kpi績效指標(biāo)分解

1、績效指標(biāo)分解說明:工作崗位不同，指標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計也明顯有差異一一一類是與企業(yè)價值增值直接有關(guān)的崗位，則可以采用價值增值量、比率等量化指標(biāo)；一類是與企業(yè)外部消費(fèi)者、供應(yīng)商及社會關(guān)系等發(fā)生關(guān)聯(lián)的崗位，可以用通過外部調(diào)查獲得的各種主觀評價的比例來量化；一類是從事企業(yè)內(nèi)部輔助活動的崗位，一般用通過內(nèi)部調(diào)查獲得的各種主觀評價的比例來量化，同時，以輔助活動的差錯率（或無差錯）來作為基本衡量標(biāo)準(zhǔn)。（1） .總經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)企業(yè)全面完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率（平均值或加權(quán)平均值）資產(chǎn)收益率（2）企業(yè)具備良好業(yè)務(wù)模式和完善的管理體系。（內(nèi)部調(diào)查）相關(guān)內(nèi)容評價（流程是否順暢、分工是否明晰）無重大管理

2、失誤（3）企業(yè)品牌具備較高知名度和美譽(yù)度。 （市場調(diào)查）受消費(fèi)者歡迎程度（可與競爭對手相比的）（內(nèi)部調(diào)查）員工對企業(yè)的認(rèn)同度（或自豪感）（4）高漲的員工士氣（內(nèi)部調(diào)查）員工滿意度、員工主動加班意愿員工流失率（或關(guān)鍵崗位人員流失率）業(yè)務(wù)增長率（1） .行政總監(jiān)主要業(yè)績指標(biāo)良好的公共關(guān)系和企業(yè)形象。（市場調(diào)查）消費(fèi)者評價、政府機(jī)構(gòu)（人員）評價（內(nèi)部觀察）員工對消費(fèi)者態(tài)度當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例（2）企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃科學(xué)并得到有效實(shí)施。（內(nèi)部調(diào)查）相關(guān)內(nèi)容評價信息規(guī)劃情況與執(zhí)行情況（3）企業(yè)具備良好的行政管理體系。行政效率（會議、信息傳遞、突發(fā)事件處理等）（4）高漲的員工士氣。（5） （內(nèi)部

3、調(diào)查）員工滿意度、員工主動加班意愿員工流失率（或關(guān)鍵崗位人員流失率）完善的后勤保障。 各類保障及時、到位（內(nèi)部調(diào)查）員工滿意度、相關(guān)工作評價無重大安全事故（1） 3.運(yùn)營總監(jiān)主要業(yè)績指標(biāo)全面完成商廈經(jīng)營計劃。銷售額與利潤指標(biāo)完成率（平均值或加權(quán)平均值）市場份額或增長率（2）品牌規(guī)劃科學(xué)合理，得到有效實(shí)施。3 品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況品牌更新率重點(diǎn)品牌銷售貢獻(xiàn)或利潤貢獻(xiàn)3）企業(yè)具備良好的業(yè)務(wù)管理體系。 流程順暢、分工明晰（內(nèi)部調(diào)查）相關(guān)內(nèi)容評價各類經(jīng)營問題得到及時的反饋和解決.財務(wù)總監(jiān)主要業(yè)績指標(biāo)(1)能從財務(wù)的角度對企業(yè)的戰(zhàn)略決策提出科學(xué)建議。(2) 財務(wù)報告數(shù)量與質(zhì)量對資金的有效控制和合理使用

4、。(3) 資金利潤率三項(xiàng)費(fèi)用節(jié)約制度的建立與完善對企業(yè)的投融資決策進(jìn)行有效實(shí)施推進(jìn)。投資(融資)計劃實(shí)現(xiàn)率或超計劃使用率(4)企業(yè)財務(wù)管理體系完善，能對業(yè)務(wù)運(yùn)作提供有效支持和監(jiān)督。 能夠?qū)崟r反映各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)情況(進(jìn)、銷、存)壞帳率下降(內(nèi)部調(diào)查)對專業(yè)體系服務(wù)能力評價5.辦公室主任主要業(yè)績指標(biāo)(1)保持企業(yè)良好的公共形象與公共關(guān)系。(市場調(diào)查)消費(fèi)者評價、政府機(jī)構(gòu)(人員)評價當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例(內(nèi)部調(diào)查)重大活動配合評估(2)指導(dǎo)本部門員工在工作中提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平。輔導(dǎo)與培訓(xùn)人次(3)有效控制歸口管理的費(fèi)用。(4) 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況保證企業(yè)規(guī)章制度制訂的規(guī)范性。有無規(guī)范及檢查

5、監(jiān)督情況(1) .總經(jīng)理秘書主要業(yè)績指標(biāo)出色地打理總經(jīng)理日常事務(wù)。(2) (總經(jīng)理評價)服務(wù)細(xì)致、周到與得體程度為總經(jīng)理合理安排時間和行程。(3) 主次分明、勞逸結(jié)合無事務(wù)沖突、缺失起草文件不經(jīng)太多修改即可使用。.辦公室內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)文檔管理規(guī)范。根據(jù)制度分類、及時歸檔(2)物品采購的成本控制。根據(jù)制度執(zhí)行比價費(fèi)用節(jié)約(3)有效管理企業(yè)財產(chǎn)。根據(jù)制度建檔并定期組織盤查(4)按期完成每周快訊的采編發(fā)放。完成率(5)文件收發(fā)無差錯、漏失。差錯率或缺失率.打字員主要業(yè)績指標(biāo)(1)準(zhǔn)確及時完成文稿打印、復(fù)印、發(fā)傳真工作。(2)文檔管理規(guī)范化。.駕駛員主要業(yè)績指標(biāo)(1)遵守交通法規(guī)，無違章駕駛。

6、(2)車輛清潔，保養(yǎng)符合要求。(3) 交辦任務(wù)迅速、安全完成。.接待員主要業(yè)績指標(biāo)(1)微笑服務(wù)、禮貌接待、使用規(guī)范用語。(2)收發(fā)報紙、信件無差錯。.醫(yī)務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)為病人提供良好服務(wù)。(2) (內(nèi)部調(diào)查)相關(guān)服務(wù)滿意度無投訴衛(wèi)生保健知識宣傳。宣傳方式與頻次 12.系統(tǒng)管理部部門經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)企業(yè)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)計算機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定率(2)企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)利用水平的提高計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)情況企業(yè)整體信息化水平的提高企業(yè)信息系統(tǒng)升級情況(硬件、軟件)新技術(shù)與新應(yīng)用的引進(jìn)情況(4)信息管理規(guī)范化管理制度執(zhí)行情況(1) .軟、硬件維護(hù)工程師主要業(yè)績指標(biāo)保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定率查錯

7、及糾錯效率(2)有效完成信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目。 計劃完成率(1) .網(wǎng)絡(luò)、硬件維護(hù)工程師主要業(yè)績指標(biāo)保證網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。硬件系統(tǒng)穩(wěn)定率(2)有效完成系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目。計劃完成率(3)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及時響應(yīng)，及時排除。查錯及糾錯效率(內(nèi)部調(diào)查)對其專業(yè)服務(wù)能力評價15.人力資源部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供及時良好的人力資源保障。人力資源規(guī)劃及推進(jìn)情況(內(nèi)部調(diào)查)對其招聘服務(wù)能力評價(2)嚴(yán)格控制企業(yè)人力成本。(3) 年度企業(yè)人力成本計劃及執(zhí)行情況培訓(xùn)計劃的完成情況。(4) 計劃完成率(內(nèi)部調(diào)查)對其培訓(xùn)組織效果評價及時、妥善處理勞動糾紛。解決效率(響應(yīng)時間、處理時間)

8、解決效果(相關(guān)利益者的滿意度、系統(tǒng)改進(jìn)措施)16.人力資源部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)員工檔案的完整與及時更新。建檔及時(具體時間要求：新員工、檔案內(nèi)容更改)資料完整(重大內(nèi)容無缺失、無失真)(2)所負(fù)責(zé)工作的臺帳齊全、完整、規(guī)范。(3) 上級檢查無紙漏嚴(yán)守檔案秘密。無泄密事件17.培訓(xùn)主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)按時按質(zhì)完成教育培訓(xùn)計劃。 計劃完成率(內(nèi)部調(diào)查)對其專業(yè)服務(wù)能力評價(2)培訓(xùn)資料檔案齊全所有培訓(xùn)資料按內(nèi)容和時間的要求整理(3)員工業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)的提高(外部調(diào)查)業(yè)務(wù)技能評價、整體素質(zhì)評價(內(nèi)部調(diào)查)業(yè)務(wù)技能評價、人員素質(zhì)評價(1) 18.考核管理員主要業(yè)績指標(biāo)企業(yè)考核體系完整有效。

9、各級人員根據(jù)要求完成各項(xiàng)考核(內(nèi)部調(diào)查)各級人員對考核工作的形式、內(nèi)容、效果的評價(2)考核工作的資料保管完整。資料完整(主要內(nèi)容無缺失、無失真)(3)考核結(jié)果計算無誤。出錯率不高于(1) 19.人事管理員主要業(yè)績指標(biāo)人員調(diào)配和招聘工作及時、符合要求。(2) 工作及時(具體處理時間要求：分招聘、調(diào)配和相關(guān)崗位)手續(xù)完整(考核程序和內(nèi)容無缺失)及時辦理崗位調(diào)整手續(xù)。工作及時無拖延(具體處理時間要求：分崗位)及時通知有關(guān)各方(具體處理時間要求)(3)勞動合同、社會統(tǒng)籌辦理符合法律規(guī)定。 及時了解政府有關(guān)法律、法規(guī)變動情況并在企業(yè)內(nèi)部宣傳執(zhí)行保證相關(guān)工作程序和內(nèi)容的合法(1) 20.后勤保障部經(jīng)理主

10、要業(yè)績指標(biāo)保證商廈設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備穩(wěn)定率維修處理效率(2)及時有效配合其他部門的工作。(3) (內(nèi)部調(diào)查)專業(yè)服務(wù)滿意度對重大活動的后勤保障評價安全無事故。(4) 在政府部門和企業(yè)的安全、衛(wèi)生檢查中無重大差錯 .裝修主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)裝修工程驗(yàn)收達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)率良好的工程管理工期及時無拖延(計劃平均完成率)(內(nèi)部觀察)工作現(xiàn)場有序項(xiàng)目費(fèi)用節(jié)約(1) .總務(wù)主管主要業(yè)績指標(biāo)商廈設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(2) 設(shè)備穩(wěn)定率維修處理效率安全、消防管理不發(fā)生重大事故。無事故上級檢查無差錯(1) .租賃主管主要業(yè)績指標(biāo)保證寫字樓較高的出租率出租率不低于保證相關(guān)費(fèi)用的收繳率。(2) 各項(xiàng)費(fèi)用收繳率達(dá)到無重大安全事故。

11、.后勤保障部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)健全各類臺帳，及時提供工程和設(shè)備臺帳查詢。臺帳完備率查詢處理響應(yīng)時間(2)保證采購物品質(zhì)量、價格合理。性價比(1) .維修班班長主要業(yè)績指標(biāo)保證設(shè)備正常運(yùn)行，水、電、風(fēng)正常供應(yīng)。設(shè)備穩(wěn)定率維修處理效率(2)無重大設(shè)備安全事故。(3)嚴(yán)格控制維修和運(yùn)行費(fèi)用。 預(yù)算執(zhí)行情況費(fèi)用節(jié)約(1) .保安隊(duì)長主要業(yè)績指標(biāo)確保企業(yè)無重大安全事故。.管道工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。各樓層廁所間、盥洗間、下水道無堵塞，水龍頭無滲漏水，便池沖水箱沖水完好。(2) 維修工作保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象.電工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。(2)節(jié)約用電。(3) 維修工作

12、保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象.裝潢維修工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。維修工作保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象(3)道具制作符合設(shè)計要求。(1) .保安主要業(yè)績指標(biāo)確保企業(yè)無重大安全事故。.租賃管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)相關(guān)費(fèi)用的及時收繳。(2) 無重大安全事故。(1) .食堂班長主要業(yè)績指標(biāo)及時供應(yīng)可口飲食。(2)收支平衡。(3)無事物中毒及其他安全事故。(4) 無浪費(fèi)。(1) 及時供應(yīng)飲食。(2) 無重大安全事故。(1) .食堂服務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)及時清潔清掃。(2) 無重大安全事故。(1) .市場開發(fā)部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)完成企業(yè)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)。平均完成率市場份額增長率重點(diǎn)品牌銷售貢獻(xiàn)或利潤貢獻(xiàn)(2)品牌

13、規(guī)劃的可行性與實(shí)現(xiàn)率。品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況(內(nèi)部調(diào)查)品牌規(guī)劃與品牌結(jié)構(gòu)合理性(3)保證經(jīng)營活動合法性、真實(shí)性。在政府政策與法律允許的范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動完善業(yè)務(wù)運(yùn)作制度并帶頭執(zhí)行(4)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。(外部調(diào)查)供應(yīng)商滿意度供應(yīng)商主動撤場情況36.品類經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管大類商品和重點(diǎn)品牌經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(2)品牌規(guī)劃的可行性與實(shí)現(xiàn)率。(3)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實(shí)性。(1) 37.市場開發(fā)部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)認(rèn)真審核經(jīng)營合同，不發(fā)生責(zé)任事件。(2)檔案齊全，重要業(yè)務(wù)資料保管妥善，不丟失，無遺漏(3)各類臺帳齊全完備。(4)計算機(jī)錄入無差錯。38.品牌

14、經(jīng)營公司經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管大類商品和重點(diǎn)品牌經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(2)品牌分銷規(guī)劃的可行性與實(shí)現(xiàn)率。(3)良好的分銷商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實(shí)性。39.業(yè)務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管品牌或渠道的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(2) 合理的應(yīng)收帳款比率。(3)良好的分銷商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實(shí)性。庫管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)商品出入庫手續(xù)準(zhǔn)確、迅速、無差錯。(2)庫存商品帳貨相符。(3)有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)保管完好、及時移交。(4) 倉庫整潔、無安全隱患。(1) .企劃營銷部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)良好的經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)形象。營銷活動貢獻(xiàn)(營銷投入或頻次與銷售增長或利潤或會員數(shù)量等指標(biāo)的比

15、例)(外部調(diào)查)消費(fèi)者評價、政府機(jī)構(gòu)(人員)評價當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例(2)企劃營銷費(fèi)用的合理使用與嚴(yán)格控制。營銷預(yù)算執(zhí)行情況(內(nèi)部調(diào)查)營銷活動效果評估(3)完成會員發(fā)展計劃和會員消費(fèi)計劃。 計劃完成率(1) .企劃主管主要業(yè)績指標(biāo)促銷計劃方案科學(xué)合理。方案可執(zhí)仃度(內(nèi)部調(diào)查)營銷方案評估(2)商廈促銷活動有創(chuàng)意有競爭力，有實(shí)際效果。 營銷活動貢獻(xiàn)(外部調(diào)查)競爭者評價、消費(fèi)者評價.企劃員主要業(yè)績指標(biāo)(1)有效完成會員發(fā)展目標(biāo)和消費(fèi)目標(biāo)。(2)執(zhí)行會員營銷預(yù)算。(3) 嚴(yán)守企業(yè)及會員的秘密。.會員發(fā)展員主要業(yè)績指標(biāo)(1)有效完成會員發(fā)展目標(biāo)。(2)妥善處理會員投訴。(3) 嚴(yán)守企業(yè)

16、及會員秘密。(1) .會員管理員主要業(yè)績指標(biāo)會員的及時準(zhǔn)確升級與降級。(2) 嚴(yán)守企業(yè)及會員秘密。(3)完成會員發(fā)展計劃與消費(fèi)指標(biāo)。(1) .現(xiàn)場管理部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)企業(yè)服務(wù)水平提升，投訴處理及時，數(shù)量減少(外部調(diào)查)競爭者評價、消費(fèi)者評價投訴率下降投訴及時處理率現(xiàn)場出樣規(guī)范合理，藝術(shù)美觀。(2) 規(guī)范與設(shè)計能夠與時俱進(jìn)、及時調(diào)整(內(nèi)部調(diào)查)現(xiàn)場效果評估(外部調(diào)查)現(xiàn)場效果評估環(huán)境整潔美觀，符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(內(nèi)部調(diào)查)購物環(huán)境及辦公環(huán)境評估(外部調(diào)查)競爭者評價、消費(fèi)者評價(1) .現(xiàn)場管理部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)三信管理規(guī)范合理。上級檢查無差錯(1) .現(xiàn)場管理員主要業(yè)績指標(biāo)現(xiàn)場布置規(guī)范合理，并有

17、藝術(shù)性。(2)妥善處理顧客投訴。.總服務(wù)臺主要業(yè)績指標(biāo)(1)妥善處理顧客投訴。(2)顧客退換貨無差錯。(3)服務(wù)無投訴。.廣播員主要業(yè)績指標(biāo)(1)按時保質(zhì)完成播首(2)完成廣播稿采寫計劃(3)服務(wù)滿意度.清潔班長主要業(yè)績指標(biāo)(1)符合企業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生規(guī)定。(2) 衛(wèi)生檢查無重大扣分。(1) .清潔員主要業(yè)績指標(biāo)所轄區(qū)域衛(wèi)生、清潔，達(dá)到企業(yè)要求的標(biāo)準(zhǔn)。.銷售部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(2)無重大經(jīng)濟(jì)損失(合理控制庫存和應(yīng)收帳款)(3)無重大服務(wù)事故和責(zé)任性安全事故。.銷售部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)部門內(nèi)現(xiàn)場管理規(guī)范有序。(2)完備健全的臺賬。(3)上報各種資料和材料及時、準(zhǔn)確。.柜

18、長(店長)主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成柜組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(2)商品帳貨相符，三帳(廠方、柜組和電腦實(shí)物帳)相符，帳冊完整。(3) 柜組現(xiàn)場管理規(guī)范。(4) 柜組無重大事故。.營業(yè)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成銷售指標(biāo)。(2) 達(dá)到現(xiàn)場管理規(guī)范要求。.財務(wù)部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證企業(yè)資金正常運(yùn)作，會計核算、財務(wù)管理工作按國家有關(guān)制度順利進(jìn)行。資金調(diào)配無拖延外部檢查無差錯會計核算體系完善(2)保證本部門工作協(xié)同配合且正常有序進(jìn)行、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范達(dá)標(biāo)。內(nèi)部控制措施得當(dāng)，無重大程序失誤(3)指導(dǎo)本部門員工在工作中提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平，提高協(xié)調(diào)能力和管理水平。培訓(xùn)指導(dǎo)人次(內(nèi)部調(diào)查)專業(yè)服務(wù)水平評價、管理能力評價58.會計