改進(jìn)控制程序

1、XXX塑膠電子有限公司 文件編號(hào)：XX-QP8.5-01修制日期：2014.05.08版本識(shí)別：A頁(yè) 次：第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè)文件名稱(chēng)：改進(jìn)控制程序修訂履歷版本修改條款及內(nèi)容修訂日期修訂人A初版生效日期核準(zhǔn)審核制訂2014.05.161.目的采用有效的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)方案，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)方案的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.權(quán)責(zé)3.1 品管部:負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)以及糾正和預(yù)防措施的控制；當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施表，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2 各部門(mén):負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門(mén)問(wèn)題點(diǎn)的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)方案。

2、3.3 品管ISO專(zhuān)員：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)的糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)方案的實(shí)施。3.4 營(yíng)銷(xiāo)部:負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)成型部技術(shù)課、品管部有效處理客戶(hù)意見(jiàn)。3.5 管理者代表:監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)的糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)方案的實(shí)施。4.定義：4.1 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。4.2 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。4.3 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。5.作業(yè)流程 5.1糾正與預(yù)防措施控制作業(yè)流程：作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)記錄/參考文件開(kāi) 始異常確認(rèn)發(fā)生品質(zhì)異常/異常趨勢(shì)記錄管理相關(guān)部門(mén)公司以下五類(lèi)

3、異常/異常趨勢(shì)需糾正預(yù)防：1類(lèi)：生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量方面的異常或統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。2類(lèi)：客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的建議、投訴/退貨以及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。3類(lèi)：體系、過(guò)程、產(chǎn)品審核方面的不合格、觀(guān)察項(xiàng)、建議項(xiàng)等。4類(lèi)：供方產(chǎn)品、服務(wù)方面的異?；蚬┴浛?jī)效的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。5類(lèi)：質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求有效性方面的異?；蚪y(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)客戶(hù)投訴匯總表客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告品質(zhì)成本分析報(bào)告相關(guān)部門(mén)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)的確認(rèn)部門(mén)如下：1類(lèi)：生產(chǎn)部門(mén)和品管部共同確認(rèn)。2類(lèi)：營(yíng)銷(xiāo)部和品管部共同確認(rèn)。必要時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部門(mén)共同確認(rèn)。3類(lèi)：審核組和責(zé)任部門(mén)共同確認(rèn)。4類(lèi)：品管部和

4、營(yíng)銷(xiāo)部共同確認(rèn)，必要時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部門(mén)共同確認(rèn)。5類(lèi)：管理者代表確認(rèn)。品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)糾正和預(yù)防措施表客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告評(píng)審NONO結(jié) 束之標(biāo)準(zhǔn)化效果確認(rèn)實(shí)施措施計(jì)劃制定措施計(jì)劃原因分析責(zé)任部門(mén)相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)進(jìn)行原因分析：1類(lèi)：生產(chǎn)部門(mén)分析原因，必要時(shí)聯(lián)絡(luò)品管部共同分析原因。2類(lèi)：品管部組織相關(guān)部門(mén)分析原因。3類(lèi)：責(zé)任部門(mén)分析原因。4類(lèi)：品管部/營(yíng)銷(xiāo)部分析原因，必要時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部門(mén)共同分析原因。5類(lèi)：責(zé)任部門(mén)分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)共同分析原因。同上責(zé)任部門(mén)1-5類(lèi)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)由責(zé)任部門(mén)制定措施計(jì)劃，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)制定聯(lián)動(dòng)措施計(jì)劃。同上相關(guān)部門(mén)1-5類(lèi)各

5、類(lèi)異常/異常趨勢(shì)由責(zé)任部門(mén)經(jīng)理評(píng)審措施計(jì)劃的適宜性和有效性。同上責(zé)任部門(mén)1-5類(lèi)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施措施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施過(guò)程的主要活動(dòng)和活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行記錄。同上相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)的措施實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)：1類(lèi)：品管部對(duì)責(zé)任部門(mén)的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。2類(lèi)：由品管部/營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，由客戶(hù)作效果的最終確認(rèn)。3類(lèi)：審核組對(duì)責(zé)任部門(mén)的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，并由管理者代表核準(zhǔn)。4類(lèi)：由品管部/營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)供應(yīng)商的整改效果進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)。5類(lèi)：管理者代表確認(rèn)。同上相關(guān)部門(mén)1-5類(lèi)各類(lèi)異常/異常趨勢(shì)對(duì)實(shí)施的糾正與預(yù)防措施計(jì)劃導(dǎo)致的文件修訂，依文件和記錄控制程序執(zhí)行。

6、無(wú)5.2持續(xù)改進(jìn)控制作業(yè)流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)記錄/參考文件結(jié) 束標(biāo)準(zhǔn)化確定目標(biāo)的達(dá)成達(dá)成階段性目標(biāo)測(cè)評(píng)實(shí)施效果實(shí)施階段性措施計(jì)劃審批制定階段性目標(biāo)和措施計(jì)劃系統(tǒng)分析原因確定改進(jìn)目標(biāo)確定改進(jìn)區(qū)域開(kāi) 始NONO實(shí)施階段性實(shí)施方案開(kāi) 始總經(jīng)理1.公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議討論確定改進(jìn)的區(qū)域： (1)糾正與預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； (2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程； (3)審核結(jié)果； (4)管理評(píng)審結(jié)果；(5)數(shù)據(jù)分析結(jié)果。公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議記錄總經(jīng)理1.公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議討論確定改進(jìn)的目標(biāo)。公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議記錄責(zé)任部門(mén)1.可通過(guò)矩陣圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、親和圖、PEART圖、數(shù)字矩陣圖等統(tǒng)計(jì)方法，分析目標(biāo)提升的影響

7、因素。責(zé)任部門(mén)1.為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行分解，制定階段性目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)計(jì)劃。責(zé)任部門(mén)1.將實(shí)施方案提報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。責(zé)任部門(mén)1.組織實(shí)施措施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施過(guò)程的主要活動(dòng)和階段性效果進(jìn)行記錄。責(zé)任部門(mén)1.責(zé)任部門(mén)自我測(cè)評(píng)階段性實(shí)施的效果，而后提交公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議進(jìn)行檢討、評(píng)估。公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議記錄總經(jīng)理1.由公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議確認(rèn)階段性目標(biāo)的達(dá)成。公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議記錄總經(jīng)理1.由公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議確認(rèn)各階段目標(biāo)的達(dá)成效果后，最終確定質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的效果。公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議記錄責(zé)任部門(mén)1.依文件和記錄控制程序?qū)ο嚓P(guān)記錄進(jìn)行歸檔、保管；2.由實(shí)施措施計(jì)劃而導(dǎo)致的文件修訂，依文件和記錄控制程序執(zhí)行。文件和記錄控制程序6.附加說(shuō)明6.1 主要的持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。7.相關(guān)文件7.1客戶(hù)服務(wù)控制程序 XX-QP-7.2-027.2監(jiān)視和測(cè)量控制程序 XX-QP-8.2-02 7.3內(nèi)部審核控制程序 XX-QP-8.2-017.4不合格品控制程序 XX-QP-8.3-017.5統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控