安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)表

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)計(jì)劃表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成期限一、安全生產(chǎn)目標(biāo) （已提供本文模板）1）無“安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度”。（制度應(yīng)涵職責(zé)、流程、范圍、檢查、 附表等內(nèi)容）2）未將年度目標(biāo)按照公司縱向、部門橫向的要求，分解成指標(biāo)；指標(biāo)要有針 對性，尤其是部門指標(biāo)，要結(jié)合部門實(shí)際職能進(jìn)行分解。3）指標(biāo)分解之后，要有詳細(xì)的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；包含：教育方面、投入方面、 技術(shù)方面等。4）無針對性的指標(biāo)考核效果評估、考核記錄及調(diào)整記錄等內(nèi)容；要明確范圍與內(nèi)容。（每月一次）公司安全過 管理員8月15號前*>二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（已提供本文模板）2.1組織機(jī)構(gòu)和人員1）無設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度

2、；2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)召開安全專題會(huì)議之后要有會(huì)議問題落實(shí)跟蹤記錄（無問題隱患落實(shí)跟蹤記錄）。（每季，次）2.2職責(zé)1）無安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；（制度中涵蓋：職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容）2）無安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)、考核記錄；對安全生產(chǎn)責(zé)任制適應(yīng)性評審與更新。逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)、管理責(zé)任；無針對性職責(zé)考核記錄。（半年考核一次）3）全員責(zé)任書公司安全管 理員8月15號前三、安全投入（已提供本文模板）1）無“安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管埋制度”；（制度中涵蓋職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容），安全生產(chǎn)投入要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上（費(fèi)用提取可根據(jù)財(cái)企（2012） 16號文件）2）

3、建立健全安全生產(chǎn)費(fèi)用提取記錄；3）財(cái)務(wù)科室應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類匯總（復(fù)印件即可）；4）應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄；安全費(fèi)用使用臺(tái)賬參考：安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施投入財(cái)務(wù)8月15號前設(shè)備設(shè)施項(xiàng)目類型數(shù)量費(fèi)用金所屬部審批投入日購買1商備注額門人期設(shè)備設(shè)施包括：監(jiān)控檢測、通風(fēng)設(shè)施、溫控設(shè)施、消防設(shè)施、防爆泄壓、防毒消 毒、防潮防曬、防雷防電、人員防護(hù)設(shè)施項(xiàng)目類型包括：新建、完善、維護(hù)、性能檢測安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)投入培訓(xùn)類型1訓(xùn)天數(shù)人數(shù)費(fèi)用金額參與部門審批人備注培訓(xùn)類型包括：1）安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及管理人員培訓(xùn)；2）新進(jìn)人員“三級”教育；3） “四新”教育；4）復(fù)崗教育；5）特種作業(yè)教育；6）相關(guān)方人員培訓(xùn)；7）實(shí)

4、 習(xí)與參觀人員培訓(xùn)勞保防護(hù)用品投入勞保品名稱型號時(shí)間數(shù)量費(fèi)用金額購買1商合格證掃描審批人備注危險(xiǎn)源控制投入項(xiàng)目類型時(shí)間費(fèi)用金額所屬部門審批人備注項(xiàng)目類型包括：安全評價(jià)、安全檢查、危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改、安全標(biāo)牌標(biāo)識(shí)應(yīng)急救援投入項(xiàng)目類型時(shí)間費(fèi)用金額審批人備注項(xiàng)目類型包括：應(yīng)急救援器材配備、應(yīng)急救援演練職業(yè)危害防治投入項(xiàng)目時(shí)間費(fèi)用金額審批人備注項(xiàng)目類型包括：職業(yè)危害防治、職業(yè)危害因素檢測、職業(yè)健康體檢費(fèi)用5）無安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃，應(yīng)補(bǔ)上【具體包括：完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施費(fèi)用計(jì)劃；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個(gè)體防護(hù)裝備費(fèi)用計(jì)劃；安全評價(jià)、職業(yè)危害評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排

5、查和治理費(fèi)用計(jì)劃；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢； 設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演 練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的 物品或者活動(dòng)】6）建立員工工傷保險(xiǎn)、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度，提供相應(yīng)費(fèi)用繳納憑證， 并提供每個(gè)月員工工傷保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)繳納清單；四、法律法規(guī)與安全管理制度（已提供參考制度模板）4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度。2）無“識(shí)別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的 管理制度”等環(huán)節(jié)記錄。3）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取后及時(shí)傳達(dá)從業(yè)人員；無培訓(xùn)

6、和考核記錄；4.2規(guī)章制度1）無安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度；2）企業(yè)應(yīng)至少制定 22個(gè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；2）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理；3）文件和檔案管理制度；4）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理；5）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理；6）施工和檢、維、修安全管理；7）應(yīng)急管理；8）安全績效評定管理；9）隱患排查與治理管理制度、10）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理制度、11）法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、12）文件和檔案管理、13）風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理等。（詳見工貿(mào)企業(yè)安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范-4.2）對照標(biāo)準(zhǔn)、逐一完善。3）企業(yè)的規(guī)章制度未按照“目的；范圍；規(guī)范性引用文件；術(shù)語和 定義；職責(zé)；工作程序有

7、要求；相關(guān)文件；相關(guān)記錄；規(guī)范性 附錄；附表等十個(gè)欄目編寫。4）無安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)記錄；安全生產(chǎn)管理員8月15號前4.3操作規(guī)程（用企業(yè)自己實(shí)際）1）崗位安全操作規(guī)程的編寫應(yīng)按照范圍、風(fēng)險(xiǎn)、人員要求、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后、應(yīng)急措施的程序；員工應(yīng)熟練掌握，應(yīng)掛貼上墻或放在崗位上。2）無安全操作規(guī)程掌握執(zhí)行檢查記錄表；（23次，需手寫）生產(chǎn)車間主 任8月20號前4.4評估1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況檢查、評估表2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查、評估表；3）安全生產(chǎn)安全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查、評估表4.5 修訂1）對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范識(shí)別更新；安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程作適應(yīng)性

8、修改記錄。4.6 文件和檔案管理1）應(yīng)對安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理，要包括：1）主要安全生產(chǎn)文件；2）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；3）隱患管理信息；4）培訓(xùn)記錄；5）資格資質(zhì)證書；6）檢查 和整改記錄；7）職業(yè)健康管理記錄；8）安全活動(dòng)記錄；9）法定檢測記錄； 10）關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；11）相美方信息；12）應(yīng)急演習(xí)信息；13）事故管理 記錄；14）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告；15）維護(hù)和校驗(yàn)記錄；16）技術(shù)圖紙等。安全生產(chǎn)管理員8月15號前五、教育培訓(xùn)（已提供本文模板）5.1 教育培訓(xùn)管理1）需完善安全教育培訓(xùn)管理制度（制度中無職責(zé)、流程、范圍、檢查、附表等內(nèi)容）；2） 2014年度安全培訓(xùn)計(jì)劃表需完善：培訓(xùn)內(nèi)

9、容包括14個(gè)：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度的培訓(xùn)；2）各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限培訓(xùn)；3）法律法規(guī)培訓(xùn)；4）安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)；5）安全操作規(guī)程培 訓(xùn)；6）生產(chǎn)技能培訓(xùn)；7）上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)；8）在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)；9）新進(jìn)人員“三級”教育；10）“四新”教育；11）復(fù)崗教育；12）特種作業(yè)教育；13）職業(yè)危害情況及應(yīng)急知識(shí)；14）安全生產(chǎn)應(yīng)急管理培訓(xùn)。3）建立健全安全培訓(xùn)記錄。5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)1）建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（無）；和安全管理人員臺(tái)賬；并附上證書復(fù)印件。5.3 、5.4、5.5各級各類人員培訓(xùn)教育1）應(yīng)制定各類安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并對培訓(xùn)進(jìn)行效果評估；培訓(xùn)

10、計(jì)劃包括6項(xiàng)：主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全教育培訓(xùn)，【浙江省生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人初次安全培訓(xùn)時(shí)間/、得少于32學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 12學(xué)時(shí)】；生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全教育 培訓(xùn)，【崗前三級培訓(xùn)時(shí)間不得少于 72學(xué)時(shí)】；操作崗位人員培訓(xùn)； 相 關(guān)方人員培訓(xùn)；實(shí)習(xí)與參觀人員培訓(xùn)；特種作業(yè)人員培訓(xùn)。安全生產(chǎn)管 理員、車間主 任、班長、人 事培訓(xùn)負(fù)責(zé) 人8月20號前主要負(fù)責(zé)人、專職安管員教育培訓(xùn)臺(tái)帳序 號職務(wù)姓名性 別身份證號培訓(xùn)類 別證件號 碼發(fā)證機(jī) 關(guān)初次領(lǐng)證 ；F次 夏訓(xùn)特種設(shè)備作業(yè)人員（質(zhì)監(jiān)總局令第140號）臺(tái)帳序 號本工 種姓名性 別身份 證號培訓(xùn) 類別證件 號碼發(fā)證

11、 機(jī)關(guān)初次 領(lǐng)證下次 復(fù)訓(xùn)3）培訓(xùn)要有記錄（附試卷等資料），培訓(xùn)完之后，應(yīng)要有培訓(xùn)效果（合格與否）4）特種作業(yè)人員證件（電工、電梯）要記錄證件有效期。5）相美方的教育應(yīng)增加，參觀方應(yīng)有安全告知卡。5.6安全文化建設(shè)安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）要相符；八、隱患排查和治理（已提供本文模板）1）需完善“隱患排查治理管理制度”；2）兩個(gè)方案：排查方案：（方案依據(jù)完善、內(nèi)容齊全一一目的、范圍、方法、要求）治理方案：（目標(biāo)和任務(wù)，方法和措施一一工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施，經(jīng)費(fèi)和物資，機(jī)構(gòu)和人員，時(shí)限和要求）；（每月一次）3） 一個(gè)評估：每次排查后進(jìn)行總結(jié)

12、，進(jìn)行效果評估；4） 一個(gè)臺(tái)賬：隱患匯總臺(tái)賬（一段時(shí)間內(nèi)）；5） 一個(gè)統(tǒng)計(jì)表：書面統(tǒng)計(jì)分析表一一針對排查和治理情況（用于上報(bào)）3.4.5口寫在一"起】6）根據(jù)五類檢查表：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查（車間主任組織每次 ）進(jìn)行分類檢查。安全生產(chǎn)管 理員、車間主 任8月15號前九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（已提供本文模板）1）需完善“重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)管理制度”；企業(yè)有對危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源在 實(shí)際中要加以控制； 如：、易燃易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品及一般危險(xiǎn)源加以控制； 現(xiàn)場應(yīng)有危險(xiǎn)源和危害標(biāo)志、標(biāo)識(shí)；（每月一次）2）建立管理方案和安全技術(shù)措施；3）完善危險(xiǎn)源辨識(shí)過程；4）建立重大風(fēng)險(xiǎn)

13、控制清單；5）建立重大危險(xiǎn)源辨識(shí)表；安全生產(chǎn)管理員8月20號前十、職業(yè)健康（已提供本文模板）（做好噪音、粉塵、危險(xiǎn)化學(xué)品使用崗位）10.1職業(yè)健康管理1）尢職業(yè)健康的管理制度；公司負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管 理員、采購等8月25號前2）對涉及職業(yè)危害因素檢測報(bào)告 ；（每年一次）3）建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案（接觸有害因素員工崗前、崗中、離崗體檢）。2）對員工進(jìn)行職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施的教育培訓(xùn)，定期識(shí)別并檢測 作業(yè)場所職業(yè)危險(xiǎn)因素，并保留記錄。10.2 職業(yè)危害告知和警示1）對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)產(chǎn)生過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。（職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施培訓(xùn)記錄表）

14、；10.3 職業(yè)危害申報(bào)1）按照規(guī)定如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)職業(yè)危害因素；2）作業(yè)場所職業(yè)危害因素識(shí)別匯總表；應(yīng)急救援（已提供本文模板）1）事故應(yīng)急救援制度；對專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員應(yīng)定期進(jìn)行訓(xùn)練，并有 訓(xùn)練方案一一（裝備上、組織上、人員救護(hù)上）和記錄一一（何時(shí)、何地、 何人、何類）；1）應(yīng)急預(yù)案格式要按照 AQT 9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù) 案編制導(dǎo)則編寫；3）應(yīng)急預(yù)案結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案和處置方案。4）裝備物資臺(tái)賬一一名稱、購買時(shí)間、保質(zhì)期、用途、使用方法、負(fù)責(zé)人、檢維保記錄等；（至少三月一次）5）應(yīng)急演練時(shí)應(yīng)有方案、記錄

15、、評估三份資料，記錄可以通過照片的方式； 高層管理人員要參加演練（綜合預(yù)案一年一次演練、專項(xiàng)預(yù)案一年2次演練）；6）真實(shí)事故發(fā)生后，要什-份事故應(yīng)急救援報(bào)告。（其緊急情況描述、救援情況記錄、以及改進(jìn)意見等）安全生產(chǎn)管 理員組織出 部門配合8月15號前十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理（1小時(shí)內(nèi)上報(bào)）一一根據(jù)（安監(jiān)總局令2009第21號）生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法1 ）事故管理制度2）報(bào)告事故信息，應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）事故發(fā)生單位的名稱、地址、性質(zhì)、產(chǎn)能等基本情況；（二）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況；（三）事故的簡要經(jīng)過（包括應(yīng)急救援情況）；（四）事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括

16、下落不明、涉險(xiǎn)的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失；（五）已經(jīng)采取的措施；（六）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。3）定期對事故統(tǒng)計(jì)，分析原因。4）事故案例教育：多媒體、口頭講述、書籍等。安全生產(chǎn)管 理員負(fù)責(zé)監(jiān) 督公司落實(shí)8月25號前十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)（已提供本文模板）1 ）無安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度2）每年至少自評一次，每年標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行記錄和自評記錄和報(bào)告要保存；3）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參與；4）對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)（PDCAA循環(huán)，提高安全績效。建議：基礎(chǔ)管理工作涉及到企業(yè)的各個(gè)部門，因此，資料準(zhǔn)備應(yīng)有

17、各職能部 門負(fù)責(zé)，然后由綜合管理部門歸類整理，這樣可以加快速度，減少無效勞動(dòng)； 做到各盡其能。現(xiàn)企業(yè)各基礎(chǔ)資料需須對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)歸類整理。人事部門 和安全管理 員咨詢公司 幫助指導(dǎo)自 評工彳（ 8月 底完成自評）半年或者年 底考核設(shè)備管理人 員結(jié)合現(xiàn)場提 供的問題整 改，八月底 前完成整改現(xiàn)場和資料整改：六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)1）建設(shè)工程項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)、安全專篇、安全驗(yàn)收評價(jià) 和項(xiàng)目安全驗(yàn)收等審查、批復(fù)和備案，進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審查和消防驗(yàn)收等資料。2）廠區(qū)平面布置人、車分流；門口 5公里限速牌3）主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建筑物防火最小安全間距；4）廠區(qū)內(nèi)的建筑物防雷檢測報(bào)告；5）廠內(nèi)休息室、浴

18、室、更衣室與有毒有害分開；6）安全出入口不應(yīng)采用側(cè)拉門，嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門；7）直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)8）移動(dòng)梯臺(tái)9）電氣室10）膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)11）產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等場所采用封閉式 電氣；12）表壓超過0.1MPa的液體和氣體管路，應(yīng)裝壓力表等 附件定期檢驗(yàn),不同管路的漆色符合 GB 7231標(biāo)準(zhǔn)13）不同介質(zhì)管線漆色；14）所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范要求。1 .設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理1）建立設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、檢修、維修、保養(yǎng)管理制度2）建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，制定檢修維修計(jì)劃；3）設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)施檢修時(shí)方案4）吊車滑觸線、吊具、吊運(yùn)物路線5）金屬切削機(jī)床6）沖剪壓機(jī)械7）砂輪機(jī)8）傳動(dòng)部位設(shè)防護(hù)罩、蓋和欄9）危險(xiǎn)化學(xué)品庫10）油罐、油庫11）專用設(shè)備應(yīng)符合2、電氣設(shè)備安全管理（已經(jīng)有模版）1）建立電氣設(shè)備安全管理制度2）建立電氣設(shè)備臺(tái)帳3）繪制電氣線路圖表4）定期對電氣設(shè)備的絕緣電阻檢測。（電工負(fù) 責(zé)）結(jié)合現(xiàn)場提 供的問題整 改，八月底 前完成整改2.特種設(shè)備安全管理1