原材料檢驗(yàn)管理辦法

1、 技術(shù)質(zhì)量管理文件原材料質(zhì)量管理制度 XMY/QGZ05-2012 為了加強(qiáng)原材料的質(zhì)量管理，做好材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、入庫保管、發(fā)放使用等工作，特制定了本制度1、 凡進(jìn)廠的原材料（包括：生產(chǎn)用料、生產(chǎn)輔助用料、外購件、外協(xié)件、半成品等）入廠時必須具有供方簽發(fā)的材質(zhì)證明書或合格證方可驗(yàn)收，否則不予驗(yàn)收。2、 原材料進(jìn)廠后，庫房應(yīng)劃分一個區(qū)域進(jìn)行堆放（待檢區(qū)），3、 嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程，由采購員負(fù)責(zé)按型號、規(guī)格填寫“原材料送檢單”并附上材質(zhì)證明書或合格證及隨行清單，交質(zhì)量管理處專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4、 專職檢驗(yàn)員接到“原材料送檢單”后應(yīng)認(rèn)真核對“原材料送檢單”及技術(shù)材料，隨行清單是否與本批實(shí)物相符；

2、并根據(jù)隨行清單、圖紙、技術(shù)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，同時做好檢驗(yàn)的原始記錄。5、 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)后，應(yīng)材料專職檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證或“不和格通知單”作為入庫、報銷、退貨的依據(jù)。合格證一式三份，一份隨產(chǎn)品入庫，一份檢驗(yàn)自存，一份供應(yīng)處作為報銷憑證。不合格通知單一式二份，一份檢驗(yàn)自存，一份隨所檢原材料退回物資采供部門。6、 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料應(yīng)及時入庫，并按型號、規(guī)格分類保管，作出識別標(biāo)記。7、 對容易變質(zhì)和有規(guī)定保存期限的物、料應(yīng)實(shí)行特別管理，防止變質(zhì)、超期。庫管員應(yīng)會同檢驗(yàn)人員對保存情況進(jìn)行監(jiān)督并定期進(jìn)行檢查。8、 “原材料送檢單”附后。以上制度中未涉及的問題由技術(shù)質(zhì)量部上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定。原材

3、料及外協(xié)件檢驗(yàn)管理辦法 XMY/QGZ06-20121、總則1.1、為了加強(qiáng)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)及管理，有效地控制進(jìn)廠原材料及外協(xié)件的質(zhì)量，提高產(chǎn)品合格率，特制定本辦法。1.2、本辦法的管理歸口為技術(shù)質(zhì)量部。2、范圍2.1、本辦法適用于進(jìn)廠原材料、外協(xié)加工件等物資的檢驗(yàn)規(guī)程及流程。3、職責(zé)3.1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定材料技術(shù)要求及檢測規(guī)范。3.2、檢測室負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程對原材料及外協(xié)件實(shí)施檢測及試驗(yàn)工作。4、管理辦法4.1、進(jìn)廠原材料及外協(xié)件，首先查驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨清單、合格證、材質(zhì)證明書等相關(guān)資料。4.2、檢測及試驗(yàn)的依據(jù)為國家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)部門圖紙、技術(shù)要求等，并結(jié)合檢驗(yàn)規(guī)程對原材料及外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。4.

4、3、檢驗(yàn)過程中要參照合格供應(yīng)商名錄，若送檢人員提供的原材料（除工具、普通標(biāo)準(zhǔn)件及其他未使用在產(chǎn)品上的）供應(yīng)商沒有在合格供應(yīng)商名錄其中，將拒以檢驗(yàn)，并將其信息上報技術(shù)質(zhì)量部主管領(lǐng)導(dǎo)。4.4、合格供應(yīng)商名錄按年度評選一次。由采供部門提出入圍名單，由主管技術(shù)質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)招開評審會議，經(jīng)技術(shù)、檢測、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門綜合評定后，確定年度合格供應(yīng)商名錄。4.5、原材料檢驗(yàn)單由采供部門填寫，一式三份，檢驗(yàn)室留一份，庫房一份，送檢人員一份。庫房管理管理人員接收時要依據(jù)產(chǎn)品合格證進(jìn)行接收。4.6、檢驗(yàn)結(jié)果若偏差度很大無法確定時，檢驗(yàn)員可將檢驗(yàn)結(jié)果上報技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同檢驗(yàn)人員確定合格與否。4.7、貴

5、重材料（銅排、漆包線等）及重要生產(chǎn)用料，實(shí)施全檢制，輔助情材料、外協(xié)件實(shí)施抽檢制。4.8、堅(jiān)決杜絕未經(jīng)檢驗(yàn)的材料注入生產(chǎn)現(xiàn)場。對于違反者按違反工藝紀(jì)律進(jìn)行處罰。4.9、檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格執(zhí)檢，發(fā)生錯檢、漏檢、錯報、瞞報將對檢驗(yàn)人員處以50元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者則上報公司處理。4.10、檢驗(yàn)完后，根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在送檢單上填寫檢驗(yàn)的相關(guān)信息。不合格原材料，要得到技術(shù)質(zhì)量部主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字及處理意見后方可生效。如果問題重大必須報公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。4.11、不合格品不能入庫，也不能擺放在生產(chǎn)現(xiàn)場；采購人員必須將不合格品放置指定位置，并由采購部部門及時聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨（索賠）或更換。5、物資分類5.1、技術(shù)

6、部門依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要程度進(jìn)行分類，并下發(fā)到相關(guān)部門。本公司的采購物資分為以下幾類：5.1.1、（A類）價格昂貴的原材料和外購件、有色金屬、化工原料，對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵零部件。主要材料有：5.1.1.1、銅材及鐵心：銅棒、銅排、銅帶、漆包線、絲包線、銅皮、黃銅棒、磷銅焊條及電流電壓鐵心。5.1.1.2、化工原料：硅微粉、樹脂、固化劑、增韌劑、促進(jìn)劑、染色劑、脫摸劑。5.1.2、（B類）直接用于產(chǎn)品的重要材料、成批采購有外購件、全部外協(xié)件。主要材料有：5.1.2.1、絕緣材料：PVC電氣絕緣膠帶、PMP紙、紙板、黃蠟綢、絕緣漆、黃蠟管、硅橡膠管、青殼紙。5.1.2.2、屏蔽材料：半

7、導(dǎo)體皺紋紙、半導(dǎo)體漆、半導(dǎo)體自粘帶、屏蔽線。5.1.2.3、緩沖材料：白布帶、黃色皺紋紙、橡膠帶。5.1.2.4、沖壓件及鑄件：支架、安裝板、底板、二次接線盒、支架、安裝板、夾件。5.1.3（C類）對產(chǎn)品質(zhì)量性能不構(gòu)成影響的原材料、生產(chǎn)制造過程中間材料、輔助材料等。主要材料有：5.1.3.1、標(biāo)準(zhǔn)件：螺栓、螺桿、螺釘、平墊片、彈簧墊片、嵌件；5.1.3.2、焊接材料：焊錫、焊錫膏、氧氣、乙炔、普通焊條；5.1.3.3、其他材料：骨架、二次接線座、絕緣筒、透明接線盒、油漆等；5.1.3.4、工具：扳手、螺絲刀、鉗子、尺子、剪刀、車刀、絲錐、銼刀等；6、檢驗(yàn)要求6.1、A類物資的檢驗(yàn)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（

8、100%全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)）6.1.1、銅材： 光澤（目測法，要求無異色）。 夾層和雜質(zhì)（目測，要求無夾層和雜質(zhì)）。 幾何尺寸（公稱尺寸用卡尺檢驗(yàn)，要求符合技術(shù)要求尺寸）。 表面劃痕凹坑深0.5（目測）。6.1.2、漆包線： 光澤（目測法，要求無異色）。 型號規(guī)格，幾何尺寸（型號應(yīng)為QZ-2/130，尺寸用千分尺進(jìn)行測量）。 漆膜、劃傷、脫落、氣泡（外包漆皮要求無劃傷、脫落、氣泡現(xiàn)象，采用反復(fù)15次折彎的方法進(jìn)行檢驗(yàn)）。 絕緣（采用3000V絕緣搖表進(jìn)行試驗(yàn)。方法：高壓端接銅芯，地接外包漆皮，要求無擊穿現(xiàn)象；可抽點(diǎn)進(jìn)行）。6.1.3、電流鐵芯： 按圖紙及技術(shù)要求檢驗(yàn)（幾何尺寸、機(jī)械強(qiáng)度、鐵心性能數(shù)

9、據(jù)）抽檢。 環(huán)型鐵心尺寸必須保證在±2。 浸漆干燥（目測）。 標(biāo)簽（目測，要求標(biāo)簽上的信息必須與實(shí)際相符，并每只鐵心必須粘貼）。6.1.4、電壓鐵芯： 外形尺寸檢驗(yàn)：按照圖紙窗口尺寸及外圍尺寸允許+2，外接圓符合要求，鐵心截面尺寸允許+1或用紙筒套入的方法檢驗(yàn)。 外觀：卷繞緊密，無縫隙，無毛刺，疊片無錯位，無其他不合格現(xiàn)象。 性能：鐵心檢驗(yàn)方法（勵磁特性）二次施加電壓（v）11.52946586987110勵 磁 電 流 （A）損 耗（W）若出現(xiàn)不能升壓至110V；損耗40W及勵磁電流2.0A時即認(rèn)為不合格。 導(dǎo)磁率要求（對供應(yīng)商提出的要求） 在13000gs時，35800gs/Oe

10、在15000gs時，32500gs/Oe 鐵心重量按圖紙要求誤差不大于0.2 對于每副經(jīng)檢驗(yàn)的鐵心必須記錄在案，并作鮮明標(biāo)記，入庫時檢驗(yàn)報告一起交庫房，對不合格鐵心，立即上報處理（檢測室必須留底）。 電壓鐵心按指定廠家供貨，嚴(yán)禁非檢驗(yàn)就投入使用，否則將處以200元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重上報公司處理。5、化工原料：戶內(nèi)混合料：序號名稱型號檢驗(yàn)內(nèi)容參考備注1環(huán)氧樹脂E-39D供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）、型號、生產(chǎn)日期、色澤、批號。保質(zhì)期1年根據(jù)附件行進(jìn)對比2電工級硅微粉HG-400目3固化劑CH93034增韌劑DH4105促進(jìn)劑DMP-306染色劑板栗色戶外混合料：序號名稱型號檢驗(yàn)內(nèi)容參考備注1環(huán)氧樹脂奇士1

11、15A供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）、型號、生產(chǎn)日期、色澤、批號。保質(zhì)期1年根據(jù)附件行進(jìn)對比3固化劑奇士JD115B6染色劑板栗色說明：化工材料在檢驗(yàn)過程中若遇到更換生產(chǎn)廠商時，以待檢產(chǎn)品入庫。通過工藝試驗(yàn)合格后，方可輸入庫手續(xù)。6.2、B類物資的檢驗(yàn)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（按量的20%進(jìn)行抽檢，抽檢產(chǎn)品出現(xiàn)50%不合格品時，該批交驗(yàn)產(chǎn)品全部檢驗(yàn)）1、幾何尺寸（測量，要求必須滿足圖紙要求）。2、外觀及鍍層（目測，要求表面平整，無沙眼、雜質(zhì)、劃痕；鍍鋅層光澤要鮮艷且統(tǒng)一）。3、絕緣檢測（采用3000V絕緣搖表進(jìn)行試驗(yàn)。方法：高壓端接一面，地接另一面，要求無擊穿現(xiàn)象；可抽點(diǎn)進(jìn)行）。4、絕緣膠帶密封性及膠的附著性（試驗(yàn)，放入120烘箱內(nèi)烘烤60分鐘，要求膠無脫落現(xiàn)象；用膠帶徑向半疊包封2層的鐵心放入水中，完全浸泡120分鐘，要求無進(jìn)水現(xiàn)象）。5、屏蔽材料電阻（測量，用萬用表測量電阻，其阻值必須在200-500/mm內(nèi)）。6、緩沖材料（目測，要求無潮濕、破損現(xiàn)象；并檢驗(yàn)其合格證）。6.3、 C類物資的檢驗(yàn)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)