質(zhì)量管理 ISO9000體系 采購(gòu)管理控制程序

1、采購(gòu)管理控制程序1目的為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門。4管理內(nèi)容與要求4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括：設(shè)備、原輔材料；生產(chǎn)性低值易耗品；非標(biāo)設(shè)備加工承攬；貨物倉(cāng)儲(chǔ)

2、保管；貨物運(yùn)輸；貨物保險(xiǎn)；行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括：人員聘用；培訓(xùn)；法律咨詢；審計(jì)事務(wù)；廣告、宣傳；后勤管理；綠化維護(hù)；行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作，包括：建設(shè)工程（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等）；工程監(jiān)理；技術(shù)引進(jìn)；工程設(shè)備安裝調(diào)試；技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；財(cái)產(chǎn)租賃；其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。4.2采購(gòu)的申請(qǐng)4.2.1工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)的申請(qǐng)由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，

3、部門主管提出初審意見，提交計(jì)劃部，計(jì)劃部提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)由物資使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，各專業(yè)（包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)由物資使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見，報(bào)公

4、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門提出填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織采購(gòu)。4.2.4其

5、他采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門填寫簽報(bào)提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)主要管理部門組織采購(gòu)。4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定：供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦；承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，

6、進(jìn)行資質(zhì)審查。4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括：主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；經(jīng)營(yíng)范圍：欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，設(shè)計(jì)專營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等；代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等；履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供

7、方名錄。4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理：4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購(gòu)，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購(gòu)，管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施采購(gòu)。4.5招標(biāo)管理4

8、.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。4.5.4招標(biāo)管理工作具體按招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.6合同管理4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內(nèi)的，由采購(gòu)管理部門自行采購(gòu)；金額在1萬元（含1萬元）以上的，由采購(gòu)管理部門起草合同，按合同管理流程進(jìn)行合同管理，具體按合同管理辦法執(zhí)行。4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證產(chǎn)品交付前，按工程驗(yàn)收管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安

9、全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供

10、所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。5相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序合同管理辦法工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法工程驗(yàn)收管理規(guī)定6相關(guān)記錄工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表物資采購(gòu)申請(qǐng)表7附錄附錄A 流程圖附錄B 工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表附錄C 物資采購(gòu)申請(qǐng)表附錄A（資料性附錄）流程圖A.1合格供方名錄建立流程圖        

11、0;  A.2 使用部門采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)管理控制流程圖                    附錄B（規(guī)范性附錄）工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表  附錄C（規(guī)范性附錄）物資采購(gòu)申請(qǐng)表  CDMA投資大增行業(yè)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖 上海市通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則試行 中國(guó)無線通信市場(chǎng)的走勢(shì)及發(fā)展策略探討2004 中國(guó)電信項(xiàng)目計(jì)費(fèi)帳務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范書 中國(guó)聯(lián)通

12、3G發(fā)展前景及特點(diǎn)分析 中國(guó)聯(lián)通CDMA順德市場(chǎng)分析及銷售提成方案 全球電話號(hào)碼查詢業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及新業(yè)務(wù)分析 國(guó)際電信業(yè)分析 宇龍通信廣告招標(biāo)書 展望2006年通信業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 新加坡電信和臺(tái)灣電信的市場(chǎng)發(fā)展策略 電信企業(yè)的廣告效果評(píng)估 電信營(yíng)銷員實(shí)際操作題及答案 解讀中國(guó)3G移動(dòng)通信市場(chǎng)前景 通信行業(yè)2004年下半年投資策略分析 通信行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理辦法 中國(guó)手機(jī)行業(yè)分析報(bào)告 CIS系統(tǒng)手冊(cè) HR02應(yīng)聘人員登記審批表 HR03面試評(píng)價(jià)記錄表 ××公司管理基本法 一、庫(kù)存量管理作業(yè)流程 一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理程序 三會(huì)一層議事規(guī)則 業(yè)務(wù)員開拓新客

13、戶獎(jiǎng)勵(lì)辦法 個(gè)人調(diào)查實(shí)施準(zhǔn)則 產(chǎn)品改造計(jì)劃書 產(chǎn)品鑒定證書 從業(yè)人員晉升管理細(xì)則 代理商管理制度 企業(yè)會(huì)議程序與規(guī)范 企業(yè)合并、分立說明 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況 企業(yè)行政事務(wù)管理制度 會(huì)所各項(xiàng)目管理規(guī)定 會(huì)所管理制度 會(huì)所設(shè)置建議 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范 會(huì)計(jì)核算管理制度 會(huì)計(jì)管理制度 會(huì)計(jì)管理規(guī)范 信息服務(wù)規(guī)劃階段 公司交通安全責(zé)任制 公司供應(yīng)事務(wù)處理制度 公司保密制度 公司值班管理制度 公司內(nèi)部審計(jì)制度 公司員工教育培訓(xùn)管理方案 公司員工福利報(bào)告書 公司固定資產(chǎn)處理規(guī)定 公司基本組織規(guī)定 公司獎(jiǎng)勵(lì)制度 公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定 公司客戶提案意見處理規(guī)定 公司客戶服務(wù)辦法 公司宿舍管理辦法 公司庫(kù)存量

14、控制辦法 公司文書管理規(guī)定 公司檔案管理制度 公司消防管理規(guī)定 公司管理人員住宅規(guī)定 公司管理制度 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 公司經(jīng)營(yíng)方針 公司考勤制度 公司薪給辦法 公司融資情況介紹書 公司警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則 公司計(jì)算機(jī)管理制度 公司設(shè)備維修處理規(guī)程 公司財(cái)產(chǎn)管理辦法 公司車輛管理制度 公司辭退與辭職管理規(guī)定 公司通訊事務(wù)處理規(guī)定 公司采購(gòu)管理辦法 公司重要文件保管處理規(guī)定 公司長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 公司防火安全制度 公司防盜工作管理制度 公文處理辦法 關(guān)于引進(jìn)成套設(shè)備技術(shù)可行性研究報(bào)告 出車前車輛檢查操作管理 分公司會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則0 分步成本會(huì)計(jì)制度 利潤(rùn)分配制度 利用外資計(jì)劃 勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定 北證投行業(yè)務(wù)管理制度 博士后工作站管理制度 廠商評(píng)價(jià)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn) 廈門××股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 廚房衛(wèi)生管理制度 司機(jī)管理規(guī)定0 合同管理辦1 合同管理辦法 呆賬催討辦法 呆賬管理辦法 員工獎(jiǎng)懲細(xì)則 員工待遇辦法 員工核薪及升遷細(xì)則 員工福利管理辦法 員工績(jī)效考核辦法 員工績(jī)效考核方案 員工考勤休假管理辦法 員工規(guī)范 員工請(qǐng)假規(guī)定一覽表 員工食堂管理規(guī)定0 品質(zhì)教育