B .檢驗人員資質是否符合要求 有 無 C.是否有檢驗指導性文件作為檢驗依據 有 無D.實驗室所用計量器具是否經過檢定，是否有效。 有 無質量管理：A 是否有書面的不合格品處理

6、程序。 有 無B 實際的不合格品處理執(zhí)行嗎？ 有 無C 是否有書面的產品追溯系統說明。 有 無D 實際產品追溯系統可以實現嗎？ 有 無 結論：四）食品添加劑情況（20分）A 是否有食品添加劑管理程序： 有 無B 倉庫對食品添加劑的管理是否按照規(guī)定進行操作： 有 無C 配料間是否按照程序進行管理： 有 無D 生產過程中是否按照規(guī)定進行管理： 有 無E 是否有專人對食品添加劑的加入進行核查： 有 無結論：五）生產現場食品安全衛(wèi)生情況（20分）A生產現場基本衛(wèi)生設施是否符合法律法規(guī)規(guī)定 有 無B生產現場衛(wèi)生狀況是否能夠保持 有 無 C生產現場是否有書面的生產控制標準 有 無D生產現場操作是否符合（特別是關鍵工序） 有 無E生產過程是否有過程標識進行區(qū)分 有 無結論：六）綜合管理情況（10分）A對員工健康是否建立制度 有 無B是否按照制度對員工的健康狀況進行管理 有 無 C對于員工的培訓是否有制度進行規(guī)定 有 無D是否按照規(guī)定進行員工培訓 有 無E對于各崗位是否明確崗位職責并培訓 有 無結論：問題點及追蹤表序號問題描述及整改建議（考察人填寫）預定完成日期（供應商填寫）追蹤結果描述（考察人填寫）考察人： 供應