倉庫呆滯料管理規(guī)定呆滯料控制、評審、處置辦法與流程

1、呆滯料管理規(guī)則編號：A版號：A/0呆滯料管理規(guī)則編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期2014年 月 日發(fā)布 2014年 月 日實施目 錄第一章總 則1第二章呆滯料控制2第三章呆滯料評審2第四章呆滯料處治3第五章附 則4附表1:呆滯物料明細表5附件2：呆滯物料庫存狀況6附件3：呆滯物料處理流程7第一章 總 則第一條 目的為有效推動公司呆滯物料的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓的目的。第二條 適用范圍本規(guī)則適用于公司物料庫、螺旋藻物品庫一切呆滯物料的處理。第三條 定義名 稱定 義呆料凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計

2、劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料。凡具有以下屬性之一的原材料：1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不契合標(biāo)準(zhǔn)；2、超過使用期限或已發(fā)生破損變質(zhì)，不能達到使用要求的物料；3、超過技術(shù)許可儲存期的物料；4、因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。滯料存放在倉庫達到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存100%）小于一定標(biāo)準(zhǔn)的非呆料庫存物料。凡具有以下屬性之一的原材料：1、超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料；2、成品、半成品，在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過12個月以上；3、近二年銷售走勢不理想、列入淘汰、停產(chǎn)類的

3、產(chǎn)品第二章 呆滯料控制第四條 倉庫于每月庫房盤點填寫庫存報表時，統(tǒng)計當(dāng)月產(chǎn)生的呆滯物料，填寫呆滯物料明細表，將呆滯物料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動日予以明確列出，于次月的5號前報送物資部。第五條 物資部接到資材倉庫的呆滯物料明細表后兩個工作日內(nèi)關(guān)于呆滯物料進行現(xiàn)場試驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。第六條 物資部統(tǒng)計匯總呆滯物料數(shù)量及總金額，填寫呆滯物料庫存狀況表，并且且于呆滯物料庫存狀況表中提出呆滯物料處理建議。第七條 呆滯物料庫存狀況表一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資部自存，一聯(lián)呈總經(jīng)理（或主管副總），一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。第三章 呆滯料評審第八條 評審組織公司于每月10日前召開總經(jīng)理辦公會，協(xié)調(diào)各相關(guān)責(zé)任部門關(guān)于

4、呆滯物料進行評審，提出處理意見。處理意見由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后物資部負責(zé)敦促執(zhí)行。第九條 評審職責(zé)物資部關(guān)于呆滯料的退還和轉(zhuǎn)售的處理提出建議方案，生產(chǎn)車間、運行部、研發(fā)中心技術(shù)、工藝、質(zhì)量條件等關(guān)于呆滯料的再利用提出建議方案，計劃財務(wù)部關(guān)于呆滯料處理的帳務(wù)問題提出建議方案。物資部與計劃財務(wù)部關(guān)于關(guān)于外處治的呆滯料進行處治價格評估。第四章 呆滯料處治第十條 處治權(quán)限關(guān)于外處治的呆滯料，處治評估價格總金額在2000元以下的，由物資部主管副總審批；處治評估價格總金額在2000元以上5000元以下的，由總審批；處治評估價格總金額在5000元以上的，由董事長審批。第十一條 處治方法(一) 再利用關(guān)于于需再利

5、用的呆滯料，必需試驗合格后方可使用，關(guān)于于試驗不合格但是仍需使用的物料，須由主管副總審批。(二) 退還和轉(zhuǎn)售關(guān)于于采購形成的呆滯原材料，用于退還的，由物資部根據(jù)審批程序聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是退換料。關(guān)于于需要轉(zhuǎn)售的呆滯原材料，由物資部根據(jù)審批程序?qū)ふ覐S家進行轉(zhuǎn)售。(三) 報廢呆滯料若需報廢，倉庫需填寫產(chǎn)品報廢申請表，由物資部負責(zé)人員簽字、根據(jù)報廢金額權(quán)限審批后進行報廢處理。(四) 暫緩處理關(guān)于“暫緩處理”有意見的，在未來三個月內(nèi)統(tǒng)計呆滯物料時，倉庫可不予提報。第十二條 出料(一) 物資部根據(jù)審批的呆滯料處理方案，發(fā)出呆滯料處理通知單。(二) 倉管員接到呆滯料處理通知單后，應(yīng)作為特殊物料進行備案，并且且依

6、照處理通知單的要求進行發(fā)料。呆滯料處理通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)由物資部，一聯(lián)轉(zhuǎn)計劃財務(wù)部。第五章 附則第十三條 本制度的擬定和修改由公司物資部負責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議、董事長批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條 本制度由公司物資部負責(zé)解釋。第十五條 本制度自公布之日起奏效。附件1：呆滯物料明細表附件2：呆滯物料庫存狀況附件3：呆滯物料處理流程附表1：呆滯物料明細表庫存單位： 年 月 日項次物料名稱料號/規(guī)格單位數(shù)量金額最后異動日備 注 確認(rèn)：_審核：_填表：_附件2：呆滯物料庫存狀況物料名稱單位名稱規(guī)格入庫日期庫存數(shù)量金額原因說明處理意見主管副總總經(jīng)理附件3：呆滯物料處理流程序號程序責(zé)任部門

7、/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請品質(zhì)部關(guān)于呆滯物料進行試驗OKPMC關(guān)于其審核是否有訂單用NG采購評估是否可以退換料NG技術(shù)中心評估是否可以代用資材倉庫呆滯物料明細表資材倉庫關(guān)于工程變更，采購購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個月以及其他原因造成的呆滯物料進行統(tǒng)計。2品質(zhì)部呆滯物料明細表品質(zhì)關(guān)于資材倉庫所統(tǒng)計的庫存12個月呆滯物料進行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按不良品報廢管理規(guī)則處理。3資材PMC呆滯物料明細表資材PMC關(guān)于呆滯物料明細表進行訂單的核關(guān)于，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。4資材采購呆滯物料明細表資材采購針關(guān)于呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方案，并且且標(biāo)明具體的完