供應(yīng)商GP12操作指導(dǎo)書(shū)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上修訂記錄：版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容1/02009 年06月05 日首 次 發(fā) 布1.0 目 的 本文件旨在規(guī)范北京公司供應(yīng)商在早期產(chǎn)品生產(chǎn)階段，額外實(shí)施的檢查控制手段，以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)題，最大限度的降低在客戶生產(chǎn)過(guò)程中的 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2.0 范 圍本規(guī)定適用于北京公司供應(yīng)商所有在開(kāi)始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過(guò)程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的產(chǎn)品。3.0 引 用 文 件 和 標(biāo) 準(zhǔn)3.1早期生產(chǎn)遏制（GP-12）GM1920 3.2控制計(jì)劃編制及更改指導(dǎo)書(shū) YFV-DS03-043.3檢驗(yàn)文件編制及更改指導(dǎo)書(shū)YFV-DS03-054.0術(shù) 語(yǔ)4

2、.1早期生產(chǎn)遏制：產(chǎn)品批產(chǎn)初期產(chǎn)品的質(zhì)量管理4.2檢驗(yàn)文件指控制計(jì)劃、檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)、目視樣本、缺陷樣本及其它有效的指導(dǎo)檢驗(yàn)的文件。5.0流 程 / 程 序5.1 職責(zé)· 遏制階段分P1、P2、SOP三個(gè)階段，每個(gè)階段使用不同標(biāo)簽，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)綠色標(biāo)簽貼的位置，生產(chǎn)區(qū)域建立GP12目視墻· 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人建立三個(gè)遏制階段的控制計(jì)劃、GP12檢查清單、檢查記錄表、PFMEA、產(chǎn)品問(wèn)題清單、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題柏拉，并進(jìn)行更新。· 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)退出早期生產(chǎn)遏制的申請(qǐng)。· 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、策劃、指導(dǎo)、督促、檢查和實(shí)施

3、早期生產(chǎn)遏制。· 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)早期生產(chǎn)的生產(chǎn)件檢驗(yàn)，按GP-12檢查記錄表實(shí)施檢驗(yàn)，粘貼合格標(biāo)簽，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人簽字。5.2. 供應(yīng)商先期產(chǎn)品質(zhì)量遏制流程：供應(yīng)商生產(chǎn)管理部門備 注輸 出 記 錄流 程 圖責(zé) 任 部 門遏制通知備注1制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時(shí)間 項(xiàng)目管理部門生產(chǎn)管理部門確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量建立GP12檢查區(qū)域建立目視墻備注2項(xiàng)目管理部門生產(chǎn)管理部門 制定GP-12控制計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人控制計(jì)劃備注3N評(píng)審GP-12控制計(jì)劃項(xiàng)目管理者生產(chǎn)管理部門技術(shù)質(zhì)量部門 Y產(chǎn)品工程師必須在GP-12記錄表中對(duì)客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進(jìn)行分析和控制并列出增加的檢測(cè)項(xiàng)目，定

4、期進(jìn)行更新。檢查記錄表編制GP-12檢查記錄表按GP-12檢查記錄表對(duì)生產(chǎn)件實(shí)施檢驗(yàn)并做好記錄檢驗(yàn)員項(xiàng)目督導(dǎo)工藝工程師N合格立即采取遏制措施備注4Y檢驗(yàn)員備注5產(chǎn)品上使用標(biāo)簽投產(chǎn)經(jīng)理獲退出GP12備注65.3 3C模備注1：遏制時(shí)間要求· 遏制進(jìn)入時(shí)間，一般情況進(jìn)入時(shí)間為P1，但是不能超過(guò)P2階段。· 各主機(jī)廠項(xiàng)目階段對(duì)照表主機(jī)廠階段1階段2階段3主機(jī)廠P1P2SOP北京奔馳S1S2SOP北汽福田TTOTT1SOP備注2:· 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)規(guī)劃GP-12審核區(qū)域,· 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立信息板，信息板有詳細(xì)的問(wèn)題清單、發(fā)生過(guò)的質(zhì)量缺陷（圖片） 每日生產(chǎn)

5、合格率圖表、柏拉圖分析表、單一問(wèn)題清單（含原因、措施、斷點(diǎn)）備注3：控制計(jì)劃應(yīng)包括：· 開(kāi)始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過(guò)程中在客戶生產(chǎn)過(guò)程、本公司生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及客戶提出的要求的控制。· 對(duì)高RPN值，KPC和KCC項(xiàng)目的控制。· 功能檢測(cè)（如客戶要求）、防錯(cuò)措施、附加檢驗(yàn)項(xiàng)，100檢驗(yàn).· 尺寸檢驗(yàn)方式、頻次。備注4：· 一級(jí)受控條件: 1、 供應(yīng)商采取短期或長(zhǎng)期措施后仍無(wú)法遏制問(wèn)題的發(fā)生2、 發(fā)生重大售后質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商、批量性嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或類似質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。3、 違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）、4、 對(duì)主機(jī)廠造成

6、重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場(chǎng)抱怨、AUDIT扣分）。5、 GP12期間，在主機(jī)廠發(fā)生質(zhì)量缺陷、遏制期內(nèi)同一零件發(fā)生不同質(zhì)量問(wèn)題3次或以上。· 一級(jí)受控措施1、 立即針對(duì)具體的質(zhì)量問(wèn)題，建立與現(xiàn)生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制區(qū)域、2、 跟蹤不合格零件的斷點(diǎn)、通知其它3、 使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動(dòng)、4、 在產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁（與SQE確認(rèn)）貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標(biāo)簽，并在其上加印“一級(jí)受控發(fā)運(yùn)”字樣, 由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人簽字。5、 開(kāi)始發(fā)運(yùn)前100%檢驗(yàn)行動(dòng)，并在遏制區(qū)域公布檢驗(yàn)結(jié)果。6、 每日組織會(huì)議來(lái)評(píng)審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確

7、認(rèn)糾正行為有效。7、 新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如，過(guò)程流程圖，PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）。8、 滿足退出的標(biāo)準(zhǔn)，提出退出申請(qǐng)，并提供相關(guān)的支持文件（問(wèn)題關(guān)閉證據(jù)）。· 二級(jí)受控條件1、 若在實(shí)施一級(jí)受控發(fā)運(yùn)以后該質(zhì)量問(wèn)題仍重復(fù)發(fā)生或90天內(nèi)不能關(guān)閉，將自動(dòng)上升至二級(jí)受控發(fā)運(yùn)2、 重大質(zhì)量問(wèn)題3、 違反PPAP流程并造成質(zhì)量問(wèn)題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）4、 售后特別重大質(zhì)量問(wèn)題5、 影響主機(jī)廠正常生產(chǎn)計(jì)劃及整車發(fā)運(yùn)· 二級(jí)受控措施 1、除參照一級(jí)受控發(fā)運(yùn)對(duì)供應(yīng)商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項(xiàng)目,并由 YF 指定的第三方對(duì)供應(yīng)商實(shí)

8、施發(fā)運(yùn)前100檢查，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。實(shí)施檢查的第三方在 產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標(biāo)貼，印有“二級(jí)受控發(fā)運(yùn)”字樣，并 由第三方檢查人員簽字（針對(duì)供應(yīng)商）。 2、遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充分的照明和設(shè)施，必須明確物 流線路和產(chǎn)品的不同狀態(tài)、遏制區(qū)域內(nèi)不能進(jìn)行返工、遏制區(qū)域必須與生產(chǎn)區(qū)域獨(dú)立。3、 信息墻或遏制區(qū)域其他顯著位置公布不合格情況、措施、行動(dòng)計(jì)劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果4、 相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時(shí)更新，并由投產(chǎn)經(jīng)理組織人員進(jìn)行評(píng)審。 備注5：標(biāo)簽（圓形標(biāo)貼的直徑為3.25 CM），產(chǎn)品上貼綠色標(biāo)簽的位置應(yīng)在GP-12控制計(jì)劃

9、中規(guī)定· 每個(gè)階段標(biāo)簽對(duì)照表。 GP-12零件合格證零件名稱：零件號(hào)：檢驗(yàn)員:出廠日期：質(zhì)量責(zé)任人：備注6：GP-12退出準(zhǔn)則· 由早期生產(chǎn)確定的遏制數(shù)量或生產(chǎn)期限的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至客戶處，未發(fā)現(xiàn)不合格品或客戶未發(fā)出通報(bào)書(shū)，向延鋒采購(gòu)部SQE提出退出申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)后,可退出早期生產(chǎn)遏制過(guò)程。· 提交資料：?jiǎn)栴}清單及解決措施、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、更新的PFMEA、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄表、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題柏拉圖等。· 如果本供應(yīng)商不能滿足退出準(zhǔn)則的要求，或按GP12控制計(jì)劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，本公司應(yīng)繼續(xù)采取遏制措施，直至有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到了使客戶都滿意的解決，并且生產(chǎn)件控制計(jì)劃得到了驗(yàn)證