附錄B：基建業(yè)主項目部崗位責(zé)任矩陣及主要報審表

1、附錄B-1 基建業(yè)主項目部崗位責(zé)任矩陣基建業(yè)主項目部崗位責(zé)任矩陣序號主要工作事項 業(yè)主項目部崗位項目經(jīng)理建設(shè)協(xié)調(diào)工程師安全管理工程師質(zhì)量管理工程師造價管理工程師技術(shù)管理工程師信息檔案管理員一項目綜合管理1質(zhì)量門管控負責(zé)參與參與參與參與參與參與2承包商日常檢查扣分負責(zé)參與參與參與參與參與參與3項目文檔交底、收集、整理、組卷、移交參與參與參與參與參與參與負責(zé)4基建信息系統(tǒng)應(yīng)用及數(shù)據(jù)填報負責(zé)參與參與參與參與參與參與一項目前期工作階段1項目可研審批參與參與參與參與2項目投資決策參與參與參與參與3項目里程碑進度計劃及資金需求計劃編制參與參與參與二設(shè)計與招標階段1項目一級進度計劃及資金需求計劃編制參與參與

2、參與2編制項目管理計劃（設(shè)計和采購為主）負責(zé)配合配合配合配合配合配合3項目設(shè)計、監(jiān)理招標需求申報負責(zé)配合4項目物資需求申報（框架招標物資）負責(zé)配合5項目初步設(shè)計預(yù)審配合配合配合配合負責(zé)6項目初步設(shè)計評審參與參與參與參與參與參與7項目物資需求申報（單項招標物資）負責(zé)配合8組織施工圖預(yù)審參與參與參與參與參與負責(zé)9組織施工圖預(yù)算預(yù)審參與參與參與參與負責(zé)參與10項目施工招標需求申報負責(zé)配合配合三建設(shè)準備階段1編制、下達項目二級進度計劃負責(zé)配合配合配合配合配合配合2審批項目三級進度計劃負責(zé)配合配合配合配合配合配合3修編項目管理計劃（以進度、安全、質(zhì)量、造價管控為主）負責(zé)配合配合配合配合配合配合4組織施工

3、圖會審（技術(shù)交底）參與參與參與參與參與負責(zé)5經(jīng)授權(quán)辦理項目規(guī)劃、用地、報建等相關(guān)手續(xù)負責(zé)6經(jīng)授權(quán)辦理、協(xié)調(diào)征地、拆遷、青賠等工作負責(zé)7申請成立安委會負責(zé)8制定強制性條文實施計劃和方案負責(zé)9工程項目質(zhì)量監(jiān)督申報負責(zé)10編制、報送項目年度停電計劃負責(zé)11檔案管理交底參與負責(zé)12施工分包單位資質(zhì)審核負責(zé)配合13工程安全風(fēng)險辨識、評估分級及預(yù)控措施負責(zé)14工程WHS設(shè)置負責(zé)15審批施工組織設(shè)計負責(zé)配合配合配合配合配合配合16施工質(zhì)量驗收及評定項目劃分負責(zé)配合17首次工地會議負責(zé)參與參與參與參與參與參與18開工報告審批負責(zé)配合配合配合配合配合配合四建設(shè)實施階段1定期工地會議負責(zé)參與參與參與參與參與參與2

4、危險性較大分部分項、工程專項施工方案審核負責(zé)3施工安全風(fēng)險管控計劃執(zhí)行、監(jiān)控與糾偏負責(zé)4質(zhì)量管理（WHS）計劃執(zhí)行監(jiān)控與糾偏負責(zé)5三級進度計劃執(zhí)行、監(jiān)控與糾偏負責(zé)6物資到貨計劃執(zhí)行、監(jiān)控與反饋負責(zé)7項目過程造價控制計劃執(zhí)行、監(jiān)控與糾偏負責(zé)8質(zhì)量門管控負責(zé)參與參與參與參與參與參與9承包商考核扣分負責(zé)參與參與參與參與參與參與10設(shè)備物資開箱檢查及缺陷記錄反饋負責(zé)11編制、報送月度施工停電/工程投產(chǎn)計劃負責(zé)12資料（電氣主接線圖、設(shè)備參數(shù)等相關(guān)資料）報送調(diào)度部門負責(zé)13工程檔案中間檢查負責(zé)14中間階段驗收負責(zé)15土建階段質(zhì)量監(jiān)督負責(zé)16強制性條文執(zhí)行情況檢查負責(zé)17工程質(zhì)量驗評負責(zé)18審核工程進度款

5、配合負責(zé)19設(shè)計變更及執(zhí)行配合負責(zé)五啟動驗收和投產(chǎn)移交階段1工程完工，施工單位三級自檢負責(zé)2工程啟動初驗負責(zé)3工程啟動預(yù)驗收負責(zé)4申請成立工程啟動驗收委員會負責(zé)5申請調(diào)度命名及定值下達負責(zé)6組織編寫啟動方案配合配合配合負責(zé)7項目文檔及電子化移交負責(zé)8申請召開工程啟動驗收委員會會議負責(zé)9落實啟委會要求負責(zé)10工程項目啟動驗收配合11啟動驗收缺陷處理負責(zé)12啟動驗收復(fù)核負責(zé)13啟動中發(fā)現(xiàn)問題及處理負責(zé)14變電站消防驗收負責(zé)15工程投運前質(zhì)量監(jiān)督負責(zé)16跟蹤消缺整改負責(zé)17辦理工程質(zhì)量保修書負責(zé)18移交生產(chǎn)簽證負責(zé)19項目檔案內(nèi)部驗收負責(zé)六項目收尾階段1工程剩余物資處置負責(zé)2環(huán)保、水保、規(guī)劃等專項驗

6、收負責(zé)配合3編制工程項目竣工圖交付計劃負責(zé)4項目承包商資信評價（或按年度）負責(zé)參與參與參與參與參與參與5項目檔案移交負責(zé)6辦理竣工簽證負責(zé)7竣工驗收報告負責(zé) 8工程竣工結(jié)算通知負責(zé)9編制工程結(jié)算書及資料負責(zé)10工程竣工結(jié)算報告負責(zé)11項目管理總結(jié)負責(zé)參與參與參與參與參與參與12項目決算配合負責(zé)13項目后評價負責(zé)參與參與參與參與參與參與附錄B-2：業(yè)主項目部主要報審表進度計劃/進度調(diào)整上報表工程名稱：致 （建設(shè)單位基建部）：現(xiàn)報上 工程 進度計劃/進度調(diào)整計劃，請審查。附件： 里程碑進度計劃 調(diào)整里程碑進度計劃 一級進度計劃 調(diào)整一級進度計劃 進度計劃調(diào)整依據(jù)及說明 業(yè)主項目部 建設(shè)協(xié)調(diào)工程師：

7、 日 期： 業(yè)主項目部審核意見： 業(yè)主項目部（章） 項目經(jīng)理： 日 期： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位基建部負責(zé)人： 建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)： 日 期： 說明：1.本表由業(yè)主項目部填報，用于工程進度計劃或進度調(diào)整計劃上報建設(shè)單位使用。 2.進度調(diào)整，須說明調(diào)整原因。 3.里程碑進度調(diào)整計劃，須建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。 工程招標需求報審表 工程名稱：致 （建設(shè)單位基建部）： 設(shè)計招標條件已具備，現(xiàn)上報設(shè)計招標需求 監(jiān)理招標條件已具備，現(xiàn)上報監(jiān)理招標需求 施工招標條件已具備，現(xiàn)上報施工招標需求 請予審批。附件： 設(shè)計招標資料 監(jiān)理招標資料 施工招標資料 建設(shè)協(xié)調(diào)工程師： 日 期： 業(yè)主項目部審核意見：

8、 業(yè)主項目部（章）： 項 目 經(jīng) 理： 日 期： 建設(shè)單位基建部審批意見： 建設(shè)單位基建部負責(zé)人: 日 期： 說明：1.本表在項目具備招標條件后，由業(yè)主項目部填報。 2.招標需求計劃按招標年度計劃進行編制。成立工程安全生產(chǎn)管理委員會申請表致 （建設(shè)單位基建部）：根據(jù)基建安全管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求， 工程需成立工程安全生產(chǎn)管理委員會。特此申請。附件： 工程安全生產(chǎn)管理委員會成員建議名單 業(yè)主項目部 安全管理工程師： 日 期： 業(yè)主項目部審核意見： 業(yè)主項目部（章）： 項 目 經(jīng) 理： 日 期： 建設(shè)單位審批意見： 建設(shè)單位基建部負責(zé)人： 日 期： 說明： 若項目同時滿足以下條件時，則業(yè)主項目部填報

9、該表，提出項目安委會人員建議名單： 1）同時有三個及以上施工單位在建設(shè)工地施工； 2）建設(shè)工地施工人員總數(shù)超過100人； 3）項目工期超過180天。成立工程啟動驗收委員會申請表工程名稱： （建設(shè)單位基建部）：我項目部負責(zé)的 工程，已完成 工作（工程完工前13個月），特申請成立本工程的啟動驗收委員會，啟動驗收委員會建議名單如下。 啟委會主任委員： 啟委會副主任委員： 啟委會委員： 啟動試運指揮組組長： 啟動試運指揮組副組長： 啟動試運指揮組成員： 竣工驗收組組長： 竣工驗收組副組長： 竣工驗收組成員： 業(yè)主項目部（章）： 業(yè)主項目經(jīng)理： 日 期： 建設(shè)單位基建部負責(zé)人: 日 期： 召開工程啟動驗收委員會會議申請表工程名稱：致 （建設(shè)單位基建部）： 工程從 年 月 日開工至 年 月 日已全部完工。現(xiàn)已完成： 施工單位三級檢查驗收； 監(jiān)理項目部初檢； 影響啟動的缺陷已消除完畢； 所有檢查項目均符合設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求； 啟動方案已經(jīng)調(diào)度部門審核； 具備驗收條件。其他：特報請于 年 月 日前召開本工程啟動驗收委員會會議，組織工程啟動驗收，審定啟動方案，決定啟動投運時間等事宜。 附件：竣工驗收報告 業(yè)主項目部（章）： 項目經(jīng)理： 日 期： 建設(shè)單位基建部負責(zé)人: 日 期： 啟動驗收復(fù)檢申請表 工程名稱：致 （啟動驗收委員會）： 工程已于 年 月 日進行初步驗收，施工單位根據(jù)各驗收部門提出的