神龍汽車供應(yīng)商產(chǎn)品和過程的更改管理程序

1、DPCA內(nèi)外都使用USAGE INTERNE DE DPCAOR.2012.07工業(yè)事業(yè)BLOC INDUSTRIEL現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程的更改管理程序NOM DE NORME簽字欄 pour signature簽名SIGNATURE日期DATE簽名SIGNATURE日期DATE撰稿人AUTEUR體系主管分部主任CHEF DIVISIONREFERENTIEL翻譯TRADUCTEUR體系主管部長DIRECTEURDPT.REFERENTIEL撰稿部門主管分部主任CHEF DIVISION組織信息部組織分部主任CHEF DIVISION DSIM/OGZ撰稿部門部長/廠長DIRECTEUR D

2、PTAUTEUR組織信息部部長DIRECTEUR DSIM下列人員參與了本標準的審核及會簽Les personnes suivantes ont participe a la verification et cosignature de cette norme部門Entite姓名Nom et prenom程序文件的?M變信息Informations d ' evolution de procedure版本號EDITION日期DATE更改內(nèi)容Contenu de modificationORXXXX/XX/XX創(chuàng)建文件。精選資料1 L'objet et champ d'a

3、pplication1主題內(nèi)容及適用范圍本標準規(guī)定了由供應(yīng)商提出的現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品和過程更改的處理流程。本標準適用于現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商的更改，不適用于開發(fā)階段的更改。2相關(guān)文件2. Documents referentielsDPCA01183001供應(yīng)商質(zhì)量保證：通過產(chǎn)品和過程控制的質(zhì)量保證DASP1602001采購通則DPCA01183002現(xiàn)供貨供應(yīng)商：質(zhì)量控制與接口DPCA01052007產(chǎn)品工藝演變?nèi)皶ぷ鞒绦? Terminologie et Definitions3術(shù)語與定義PEPP會：產(chǎn)品工藝演變?nèi)皶﨑PCA :神龍汽車有限公司第一類更改：供應(yīng)商的更改造成了產(chǎn)品定義的更改或成本的變化；

4、第二類更改：供應(yīng)商的更改為過程的更改；第三類更改：供應(yīng)商工商登記信息的更改；4 職責4 Responsabilites4.1 采購部/車身零件采購分部、動力傳動系統(tǒng)采購分 部?負責接收供應(yīng)商的更改申請；?組織專業(yè)部門評審供應(yīng)商的更改申請并確認更改分類；?以書面形式回復供應(yīng)商，并抄送給相關(guān)部門；?牽頭第三類更改的跟蹤管理。4.2 技術(shù)中心/整車部/車身產(chǎn)品及機械件工藝分部、電子電器分部、整車綜合分部、機加部/機械件產(chǎn)品及工藝設(shè)計分部/平臺部? 參與更改的風險評估和分類；?牽頭第一類更改的跟蹤認可，轉(zhuǎn)入 PEPP會。4.3 質(zhì)量部/整車供應(yīng)商質(zhì)量分部 /動力總成供應(yīng)商質(zhì)量分部? 參與更改的風險評估

5、和分類；? 牽頭第二類更改的認可。5 . Regies de gestion et processus6 Enregistrements darchivageNom d' enregistrements :duree darchivage :5管理規(guī)則及流程5.1 供應(yīng)商提交更改的申請供應(yīng)商出現(xiàn)附件1中的更改，都應(yīng)按照采購通則， 至少提前1個月提交附件4 （現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過 程的更改申請）給DPCA采購部對口現(xiàn)生產(chǎn)采購員。5.2 更改的評審及分類采購部收到供應(yīng)商提交的更改申請后，牽頭組織質(zhì)量部和技術(shù)中心對供應(yīng)商的更改（參照附表1）進行評審，確認是否同意更改、更改的類別，并書面回復供

6、應(yīng)商 評審結(jié)果（附件5）。5.3 不同分類的更改的處理流程第一類更改由技術(shù)中心牽頭轉(zhuǎn)入PEPP會，執(zhí)行產(chǎn)品工藝演變?nèi)皶ぷ鞒绦颉５诙惛挠少|(zhì)量部牽頭進行評審或過程審核并出具復制模和過程變更確認單（附件6）完成更改認可。第三類更改，由采購部牽頭跟蹤管理，必要時組織專 業(yè)部門考察供應(yīng)商并評估風險，辦理供應(yīng)商信息變更 手續(xù)（附件7）。5.4 流程說明：? 對于不同更改的處理流程圖見附件 2 ,流程說明見 附件3 o? 供應(yīng)商應(yīng)該保留更改實施的內(nèi)部可追溯性信息。5.5 供應(yīng)商責任5.5.1 更改后如出現(xiàn)質(zhì)量問題，并不免除供應(yīng)商的責 任，供應(yīng)商應(yīng)保留所有與更改有關(guān)的資料，以備追溯。5.5.2 本標準

7、要求供應(yīng)商所有的更改信息都必須以書 面的形式存檔，并修改 Q3P文件，作為DPCA過程審 核的依據(jù)。5.5.3 當產(chǎn)品和/或過程更改涉及DPCA的二級以上供應(yīng)商時，由DPCA的一級供應(yīng)商按本標準執(zhí)行并獲 得DPCA技術(shù)中心、質(zhì)量部的認可，同時由 DPCA采 購部通知供應(yīng)商并備案。6保存記錄記錄名稱：保存期限現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程更改的申請3年現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程更改申請的回復3年供應(yīng)商變更情況表附件1 :更改分類表供應(yīng)商的更改分類表1第一類更改產(chǎn)品定義（OCM ）的更改，包括但不限于：1.1對產(chǎn)品CTF/CSE 有影響的產(chǎn)品更改1.2使用的材料的更改1.3處理或保護層的更改1.4供應(yīng)商內(nèi)部產(chǎn)

8、品圖紙的更改1.5KD件的國產(chǎn)化或深度國產(chǎn)化2第二類更改過程的更改，產(chǎn)品定義未發(fā)生變化，包括但不限于：2.1供應(yīng)商生產(chǎn)地點的更改2.2生產(chǎn)工藝流程的更改2.3主要生產(chǎn)設(shè)備的更改2.4引進一項新的工藝技術(shù)（工藝或設(shè)備制造方法）2.5長時間停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)（大于 6個月）2.6更改關(guān)鍵工裝（模腔或模具），模具大修2.7復制模具2.8對CSE特性有影響的監(jiān)控計劃中的檢查項目或檢測頻次的更改2.9對CSE特性有影響的關(guān)鍵檢測設(shè)備和檢具的更改2.102級供應(yīng)商（分包商或外委供應(yīng)商）的更改2.112級供應(yīng)商的場地的更改3第三類更改供應(yīng)商工商登記信息的更改3.1企業(yè)名稱的變更3.2企業(yè)性質(zhì)、股東或股比的變更3

9、.3法人變更，即合同的全部或者部分權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)讓附件 Annexe 2供應(yīng)商更改處理流程圖DEPA受理申請組織更改評審實施更改Qi終止更改更改認可計劃和文件1-第二類更改 DQUA«復制模和過程變 更確認單附件 Annexe3供應(yīng)商更改處理流程說明表序活動名稱管理規(guī)則及活動內(nèi)容部門 / 角色 Departement/Role相關(guān)文檔Fichier concerne精選資料號RefActivitesPrincipe de gestion et contenuFNRVEH/SOMPPC/PPM ELE/SVHQFV/QFOFEG/PSFQXY/FEG輸入Entree輸出Sortie1提

10、交更改申 請供應(yīng)商提交書面的更改申請（見附件4）至采購部現(xiàn)生產(chǎn)采購員。EIII附件42受理更改申 請米購部現(xiàn)生廠米購員接收供應(yīng)商的更改申請。EII附件43組織評審及 分類現(xiàn)生產(chǎn)米購員對內(nèi)協(xié)調(diào)，組織技術(shù)中心各專業(yè)部門及質(zhì)量部PSF共同對更改申請進行評審，同時按照附件1的分類規(guī)則對更改分類進行確認。（在 15個工作日內(nèi)回復供應(yīng)商。）IAAA附件54終止更改對于DPCA評審組否決的更改申請，供應(yīng)商應(yīng)停止實施。E附件55第一類更改 進入 PEPP 會確認為第一類的更改，由技術(shù)中心牽頭進入PEPP會，PEPP會不同意的更改則通知供應(yīng)商終止更改，同意則實施更改。IIEIPEPP 號6啟動更改認 可按照產(chǎn)品

11、工藝演變?nèi)皶ぷ鞒绦驁?zhí)行。EIEI7辦理供應(yīng)商 信息更改手 續(xù)現(xiàn)生產(chǎn)米購員針對供應(yīng)商提交的變更申請，對供應(yīng)商財務(wù)狀況、 供貨能力等進行評估， 必要時組織專業(yè)部門對供應(yīng)商進行考察，評估潛在風險。對于法人變更的情況，需將評估結(jié)果提交供應(yīng)商選擇決 定會并由會議作出決定。要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商變更情況表， 并在SRM系統(tǒng)中維護。CECC附件78第二類更改第二類更改，質(zhì)量部要求供應(yīng)商提交認可計劃和修訂的Q3P文件。EI9實施第二類 更改認可按照復制模和過程變更確認單實施認可。EIIE附件6A:決策 Approbation ; E:執(zhí)行 Execution ; C:被咨詢 Consultation ; I

12、:被告知 Informe精選資料附件 Annexe 4 :主 送:DPCA/DASP:申請編號：抄 送 DPCA/DQUA:DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XXDPCA/DEPA:現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程更改的申請供應(yīng)商FOURNISSEUR大茂偉世通車燈有限公司供應(yīng)商編號COFORM104420000更改的描述：T3翼燈燈泡切換產(chǎn)品定義（OCM ）日勺更改，如：過程日勺更改，如：供應(yīng)商，商登記信息的更 改，如：對產(chǎn)品CTF/CSE 有影嘀的產(chǎn)品更改使用的材料的更改處理或保護層的更改供應(yīng)商內(nèi)部產(chǎn)品圖紙的更改KD件的國產(chǎn)化或深度國產(chǎn)化供應(yīng)商生產(chǎn)地煮的更改生產(chǎn)工藝流程的更改主要生產(chǎn)設(shè)備

13、的更改引進一項新的工藝技術(shù)（工藝或設(shè)備制造方法）長時間停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)（大于 6個月）更改關(guān)鍵工裝（模腔或模具），模具大修復制模具對CSE特性有影響的監(jiān)控計劃中的檢查項目或檢測頻次的更改對CSE特性有影響的關(guān)鍵檢測設(shè)備和檢具的更改2級供應(yīng)商（分包商或外委供應(yīng)商）的更改2級供應(yīng)商的場地的更改企亞茗稱的變更企業(yè)性質(zhì)、股東 或股比的變更法人變更，即合同的全部或者部分權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)讓更改的詳細內(nèi)容：T3翼燈轉(zhuǎn)向燈燈泡由目前的 GE品牌1056改為OSRAM 品牌7507更改的原因： 質(zhì)量改進更改的計劃：DPCA認可后2個月切換質(zhì)量風險：風險消除計劃無無交付風險：風險消除計劃已經(jīng)下單給OSRAM德國，預(yù)計

14、8月中旬可以完全切換。無成本風險：風險消除計劃無無其他風險：風險消除計劃無無供應(yīng)商總經(jīng)理（簽字）更改負責人（簽字）供應(yīng)商（蓋章）附件 Annexe5 :主送：FNR:申請編號：抄 送： DQUA :DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XXDEPA :DASP :現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程更改申請的回復FNR:貴司提交的更改申請，按照現(xiàn)生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)品和過程的更改管理程序要求，經(jīng)評估認定 確認貴司更改屬于： 不同意更改。 確認為第一類更改-由技術(shù)中心牽頭進入 PEPP會，并回復PEPP結(jié)論。 確認為第二類更改-由質(zhì)量部進行過程更改確認。 確認為第三類更改-貴司可以實施。更改后的檢驗設(shè)備清單

15、更改后的產(chǎn)品審核計劃 應(yīng)急計劃更新的Q3P文件 更改的組織機構(gòu)圖 供應(yīng)商變更情況表供應(yīng)商需提交的資料:可行性分析報告 更改實施計劃 認可計劃和實驗結(jié)果 更改后的過程審核報告 工裝、模具清單 過程流程圖 更改后的設(shè)備清單復制模和過程變更確認單DPCA行動計戈IJ:姓名NOM - PRENOM職務(wù)Metier隸屬部門Departement參加評審的人員會簽附件6精選資料零件號No Piece（功能號 No Fonc/Fictif）零件更改標記 IndicePiece圖紙更改標記Indice Plan安全法規(guī)件SSR零件名稱Designation供應(yīng)商（編號） Fournisseur（COFOR）項

16、目采購員AcheteurduProjet供應(yīng)商技術(shù)負責人Resp. Tech. Fnr供應(yīng)商質(zhì)量負責人Resp.Qualite Fnr.確認內(nèi)容供應(yīng)商過程變更復制模具質(zhì)量推進人AAQO/PSF建議結(jié)論Etat Acc Propose par過程變更或復制模具簡要描述1 .過程變更（人員、設(shè)備、生產(chǎn)流程等）；2 .復制模具（與老模具工藝澆注口、澆道、冒口、模腔數(shù)等）?？?行 性 分 析1.涉及供應(yīng)商提供的過程變更計劃、實驗結(jié)論等；2.復制模 具制造計劃供應(yīng)商模 具認可資 料模具維護 計劃如需要進行功能實驗驗證，實驗結(jié)果尺寸dimentionnel裝配性montabilite工序?qū)徍藂ualifi

17、cation des processus零件類型C 口B 口A 口Categorie piece11111拒絕Refuse備注：Nota臨時Temporai re從 Du _/ _/至U au/ /最終Definitif從 A partir du /開始結(jié)論過程變更或復制模具簡要描述1 .過程變更（人員、設(shè)備、生產(chǎn)流程等）；2 .復制模具（與老模具工藝澆注口、澆道、冒口、模腔數(shù)等）CHEF SECTION DQUA/QFV/DIRA/DQUA簽批VISADQUA/QFV/ 室經(jīng)理質(zhì)量部副部長結(jié)論技術(shù)中心/現(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量代表 DEPA/DSTC/RQS 產(chǎn)品/過程負責人PPP;抄送：神龍公司 DIF

18、FUSION:DPCA:技術(shù)中心/平臺部DEPA/DPTF項目采購員 Acheteur du projet ; 質(zhì)量部/用戶質(zhì)量分部DQUA/QEC武漢總廠/質(zhì)檢分部 DUWH/QCP襄樊總廠/質(zhì)檢分部DUXF/QXF ;生產(chǎn)部/調(diào)度中心/工業(yè)協(xié)調(diào)和生產(chǎn)計劃分部/更改實施室 DPLD/CCO/CIP/AMO技術(shù)中心/技術(shù)支持部/制造明細表及投放室DEPA/DSTC/ONL ;附件7神龍汽車有限公司 采購部DPCA/DASP供應(yīng)商變更情況表Evolution des informationsFnr更改原因：Raison d'evolution:更改時間:Date項目Item更改前 Avant evolution更改后Apres evolution供應(yīng)商編碼Code Fnr供應(yīng)商中文名稱 Nom en chinois供應(yīng)商英文名稱 Nom en francais供應(yīng)商地址Adresse de fnr郵政編碼Code pos