某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程

1、【最新卓越管理方案您可自由編輯】（流程管理）某大型集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)r經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)險(xiǎn)證可以落地執(zhí)行的卓越管鹿方素，信得您不戟擁有文件信息庫(kù)存管理系統(tǒng)整體解決方案庫(kù)存管理壹般信息文件位置/名稱(chēng)流程整理姓名部門(mén)職責(zé)/角色簽署日期認(rèn)可/確認(rèn)姓名部門(mén)職責(zé)/角色簽署日期批準(zhǔn)姓名部門(mén)職責(zé)/角色簽署日期目錄文件說(shuō)明41入庫(kù)管理41.1 采購(gòu)（外協(xié)）入庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程41.2 補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程61.3 生產(chǎn)完成入庫(kù)業(yè)務(wù)流程71.4 生產(chǎn)退料（換料）入庫(kù)業(yè)務(wù)流程91.5 銷(xiāo)售退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程111.6 其它入庫(kù)單業(yè)務(wù)流程122出庫(kù)管理141.1 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程141.2

2、生產(chǎn)（外協(xié)）領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程161.3 生產(chǎn)超額領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程171.4 銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程191.5 其它出庫(kù)單管理業(yè)務(wù)流程201.6 報(bào)廢品出庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程213 .庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程223.1 日常發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)量和實(shí)物數(shù)量不符調(diào)整業(yè)務(wù)流程223.1.1 帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程223.1.2 帳面數(shù)量少于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程243.2 月未、季未或年未倉(cāng)庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程264 .庫(kù)存月未結(jié)帳業(yè)務(wù)流程28文件說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程解決方案是根據(jù)企業(yè)目前整體情況來(lái)編寫(xiě)的。本業(yè)務(wù)流程強(qiáng)調(diào)是實(shí)用可行。主要業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)入庫(kù)管理；采購(gòu)?fù)素浌芾?；生產(chǎn)領(lǐng)料管理；產(chǎn)成品入庫(kù)管理；銷(xiāo)售出庫(kù)管理；其

3、它出庫(kù)管理；其它入庫(kù)管理。于系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中若碰到有新的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程再進(jìn)行添加。1入庫(kù)管理1.1 采購(gòu)（外協(xié)）入庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)采購(gòu)（外協(xié)）入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-01作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中供應(yīng)商送貨，采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。來(lái)量質(zhì)量檢驗(yàn)單合格物料或免檢物料會(huì)于倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)生成相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員輸入產(chǎn)品規(guī)格查詢(xún)出期相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單。修改入庫(kù)單入庫(kù)數(shù)量，入庫(kù)數(shù)量不得大于采購(gòu)訂單數(shù)量。根據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量和其送貨數(shù)量比較確定是否有超訂單送貨量，若有通知采購(gòu)部做新的采購(gòu)訂單后再進(jìn)行入庫(kù)。確定采購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)信息無(wú)誤后，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

4、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于生產(chǎn)用料及銷(xiāo)售產(chǎn)品入庫(kù)依據(jù)業(yè)務(wù)確定的采購(gòu)訂單來(lái)收貨入庫(kù)的，對(duì)于超訂單數(shù)據(jù)若要進(jìn)行入庫(kù)，必須通知采購(gòu)部開(kāi)出相應(yīng)的采購(gòu)訂單才能入庫(kù)。關(guān)聯(lián)定義質(zhì)量檢驗(yàn)單：是品管部門(mén)進(jìn)料檢驗(yàn)方案單也是作來(lái)了入庫(kù)的憑證。超訂單數(shù)量：若供應(yīng)商送來(lái)的貨物數(shù)量大于業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單的數(shù)量，多余量就是超訂單數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單：若供根據(jù)企業(yè)目前的情況采購(gòu)入庫(kù)單不必要進(jìn)行打印，這方面仍保持原有的手工操作。采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP質(zhì)量檢合格或不合格但經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)檢部/收貨員驗(yàn)單/質(zhì)量單均會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為采購(gòu)入庫(kù)單。管理2ERP采購(gòu)入輸入相

5、應(yīng)的查找條件，于未審核的入庫(kù)單中查倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員庫(kù)單找出附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單。3ERP采購(gòu)入找到附合條件的采購(gòu)入庫(kù)單，把入庫(kù)單中的數(shù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員庫(kù)單量修改為和實(shí)際收貨的數(shù)量。4手工判斷是否有超訂單送貨數(shù)量，若有通知采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員門(mén)重做壹張米購(gòu)訂單。5ERP采購(gòu)入核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員庫(kù)單對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。1.2 補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-02作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中，由于有此材料是用包裝數(shù)來(lái)確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量，若供應(yīng)商送來(lái)的材料數(shù)量整包裝數(shù)不是滿(mǎn)包裝數(shù)，這種材料于生產(chǎn)過(guò)程中就會(huì)發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不足

6、，這種情況下倉(cāng)管員就要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)，而補(bǔ)數(shù)的物料是不能進(jìn)入財(cái)會(huì)結(jié)算的。補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)入庫(kù)單是有區(qū)別的。倉(cāng)庫(kù)壹旦發(fā)現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量小于供應(yīng)商送貨數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行壹定量的補(bǔ)數(shù)送貨。供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)數(shù)送貨。供應(yīng)商要送和大貨向批次向質(zhì)量的物料。倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)物料后，于庫(kù)存管理系統(tǒng)填寫(xiě)壹張補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單，且填寫(xiě)完整補(bǔ)數(shù)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)信息。確定補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)信息無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。關(guān)聯(lián)定義采購(gòu)入庫(kù)單：補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工倉(cāng)庫(kù)通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)數(shù)送貨。倉(cāng)庫(kù)/關(guān)聯(lián)人員2手工供應(yīng)商把補(bǔ)數(shù)物料送到倉(cāng)

7、庫(kù)。供應(yīng)商3ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)于系統(tǒng)中填寫(xiě)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，確定無(wú)誤后，對(duì)補(bǔ)數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員1.3 生產(chǎn)完成入庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-03作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間半成品、產(chǎn)成品完工后進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。品管部完工檢合格的完工質(zhì)檢單審核后直接自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)出的入庫(kù)交接單及實(shí)物時(shí)，應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量和入庫(kù)交接單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)和生產(chǎn)線(xiàn)入庫(kù)經(jīng)辦人勾通且確定正確的入庫(kù)數(shù)量。于ER

8、P系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)完成入庫(kù)單。核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)完成入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)，生產(chǎn)線(xiàn)每天應(yīng)對(duì)完工產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)。關(guān)聯(lián)定義車(chē)間完工交接單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線(xiàn)和倉(cāng)庫(kù)完工產(chǎn)品的交接憑單，此單據(jù)可用可無(wú)，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。產(chǎn)成品完工入庫(kù)單：車(chē)間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，壹式三份，壹份給車(chē)間保管，壹份給倉(cāng)庫(kù)留底，壹份給財(cái)務(wù)記帳，且且此單據(jù)經(jīng)手的關(guān)聯(lián)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。生產(chǎn)完成入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP完工檢驗(yàn)單/質(zhì)量管理

9、合格完工質(zhì)檢單審核后，完工質(zhì)檢單自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)完工入庫(kù)單。質(zhì)檢部/質(zhì)檢員2手工倉(cāng)管員收到完工產(chǎn)品應(yīng)對(duì)送來(lái)的完工產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)和經(jīng)辦人勾通確定倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員正確數(shù)量。3ERP生產(chǎn)完把完工清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員成入庫(kù)單完工入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。1.4 生產(chǎn)退料（換料）入庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)生產(chǎn)退料（換料）入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-04作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中生產(chǎn)線(xiàn)退料或換料或月底盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)多余材料進(jìn)行退料或假退料入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。生產(chǎn)線(xiàn)或盤(pán)點(diǎn)經(jīng)辦人開(kāi)出生產(chǎn)線(xiàn)余料退料申請(qǐng)單，把合格的物料清單及實(shí)物壹同送交到倉(cāng)庫(kù)，

10、不合格的退料送交給品管部，且對(duì)退料申請(qǐng)單進(jìn)行審核。生產(chǎn)退料朝#單審核后，合格的退料直接轉(zhuǎn)退料入庫(kù)單，不合格的退料轉(zhuǎn)生產(chǎn)退料檢驗(yàn)單。質(zhì)檢部門(mén)對(duì)于不合格的物料進(jìn)行檢驗(yàn)且分析不良原因，對(duì)所有不良品物料檢驗(yàn)好后對(duì)退料檢單進(jìn)行審核，審核后的檢驗(yàn)自動(dòng)生成退料入庫(kù)單。倉(cāng)管員接到生產(chǎn)線(xiàn)退料清單及退料實(shí)物時(shí)，應(yīng)退料入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物退料數(shù)量和退料清單數(shù)量或規(guī)格不相符應(yīng)及時(shí)和生產(chǎn)線(xiàn)退料經(jīng)辦人勾通且確定正確的退料數(shù)量。于ERP系統(tǒng)中填開(kāi)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單。核對(duì)確認(rèn)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)，有退料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退料入庫(kù)。關(guān)聯(lián)定義退

11、料清單：本單據(jù)作為生產(chǎn)線(xiàn)和倉(cāng)庫(kù)退料的交接憑單，此單據(jù)可有可無(wú)，根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)自巳規(guī)定。生產(chǎn)余料入庫(kù)單：車(chē)間入庫(kù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)帳的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，壹式三份，壹份給車(chē)間保管，壹份給倉(cāng)庫(kù)留底，壹份給財(cái)務(wù)記帳，且且此單據(jù)經(jīng)手的關(guān)聯(lián)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。生產(chǎn)余料退料入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP退料申填寫(xiě)退料申請(qǐng)單，且審核退料申請(qǐng)單，同時(shí)把生產(chǎn)部/車(chē)間或部請(qǐng)單/車(chē)間退料的實(shí)物轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)部門(mén)。門(mén)主管管理2ERP退料申請(qǐng)單/車(chē)間管理退料申請(qǐng)單中有不良品的物料，會(huì)有壹張退料檢驗(yàn)單生成。生產(chǎn)部/車(chē)間或部

12、門(mén)主管3ERP退料檢檢查人員對(duì)不良品的退料物料進(jìn)行檢驗(yàn)，且分質(zhì)檢部門(mén)/質(zhì)檢人驗(yàn)單/質(zhì)量析不良原因，把不良原因填到退料不良品檢驗(yàn)員管理單中。檢驗(yàn)完成后對(duì)退料檢驗(yàn)單進(jìn)行審核。4手工倉(cāng)管員收到退料清單及退料實(shí)物，倉(cāng)管員對(duì)退倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，若有出入應(yīng)及時(shí)和退料經(jīng)辦人勾通確定正確退料數(shù)量。5ERP生產(chǎn)余把退料清單中的信息錄入到ERP系統(tǒng)中。生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員料退料入庫(kù)余料退料入庫(kù)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確應(yīng)進(jìn)行審核。單1.5 銷(xiāo)售退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)銷(xiāo)售退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-05作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶(hù)對(duì)于不合格產(chǎn)品或發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品進(jìn)行退貨入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。

13、銷(xiāo)售部開(kāi)出銷(xiāo)售退貨單后通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品入庫(kù)，通知時(shí)最好告訴倉(cāng)管員銷(xiāo)售退貨單號(hào)碼。倉(cāng)管員接到銷(xiāo)售部門(mén)通知客戶(hù)退貨，根據(jù)壹定的條件查找出和銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單。修改銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單關(guān)聯(lián)信息。核對(duì)確認(rèn)銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單各項(xiàng)信息的正確性，確定數(shù)據(jù)信息無(wú)誤后，對(duì)銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單進(jìn)行審核入庫(kù)。關(guān)聯(lián)定義關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工銷(xiāo)售部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售退貨處理。銷(xiāo)售部/經(jīng)辦人2ERP采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單倉(cāng)管員于ERP中查找出和銷(xiāo)售退貨單相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3ERP采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單修改銷(xiāo)售退貨出庫(kù)單關(guān)聯(lián)信息，確定退貨出庫(kù)單中的資料和客戶(hù)實(shí)際退貨

14、資料相符后，對(duì)銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員售出庫(kù)單進(jìn)行審核。1.6 其它入庫(kù)單業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)其它入庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-06作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料（如辦公用品等），非生產(chǎn)部門(mén)退料（如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等），仍有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行入庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行入庫(kù)，首先要分清入庫(kù)的料品來(lái)源及種類(lèi)，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門(mén)退料或料品的狀態(tài)變化，均應(yīng)用其它入庫(kù)進(jìn)行操作。確定料品是用其它入庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它入庫(kù)模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它入庫(kù)平時(shí)用的比較少，其它入庫(kù)壹般和其它出庫(kù)是相對(duì)應(yīng)起來(lái)用的。關(guān)聯(lián)定義其它

15、入庫(kù)單：此入庫(kù)單是作為料品入庫(kù)的原始憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，壹式三份,壹份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門(mén)保管，壹份給倉(cāng)庫(kù)留底，壹份給財(cái)務(wù)記帳，且且此單據(jù)經(jīng)手的關(guān)聯(lián)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。其它入庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它入庫(kù)的。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP其它入庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)）把料品的信息用其它入庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中且審核單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2出庫(kù)管理1.1 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-07作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中入庫(kù)

16、后發(fā)現(xiàn)料品不合格品退給供應(yīng)商出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)中不合格的料品，若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中有不合格的料應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)松暾?qǐng)單，且通知品管部對(duì)采購(gòu)?fù)素浀奈锪线M(jìn)行退貨原因分析。品管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)中的所有物料填寫(xiě)關(guān)聯(lián)的退貨原因。且對(duì)退貨原因進(jìn)行審核確認(rèn)。采購(gòu)部收到倉(cāng)庫(kù)不合格料品退貨申請(qǐng)單及品管部退貨原因及時(shí)和供應(yīng)商進(jìn)行勾通退貨，確定好退貨，對(duì)退貨申請(qǐng)單進(jìn)行退貨審核。退貨申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單。倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)部通知進(jìn)行退貨出庫(kù)，應(yīng)于ERP系統(tǒng)中查找出和采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)?fù)素泦蜗鄬?duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單，且修改調(diào)整采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的關(guān)聯(lián)信息，確定采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單中的信息和實(shí)際退貨

17、出庫(kù)相符后，對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行審核。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)流程對(duì)于要退貨的料品，壹定要經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后且有退貨原因才能和供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不能退貨的倉(cāng)管員要及時(shí)把不良品移至報(bào)廢品區(qū)，且于ERP系統(tǒng)中用其它出入庫(kù)單改變料的等級(jí)。關(guān)聯(lián)定義退貨清單：根據(jù)目前公司情況此清單用手工處理，倉(cāng)管員能夠?qū)懹诩埳锨野淹素浨鍐无D(zhuǎn)交給質(zhì)檢部，也能夠不用寫(xiě)于紙上，若不用紙開(kāi)清單，倉(cāng)管員能夠陪同檢驗(yàn)員壹起到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)處理。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單：采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單是倉(cāng)庫(kù)貨物出庫(kù)憑證，正常應(yīng)打印出來(lái)，且且壹式三份，壹份倉(cāng)庫(kù)保存，壹份供應(yīng)商，壹份財(cái)務(wù)記帳。采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單關(guān)聯(lián)人員應(yīng)于單據(jù)上簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)能夠用手工代替。采購(gòu)?fù)素?/p>

18、出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP采購(gòu)?fù)藗}(cāng)管員提供倉(cāng)庫(kù)中要退貨的退貨申請(qǐng)，填好退倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員貨申請(qǐng)單/料物料資料及退貨數(shù)量。且通品管部對(duì)退貨原采購(gòu)管理系因進(jìn)行確認(rèn)。統(tǒng)2ERP采購(gòu)?fù)似饭艽_認(rèn)退貨原因，原因確認(rèn)好后通知采購(gòu)部。品管部/檢驗(yàn)員貨申請(qǐng)單/采購(gòu)管理系統(tǒng)3ERP采購(gòu)?fù)瞬少?gòu)部和供應(yīng)商進(jìn)行退貨勾通，勾通好后對(duì)退采購(gòu)部/關(guān)聯(lián)人員貨申請(qǐng)單/貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核的退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)?fù)瞬少?gòu)管理系統(tǒng)貨出庫(kù)單。4ERP采購(gòu)?fù)素洺鲐泦蝹}(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單進(jìn)行核對(duì)，且把準(zhǔn)備好退貨料品，隨時(shí)出庫(kù)，出庫(kù)后對(duì)采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員1.2 生產(chǎn)（外協(xié)）

19、領(lǐng)料由庫(kù)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-08作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中車(chē)間或外協(xié)廠(chǎng)商生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)所需的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。企業(yè)能夠根據(jù)目前的現(xiàn)狀采用正常領(lǐng)料先由生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料控制，也就是由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)批次或生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成各工段生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單，生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，壹張生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單能夠生成多張生產(chǎn)領(lǐng)料單，也就是壹個(gè)批次或壹張任務(wù)單領(lǐng)料也可多批次領(lǐng)料。生產(chǎn)部壹般第壹次下任務(wù)會(huì)提前通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)利用提前通知的時(shí)間差進(jìn)行配套性備料。料備好后，倉(cāng)管員就能夠通知車(chē)間各班組進(jìn)行領(lǐng)料，每張領(lǐng)料單領(lǐng)料結(jié)束后

20、均應(yīng)進(jìn)行審核，審核時(shí)若本領(lǐng)料申請(qǐng)單仍沒(méi)領(lǐng)結(jié)束系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成壹張新的領(lǐng)料單。關(guān)聯(lián)定義關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)訂單開(kāi)出相應(yīng)的生生產(chǎn)部或車(chē)間/主劃日排程/產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單。管生產(chǎn)計(jì)劃管理2ERP生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單審核后，自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部或車(chē)間/主劃日排程/供倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配套性備料發(fā)料。管生產(chǎn)計(jì)劃管理2ERP生產(chǎn)領(lǐng)料備好后，通知車(chē)間領(lǐng)料，領(lǐng)料結(jié)束對(duì)此單據(jù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員料出庫(kù)單進(jìn)行審核。FG-MM1.3 生產(chǎn)超額領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-09作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)

21、中車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)由于損耗大或其它原因造成所需的材料超出規(guī)定范圍之外的材料從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。使用者根據(jù)缺料情況填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，且報(bào)上級(jí)部門(mén)主管審批。工段長(zhǎng)、車(chē)間主任或生產(chǎn)部主管對(duì)超額領(lǐng)料朝#單進(jìn)行簽字審批。倉(cāng)管員根據(jù)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單填開(kāi)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單，生產(chǎn)超額領(lǐng)料單填寫(xiě)正確后，對(duì)生產(chǎn)超額領(lǐng)料單進(jìn)行審核確認(rèn)后才能算領(lǐng)料完成。關(guān)聯(lián)定義關(guān)聯(lián)文件信息解決方案步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP超額領(lǐng)缺料人填寫(xiě)超額領(lǐng)料申請(qǐng)單，且報(bào)上級(jí)主管簽車(chē)間/申請(qǐng)人料申請(qǐng)單/字審批。車(chē)間管理2ERP超額領(lǐng)關(guān)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)超額領(lǐng)料單進(jìn)行簽字審批。車(chē)間（生產(chǎn)部）/關(guān)料申請(qǐng)單/聯(lián)主管車(chē)間管理3ERP生產(chǎn)領(lǐng)審批過(guò)的超

22、額領(lǐng)料申請(qǐng)單資料錄入到ERP倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員料出庫(kù)單管理中的生產(chǎn)超額領(lǐng)料出庫(kù)單模塊中。錄入準(zhǔn)確后應(yīng)對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核。1.4 銷(xiāo)售由庫(kù)單業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-10作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中客戶(hù)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出進(jìn)行銷(xiāo)售領(lǐng)料出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。若產(chǎn)品要進(jìn)行給客戶(hù)發(fā)貨，銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售訂單開(kāi)出相應(yīng)的銷(xiāo)售發(fā)貨單，且通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)準(zhǔn)備。根據(jù)銷(xiāo)售部的通知，于ERP系統(tǒng)中查找出和銷(xiāo)售發(fā)貨單相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，且修改銷(xiāo)售出庫(kù)單相應(yīng)數(shù)據(jù)信息，使得銷(xiāo)售出庫(kù)單的數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)貨相符，最后對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核。關(guān)聯(lián)定義銷(xiāo)售發(fā)貨單：此單據(jù)是由業(yè)務(wù)員于

23、ERP銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中銷(xiāo)售發(fā)貨單模塊中開(kāi)出來(lái)的，它作為生產(chǎn)部給客戶(hù)的發(fā)貨依據(jù)。業(yè)務(wù)員開(kāi)出單據(jù)后應(yīng)參和打包發(fā)貨全過(guò)程。銷(xiāo)售出庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為給客人發(fā)貨的出庫(kù)于ERP系統(tǒng)中的銷(xiāo)售出庫(kù)的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。銷(xiāo)售出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1ERP銷(xiāo)售發(fā)貨單/銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售部開(kāi)好銷(xiāo)售發(fā)貨單后，把關(guān)聯(lián)發(fā)貨信息通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)能夠作好銷(xiāo)售出庫(kù)準(zhǔn)備。銷(xiāo)售部/業(yè)務(wù)員2ERP銷(xiāo)售出庫(kù)單/庫(kù)存管理倉(cāng)管員于ERP系統(tǒng)中找出相應(yīng)的銷(xiāo)售出貨單，且把銷(xiāo)售出貨單中的明細(xì)調(diào)整和發(fā)貨經(jīng)辦人提供的發(fā)貨清單壹致。確認(rèn)數(shù)據(jù)正確后且審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員

24、1.5 其它由庫(kù)單管理業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)其它出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-11作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中非產(chǎn)用料（如辦公用品等），非生產(chǎn)部門(mén)退料（如質(zhì)檢部領(lǐng)出做試驗(yàn)后退回等），仍有移庫(kù)位及良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品或不良品等進(jìn)行出庫(kù)數(shù)據(jù)信息維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)管員對(duì)于料品要進(jìn)行出庫(kù)，首先要分清出庫(kù)的料品來(lái)源及種類(lèi)，若是非生產(chǎn)用料或非生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料或料品的狀態(tài)變化，均應(yīng)用其它出庫(kù)進(jìn)行操作。確定料品是用其它出庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)其它出庫(kù)模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。其它出庫(kù)平時(shí)用的比較少，其它出庫(kù)壹般和其它入庫(kù)是相對(duì)應(yīng)起來(lái)用的。關(guān)聯(lián)定義其它入庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為料品出庫(kù)的原始憑證

25、，正常應(yīng)打印出來(lái)，壹式三份，壹份給經(jīng)辦人相應(yīng)部門(mén)保管，壹份給倉(cāng)庫(kù)留底，壹份給財(cái)務(wù)記帳，且且此單據(jù)經(jīng)手的關(guān)聯(lián)人員應(yīng)簽字。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。其它出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工料品入庫(kù)確認(rèn)是屬于其它出庫(kù)的。如何判斷請(qǐng)參照業(yè)務(wù)流程說(shuō)明。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2ERP其它出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)）把料品的信息用其它出庫(kù)單錄入到ERP系統(tǒng)中且審核單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員1.6 報(bào)廢品由庫(kù)管理業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)其它出庫(kù)單業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-12檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于存放于倉(cāng)庫(kù)中的報(bào)廢料品進(jìn)行出庫(kù)處理，對(duì)ERP報(bào)廢出庫(kù)單

26、數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。倉(cāng)庫(kù)有壹定量的報(bào)廢，廠(chǎng)辦主管應(yīng)聯(lián)系廢品購(gòu)買(mǎi)商對(duì)本公司倉(cāng)庫(kù)的廢品進(jìn)行收購(gòu)。倉(cāng)管員把廢品收購(gòu)商所購(gòu)買(mǎi)的廢料品進(jìn)行出庫(kù)，進(jìn)入ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)報(bào)廢物出庫(kù)單模塊中把數(shù)據(jù)信息錄入到ERP系統(tǒng)中。報(bào)廢出庫(kù)平時(shí)用的比較少，但倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢品多了應(yīng)及時(shí)提醒生產(chǎn)部主管進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)處理。關(guān)聯(lián)定義報(bào)廢出庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為報(bào)廢料品出庫(kù)的原始憑證。根據(jù)公司目前情況此單據(jù)無(wú)需打印用手工代替。報(bào)廢出庫(kù)單單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM作者版本步驟操作界向描述1手工辦公室聯(lián)系廢品收購(gòu)商。2ERP報(bào)廢出于ERP中進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)單進(jìn)行操作處理。操作部門(mén)/人辦公室/主管倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員庫(kù)單

27、（倉(cāng)庫(kù)）3 .庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程3.1 日常發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)帳面數(shù)量和實(shí)物數(shù)量不符調(diào)整業(yè)務(wù)流程3.1.1 帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)帳面數(shù)量大于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-13作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于日常倉(cāng)庫(kù)入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量少于帳面數(shù)量的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過(guò)程。對(duì)ERP其它出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。不管是那個(gè)部門(mén)或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量和帳面數(shù)量不相符的均應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員，讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。倉(cāng)管員接收到庫(kù)存量實(shí)物數(shù)量和ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后于ERP中用其它出

28、入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。日常盤(pán)點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量的，壹旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)壹下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)定義其它出庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門(mén)壹律填倉(cāng)庫(kù)自已。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量和帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)整。各部門(mén)/任何人2ERP其它出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)）于ERP中進(jìn)行其它出庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3.1.2 帳面數(shù)量少于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)帳面數(shù)量小于實(shí)物數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)FG-MM-14作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)

29、管理系統(tǒng)中對(duì)于日常倉(cāng)庫(kù)入出業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量大于帳面數(shù)量的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確維護(hù)過(guò)程。對(duì)ERP其它出庫(kù)單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。不管是那個(gè)部門(mén)或是那個(gè)員工發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存實(shí)物數(shù)量和帳面數(shù)量不相符的均應(yīng)及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量告訴倉(cāng)管員，讓倉(cāng)管員把庫(kù)存調(diào)整準(zhǔn)確。倉(cāng)管員接收到庫(kù)存量實(shí)物數(shù)量和ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量不相符，應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后于ERP中用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整準(zhǔn)確。日常盤(pán)點(diǎn)調(diào)整是靠平時(shí)多注意倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量的，壹旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)壹下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)定義其它入庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門(mén)壹律填倉(cāng)庫(kù)自

30、已。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量和帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)各部門(mén)/任何人管員進(jìn)行調(diào)整。2ERP其它入庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)）于ERP中進(jìn)行其它入庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3.2 月未、季未或年未倉(cāng)庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程名稱(chēng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)RB-MM-15作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說(shuō)明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于倉(cāng)庫(kù)大盤(pán)點(diǎn)的作業(yè)過(guò)程，盤(pán)點(diǎn)作業(yè)是保證庫(kù)存實(shí)物數(shù)量和帳面數(shù)量相壹致，通過(guò)大盤(pán)點(diǎn)作業(yè)能使庫(kù)存量對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)影響最少。對(duì)ERP盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過(guò)程。盤(pán)點(diǎn)小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點(diǎn)有生產(chǎn)部牽線(xiàn)來(lái)組織盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及盤(pán)點(diǎn)成員。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)

31、小組壹般有以下部門(mén)人組成，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室、倉(cāng)庫(kù)主管。成員能夠是各部門(mén)的人員。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定盤(pán)點(diǎn)日期，到了盤(pán)點(diǎn)日期對(duì)庫(kù)存數(shù)量要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)凍結(jié)，也就是倉(cāng)庫(kù)實(shí)物不能從倉(cāng)庫(kù)中入出庫(kù)，ERP系統(tǒng)各出入庫(kù)類(lèi)型的操作也要禁止。只要等到盤(pán)點(diǎn)調(diào)整結(jié)束后才能開(kāi)始正常出入庫(kù)作業(yè)。進(jìn)入ERP系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)資料模塊，生成盤(pán)點(diǎn)資料表，同時(shí)打印出盤(pán)點(diǎn)空白表單為盤(pán)點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。注意：要記住盤(pán)點(diǎn)日期。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)空白表單由盤(pán)點(diǎn)成員對(duì)絕個(gè)規(guī)格料品于倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)位中進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，且把實(shí)盤(pán)的庫(kù)存實(shí)物量填寫(xiě)到空白盤(pán)點(diǎn)單中。盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于盤(pán)點(diǎn)成員盤(pán)好的庫(kù)存進(jìn)行抽盤(pán)或復(fù)盤(pán)。審核確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)符合盤(pán)點(diǎn)要求。指定人員把盤(pán)好的實(shí)盤(pán)數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中

32、的盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中的實(shí)盤(pán)數(shù)量中。確認(rèn)ERP系統(tǒng)中盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單中實(shí)盤(pán)數(shù)量和空白盤(pán)點(diǎn)單中填寫(xiě)的實(shí)盤(pán)數(shù)量壹致。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對(duì)ERP系統(tǒng)中庫(kù)存帳面數(shù)理進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)開(kāi)始作業(yè)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作量比較大，建議大盤(pán)以季度或以半年全盤(pán)壹次，平時(shí)月盤(pán)能夠是采用循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，也就是接庫(kù)位輪流盤(pán)點(diǎn)，這樣能保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量和帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)最少。關(guān)聯(lián)定義空白盤(pán)點(diǎn)單：空白盤(pán)點(diǎn)單中有料品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位沒(méi)有數(shù)量，數(shù)量是要盤(pán)點(diǎn)好了才填的，是由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)。盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單：此單據(jù)是作為實(shí)盤(pán)數(shù)量輸入ERP的入口，盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單能夠自動(dòng)生成,也能夠手工壹行行增加來(lái)生成。盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單是作為每次盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存實(shí)物和帳面差異的憑據(jù)。作為歷史資料備查。關(guān)聯(lián)文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門(mén)/人1手工組建盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員生產(chǎn)部/主管2手工確定盤(pán)點(diǎn)