環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

1、 EO/AVY012013 中國電子科技集團公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 執(zhí)行標準：GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 第 2 版 管 理 手 冊擬制：徐趙 日期：2013.8.26審核：武健 日期：2013.8.26批準：李立功 日期：2013.8.262013年 8月 發(fā)布 2013年 8月實施中國電子科技集團公司第四十一研究所 發(fā)布 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第1 版第0次修改共2頁第1頁41所環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊目錄0.1發(fā)布令0.2.1管理者代表任命書0.2.2副管理者代表任命書0.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

2、體系一體化方針批準令0.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標批準令1. 前言1. 1本所情況簡介1.2 管理手冊的說明2. 職責、權(quán)限及職能分配2.1 機構(gòu)及崗位設(shè)置2.2 部門管理職能2.3 崗位職責和權(quán)限3 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理范圍及定義3.1 總則3.2 管理范圍3.3 規(guī)范性引用文件3.4 術(shù)語和定義4 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系4.1 總要求4.2.1 管理職責4.2.2 管理承諾4.2.4 管理方針 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素及危險源4.3.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標準、其他要求4.3.3 目標、指標和管理方案4.3.4 管理方案4.4 實施與運行4.4.1資源、作用、職責與

3、權(quán)限資源提供 組織機構(gòu)、作用、職責與權(quán)限管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第 1 版第0次修改共2頁第2頁能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流與溝通4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6運行控制4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)視與測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6 管理評審總則管理評審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括評審輸出附錄A程序文件清單附錄B各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責和權(quán)限管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題更改記錄第1 版 第0次修改共1頁第1

4、頁更 改 記 錄更改執(zhí)行日期更改單號更改頁號更 改 內(nèi) 容 概 述管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題01發(fā)布令第1 版第 0次修改共1頁第1頁0.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊發(fā) 布 令本所依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求編制完成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，（簡稱EO管理手冊），現(xiàn)予批準并發(fā)布實施。本手冊是我所環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理活動的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我所建立并實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（EO管理體系）的綱領(lǐng)和行動準則。本所全體員工必須遵照執(zhí)行。所長：李立功日期： 管理手冊文件代號

5、：EO/AVY012013標題02.1管理者代表任命書第1版 第0次修改共 2頁第1頁環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，加強對EO管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，特任命武健書記為我所的EO管理者代表，并賦予其下列職責：1. 確保按EO管理體系要求建立、實施和保持本所的EO管理體系并持續(xù)改進其有效性；2. 向所長報告EO管理體系的運行情況和業(yè)績，提供有關(guān)績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO管理體系改進提供依據(jù)；3. 確

6、保在整個所內(nèi)貫徹滿足環(huán)境保護意識及職業(yè)健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 4. 就EO管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和溝通。所長：李立功日期：管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題02.2副管理者代表任命書第 1 版第0次修改共2頁第2頁環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系副管理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，加強對EO管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，特任命方葛豐副所長為我所的EO副管理者代表，并賦予其下列職責：1.確保我所青島部分按EO管理體系

7、要求建立、實施和保持EO管理體系并持續(xù)改進其有效性；2.向所長報告EO管理體系的運行情況和業(yè)績，提供有關(guān)績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO管理體系改進提供依據(jù)；3.確保我所青島部分貫徹滿足環(huán)境保護意識及職業(yè)健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 4.就EO管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和溝通。所長：李立功日期：管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系一體化方針第1 版 第0次修改共1頁第1頁 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系一體化方針批準令管理方針：科技創(chuàng)新，提供綠色產(chǎn)品；清潔生產(chǎn)，保護環(huán)境資源；以人為本，保障安全健康；遵規(guī)守法，持續(xù)改進績效。以上方針、

8、目標已通過評審，現(xiàn)予批準。我承諾本方針傳達給全所職工及相關(guān)方。我所全體員工，包括我本人，都必須認真學(xué)習、理解、掌握管理方針的內(nèi)涵，并以實際行動貫徹執(zhí)行。 所長：李立功日期： 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系目標第1版第0次修改共1頁第1頁環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標批準令本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理目標：¨ 危險固廢物分類、回收、棄置符合國家規(guī)定,重要環(huán)境因素達標率100%。¨ 節(jié)能降耗，逐年降低萬元增加值能耗。¨ 控制排污，逐年降低萬元增加值污染物排放量。¨ 不發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故，輕傷事故控

9、制在2/年以內(nèi)。¨ 實施安全防護，保障員工職業(yè)健康，做到因作業(yè)環(huán)境因素而導(dǎo)致的職業(yè)病為零。 以上目標已通過評審，現(xiàn)予批準。我所全體員工，包括我本人，必須以管理目標為努力方向，并以實際行動達到此目標的要求。所長：李立功日期：管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題11前言第1版第0次修改共5頁第1頁1.前言1.1本所情況簡介中國電子科技集團公司第四十一研究所又名華東電子測量儀器研究所（簡稱41所）,是我國國防科技工業(yè)系統(tǒng)唯一的專業(yè)電子測量儀器研究所，主要從事微波/毫米波、光電通信、數(shù)字通信、基礎(chǔ)通用類測量儀器以及自動測試系統(tǒng)、微波毫米波部件等產(chǎn)品的研制、開發(fā)和批量生產(chǎn)，并為軍、民

10、用電子元器件、整機和系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)提供檢測手段。所本部位于安徽省蚌埠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積83,900平方米；分部位于山東青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積110，000平方米；并在北京、上海、深圳、成都、西安等地設(shè)有辦事機構(gòu)。41所現(xiàn)有職工900多人，其中科技人員700多人，具有高、中級技術(shù)職稱者420多人。所內(nèi)設(shè)有科技委，科技部（下設(shè)七個科研部），儀器產(chǎn)品中心、生產(chǎn)部、綜合辦物資部財務(wù)部等職能部門。經(jīng)國家授權(quán)批準，41所承擔了“電子測試技術(shù)國家重點實驗室”、“國防科技工業(yè)光電子一級計量站”、 “國家電子儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”、“國家計量器具新產(chǎn)品定型鑒定技術(shù)機構(gòu)”、“國家進出口電子儀器

11、檢驗實驗室”等任務(wù)，在中國電子測量儀器行業(yè)中具有十分重要的地位。 41所擁有一支從事電子測量儀器、自動測試系統(tǒng)、微波毫米波部件以及各類電子應(yīng)用產(chǎn)品研究、開發(fā)、設(shè)計的專業(yè)技術(shù)隊伍，具備先進的設(shè)計、測試、計量、工藝手段、生產(chǎn)設(shè)備和完備的質(zhì)量保證體系。自1998年3月全面通過ISO 9001質(zhì)量體系認證以來，一直保持良好運行，并于2003年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系換版認證。 “八五”以來，共完成科研成果360多項，4項獲國家獎，60多項獲部、省級科技進步獎。41所測試儀器產(chǎn)品已達到世界先進水平，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題11前言2說明第1版第0次修改共5頁第2頁廣泛

12、應(yīng)用于衛(wèi)星、通信、導(dǎo)航、雷達、科研、教育等領(lǐng)域，并為 “神舟” 載人航天工程和光纖通信干線工程等許多國家重點建設(shè)項目進行了儀器配套，為我國的國防科技事業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)做出了重要貢獻。 41所充分發(fā)揮自身高技術(shù)優(yōu)勢，大力發(fā)展電子測試技術(shù)和電子測量儀器、孵化養(yǎng)殖設(shè)備、通信設(shè)備、火災(zāi)報警系統(tǒng)、煙機電控系統(tǒng)等產(chǎn)品，不僅在國內(nèi)具有較高的市場占有率，部分產(chǎn)品還打入了國際市場，創(chuàng)造出良好的社會效益和經(jīng)濟效益。41所注重環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè)，努力消除和減少產(chǎn)品在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中對環(huán)境的影響，開展 “節(jié)能減排”活動；在努力做好環(huán)境保護工作的同時，以人為本，注重員工的職業(yè)健康安全，控制、減少及消除生產(chǎn)服務(wù)活動中的各種

13、風險，追求企業(yè)發(fā)展中承擔的社會責任和員工進步的和諧統(tǒng)一。41所秉承“科技創(chuàng)造價值、儀器產(chǎn)業(yè)報國”的真誠理念，堅持“發(fā)展獨立自主的核心技術(shù)，以高性價比的精品服務(wù)社會”的宗旨，發(fā)揚“團結(jié)、務(wù)實、勤奮、創(chuàng)新”的精神，積極營造“所為人人，人人為所”的文化氛圍，正朝著“國際知名的一流研究所”的目標闊步前進！1.2 管理手冊的說明 1.2.1術(shù)語：EO：環(huán)境/職業(yè)健康安全的簡稱。1.2.2 本管理手冊根據(jù) GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明

14、第1版第0次修改共5頁第3頁標準的要求，并結(jié)合我所實際情況和產(chǎn)品特點而制定，闡述了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各項要求，經(jīng)所長批準后頒布執(zhí)行。本手冊所描述的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程的有效運行，依靠與本手冊相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等一系列環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的實施來保證。本手冊用于下列情況： 1) 本所申請環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證（第三方認證）時，向認證機構(gòu)提供的主要文件； 2) 向社會相關(guān)方和員工證明本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的主要文件； 3) 本所開展內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系必須遵循的綱領(lǐng)性文件。1.2.3 管理手冊的管理管理手冊由條件保障與安全生產(chǎn)部

15、統(tǒng)一編號發(fā)放，作好登記，建立發(fā)放明細臺賬。發(fā)放方式主要以紙制、電子版本兩種方式進行發(fā)放。 手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。管理手冊是本所全部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的重要組成部分，其編制、發(fā)放、更改、換版均受控，按照本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)更詳盡內(nèi)容見文件控制程序。 管理手冊合訂本發(fā)放對象：所級領(lǐng)導(dǎo)。如有單獨需要，報請管理者代表批準后予以發(fā)放。條件保障與安全生產(chǎn)部至少備有壹套完整、有效的管理手冊復(fù)印件，提供給外審論證審核組和內(nèi)審審核組使用。所內(nèi)各部門及全所員工均可通過所局域網(wǎng)閱讀管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。1.2.4 受控手冊與非受控

16、手冊 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明第1版第0次修改共5頁第4頁手冊的發(fā)放分受控和非受控二種類型。無論何種形式發(fā)放，均應(yīng)有發(fā)放登記。受控手冊：當需要更改或換版時，能得到及時更新：1） 對所內(nèi)范圍發(fā)放的，有“受控本”標識和編號；2） 對認證機構(gòu)發(fā)放的，有“受控本”標識和編號。 3）對于重要和重大更改（如：認證范圍變化、機構(gòu)設(shè)置變化、管理層變化），需將更改內(nèi)容送至認證機構(gòu)備案。對于非重要更改（如：附錄部分的內(nèi)容、語句和文字修訂等），在認證機構(gòu)來所審核時予以說明并出具文件更改通知單，無需每次更新。 非受控手冊：不需回收，不需作更新： 1） 針對所內(nèi)發(fā)放用于培訓(xùn)的，加蓋“非受控

17、本”章，僅對當時有效。2） 針對所外一次性發(fā)放無需受控的（如：上級主管部門、顧客、相關(guān)方等），蓋“非 受控本”章，不作更新。管理手冊對外發(fā)放必須經(jīng)過管理者代表的批準。需要時報最高管理者批準。1.2.5 更改與換版 1） 更改 管理評審、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施的要求等引起的管理手冊的修訂與更改隨時進行。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明第1版第0次修改共5頁第5頁在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，反饋到條件保障與安全生產(chǎn)部，條件保障與安全生產(chǎn)部定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊予以更改。更改后更新保持有效版本。2） 換版 管理者代表每年

18、會同有關(guān)部門對手冊進行評審,以確認其有效性，亦可安排在管理評審會議內(nèi)容中。當管理手冊經(jīng)過重大或多次修改，或所的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，或為了適應(yīng)外部環(huán)境變化的需要，由管理者代表組織條件保障與安全生產(chǎn)部提出“管理手冊換版申請”或“環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系換版策劃（計劃）”，并組織換版工作，經(jīng)所長（或管理者代表）批準后實施。管理手冊的換版與修訂的具體工作由條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織實施，具體文件更改辦法詳見文件控制程序。單 位 名 稱：中國電子科技集團公司第 41 研究所 地 址：安徽省蚌埠市長征路726號 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號通 訊 地 址：安徽省蚌埠市 101

19、信箱 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號郵 編：233006 266555電 話：05524082988,4084011053286897262，86889020 傳 真：05524082977 053286897258 電 子 函 件：eibb 網(wǎng) 址: http / 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第1頁2 職責、權(quán)限及職能分配2.1 機構(gòu)及崗位設(shè)置詳見本管理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)圖。2.2 部門管理職能詳見本管理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表2.3 崗位職責和權(quán)限本管理手冊僅列出所長與管理者

20、代表的職責，其他職責和權(quán)限見四十一所安全與環(huán)境管理責任制和職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職能分配表所長在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系中的責任：a) 就我所的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理總體績效，向全所負全責；b) 引領(lǐng)全體員工關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)要求；c) 所長在最高管理層中指派一名或兩名管理人員為管理者代表（見管理者代表任命書）。d) 主持制定我所的管理方針和目標；e) 領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持并不斷改進管理體系；f) 組織建立并完善組織機構(gòu)，明確各級人員的職權(quán)；g) 為管理體系的運行和改進提供必要的資源；h) 通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性；i) 負責批準管理手冊、審定我所各項計劃、預(yù)算及

21、其他所級重要文件。管理者代表在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系中的責任：1） 所長在最高管理層中指派的一名或兩名管理人員（見管理者代表任命書），無論該成員在其他方面的職責如何，其均應(yīng)具有授權(quán)書中規(guī)定的管理職管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第2頁權(quán)，并直接向所長負責。2） 負責組織、建立、實施和保持我所的職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系；3） 向我所最高管理層報告我所環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4） 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識；5） 代表我所就職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的有關(guān)事宜的

22、外部聯(lián)絡(luò)。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第3頁41所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖所長管理者代表青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)副管理者代表管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第4頁節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)委員會管理者代表所長科研計劃部研發(fā)二部生產(chǎn)1部研發(fā)一部綜合辦規(guī)劃計劃部防火委員會副所長四十一所蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)圖紀檢監(jiān)察與審計部科技項目部質(zhì)量部安全部條件保障與安全生產(chǎn)部物資部財務(wù)部黨群工作部人力

23、資源部信息中心市場營銷部管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第5 頁節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)委員會副管理者代表管理者代表所長防火委員會四十一所青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織結(jié)構(gòu)圖科研計劃部儀器產(chǎn)品中心條件保障與安全生產(chǎn)部國防光電子計量站重點實驗室人力資源部質(zhì)量部信息中心物資部黨群工作部財務(wù)部市場營銷部生產(chǎn)2部綜合辦研發(fā)七部研發(fā)六部研發(fā)五部研發(fā)四部研發(fā)三部研發(fā)二部科研部副所長科技委管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第6頁四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖說明1.以下各職

24、能部門為蚌埠、青島兩地共有，人員分為兩部分，完成相同工作職能。公共部門黨群工作部 條件保障與安全生產(chǎn)部 人力資源部 物 資 部 市場與營銷部信 息 中 心研 發(fā) 二 部 科研計劃部 財 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 2、科研部各研發(fā)部門主要職能：科研計劃部： 組織科研項目的申報，負責科研項目計劃、科研合作的管理，以及科研相關(guān)的統(tǒng)計、報表工作。研發(fā)一部： 負責煙草電子控制裝置等電子控制類產(chǎn)品的研究與開發(fā)，根據(jù)市場信息，進行新產(chǎn)品立項、設(shè)計、定型并負責產(chǎn)品的工程化及持續(xù)改進工作。研發(fā)二部： 負責工藝、結(jié)構(gòu)、標準化等共性技術(shù)的研究與開發(fā)，以及共性技術(shù)的管理，制定相關(guān)共性技術(shù)的執(zhí)行標準并實施。研發(fā)三部： 負責微

25、波整、部件的研究與開發(fā)，以及為客戶完成專用微波功能模塊的設(shè)計、開發(fā)。研發(fā)四部： 負責微波測試技術(shù)、微波測試儀器的研究與開發(fā)。 研發(fā)五部： 負責光電測試技術(shù)及儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)六部： 負責通信測試技術(shù)及儀器、通用測試技術(shù)及基礎(chǔ)測試儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)七部： 負責自動測試與故障診斷技術(shù)研究與系統(tǒng)集成，為客戶定制完整的自動測試與綜合保障解決方案，負責生產(chǎn)調(diào)試工藝過程中使用的自動測試(調(diào)試)系統(tǒng)的研制。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第7頁儀器產(chǎn)品中心：以滿足用戶需求為牽引，負責開發(fā)有明顯市場需求、量大面廣的儀器產(chǎn)品。3、生產(chǎn)部主要職能

26、：3.1.生產(chǎn)1部主要職能：負責光電儀器、通信儀器、微波儀器、通用儀器、煙草電子控制裝置等定型產(chǎn)品調(diào)試、生產(chǎn)。負責機加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。3.2生產(chǎn)2部主要職能：負責微波儀器（含微波整、部件）等定型產(chǎn)品生產(chǎn)，負責機加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。4、其它相關(guān)部門的主要職能：4.1.條件保障與安全生產(chǎn)部：負責技改項目、設(shè)備維修、儀器管理、基建項目、固定資產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)等。4.1.2市場與營銷部：負責市場策劃、市場需求分析、產(chǎn)品銷售、技術(shù)支持、客戶管理等。4.1.3信息中心：負責全所網(wǎng)絡(luò)、情報、圖書資料管理、計算機及相關(guān)設(shè)備管理和維護、維修?？萍?、項目、財務(wù)、基建、儀器、設(shè)備、文檔資料、人

27、事等檔案管理。4.1.4物資部：負責全所物資的采購、物資庫房的管理、全所廢舊物資的回收保管和處理工作。4.1.5科技委：負責對我所技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、高新技術(shù)研究、科學(xué)管理、科技成果推廣應(yīng)用等提供決策咨詢。4.1.6監(jiān)察與審計部：負責全所相關(guān)部門及所屬公司的監(jiān)察、審計。4.1.7 國防光電子計量站：負責制定光電子計量科技發(fā)展規(guī)劃、計量科研項目的研究、開發(fā)、驗收，對外開展光電子校準、測試、檢定服務(wù)。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第8頁4.1.8 重點實驗室：在微波毫米波、光電、自動測試、電磁信息安全測試、動態(tài)測試研究方向上進行基礎(chǔ)研究，以及

28、成果推廣應(yīng)用。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第9頁環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.1總要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃4.3.1環(huán)境因素對危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其它要求

29、4.3.2法規(guī)和其它要求管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第10頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.3.3目標、指標和管理方案4.3.3目標和方案4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流溝通、參與和

30、協(xié)商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第11頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)

31、性評價4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第12頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務(wù)部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評審4.6管理評審注：1.“”表示

32、歸口管理或承擔主要責任；“”表示協(xié)辦或參與。2.本體系中科技委歸口管理在綜合辦；監(jiān)察與審計部歸口管理在財務(wù)部。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題31總則2范圍3引用文件4術(shù)語和定義第1版第0次修改共 19頁第1頁環(huán)境與職業(yè)健康安全管理范圍及定義3.1總則本手冊依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的要求，結(jié)合本所的實際情況編寫。本手冊規(guī)定了中國電子科技集團公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標及和管理體系，是本所建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時在實施和推行上述管理體系時給予指導(dǎo)。旨在展示本所的環(huán)境和職業(yè)健康

33、安全管理體系符合GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標準的要求。3.2管理范圍1.2.2 本手冊闡明了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準規(guī)定的全部要求。本手冊適用于我所的所有產(chǎn)品：其中包括光電儀器、通信儀器、微波儀器（含微波整、部件）、通用儀器、通信設(shè)備、孵化養(yǎng)殖設(shè)備、煙草電子控制裝置從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的各個過程。并為軍、民用電子元器件及測量設(shè)備提供檢測服務(wù)。通過體系的有效實施，包括持續(xù)改進實施的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。3.3規(guī)

34、范性引用文件 本手冊引用下列標準 GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理要求 規(guī)范管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第2頁3.4術(shù)語和定義本手冊采用GB/T240012004和GB/T280012011中規(guī)定的術(shù)語和定義。4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求 本所按GB/T240012004和GB/T280012011標準的要求，結(jié)合我所特點，制定方針，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施、保持和持續(xù)改進。環(huán)境和

35、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋本手冊1.2中確定的本所的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，并將如何實現(xiàn)標準各項要求的方法形成文件，以消除、減少或控制由活動、產(chǎn)品和服務(wù)帶來的有害環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險，并為持續(xù)有效的改進提供保證。我所管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如上：4.2 管理職責4.2.1 所長主持制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并批準發(fā)布。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，包括對遵守與本所環(huán)境因素、現(xiàn)行職業(yè)健康安全有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)為制定管理目標提供框架

36、。 為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，所長應(yīng)確保方針能夠傳達到員工和相關(guān)方等所有為本所和代表本所工作的人員，使每個人都能理解其相關(guān)管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第3頁義務(wù)，同時應(yīng)確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針可讓公眾獲取。 所長通過管理評審來評價環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性，必要時予以修訂，并再次批準發(fā)布，以適應(yīng)內(nèi)外部變化的需求。 本所中期環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見0.3章。4.3 策劃所長組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，設(shè)置適合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的組織機構(gòu)（見0.5章），建立管理職責，進行資源管理，控制活動、產(chǎn)

37、品和服務(wù)對環(huán)境的影響和職業(yè)健康安全風險等體系所需過程，以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和體系的要求。當內(nèi)外部環(huán)境（含工作場所）變化時，應(yīng)主動持續(xù)進行環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價，并策劃對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第4頁所長應(yīng)確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性和變更的有效性。4.3.1環(huán)境因素與危險源環(huán)境因素環(huán)境因素的識別建立并實施環(huán)境因素識別與評價控制程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織環(huán)境因素的識別、評價和更新工作。環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本所的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘?/p>

38、影響的部門、設(shè)備、人員和區(qū)域，識別應(yīng)準確、真實，并考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。識別和確定環(huán)境因素應(yīng)充分考慮對大氣、水體、土地所造成的污染；考慮噪聲、固體廢棄物污染和副產(chǎn)品；考慮物理屬性（如：大小、顏色、外觀、形狀等）；考慮原材料、自然資源與能源的消耗；能量釋放，以及對周邊社區(qū)的影響和地區(qū)性環(huán)境問題、相關(guān)方的要求等。識別環(huán)境因素應(yīng)準確、真實。環(huán)境因素的識別應(yīng)充分考慮公司內(nèi)部運行正常、異常和可能的緊急情況，以及過去、現(xiàn)在、將來不同時態(tài)的運行，包括對環(huán)境和人員健康安全的全部影響。重要環(huán)境因素的評價識別環(huán)境因素后，應(yīng)考慮以下情況評價其對環(huán)境影響的重要性，確定重要環(huán)境

39、因素：a) 適用的法律法規(guī)許可要求、排放限值； b) 本所環(huán)境方針的要求； c) 環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重性、持續(xù)時間；d) 環(huán)境因素的類型、規(guī)模；管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第5頁e) 控制環(huán)境因素的技術(shù)經(jīng)濟可行性；f) 內(nèi)外部相關(guān)方的關(guān)注的程度。在本所建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮，形成重要環(huán)境因素清單，并經(jīng)管理者代表批準。環(huán)境因素的更新當本所活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程發(fā)生變化或法律法規(guī)或其他要求變化時，按環(huán)境因素識別與評價控制程序，及時更新環(huán)境因素的信息，確保環(huán)境方針和目標、指標的實現(xiàn)。危險源辨識、風險

40、評價和風險控制的策劃建立并實施危險源辨識與風險評價控制程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織危險源辨識、風險評價工作，在本所活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中持續(xù)地對危險源辨識、風險評價進行控制，以確定重大風險并達到消除、降低或控制風險的目的。.1危險源辨識的范圍一般應(yīng)包括：a) 常規(guī)的科研生產(chǎn)活動和非常規(guī)的活動；b) 科研生產(chǎn)和辦公場所涉及的所有人員（包括合同方人員、訪問者等）的活動；c) 科研生產(chǎn)和辦公場所的所有設(shè)施。.2 危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)：a) 依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限進行確定，在確定重大風險時，考慮事故發(fā)生的可能性大小、造成的損失和后果的嚴重性以及暴露的時間；

41、b) 考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第6頁確保辨識和評價的方法是主動性的而不是被動性的；c) 規(guī)定風險級別，識別可通過在本所各相關(guān)職能部門和層次建立職業(yè)健康安全目標和相應(yīng)的管理方案能夠消除或加以控制的風險；d) 與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應(yīng)，考慮重大危險源的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生概率和持續(xù)時間；e) 將危險源辨識、風險評價的相關(guān)結(jié)果及控制措施形成文件，為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展運行控制提供輸入信息。所長通過管理評審掌握本所對重要危險源和重大風險實

42、施預(yù)防控制的狀況，擬定持續(xù)改進的措施，確保職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)，并符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；f) 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效的實施。.3 危險源辨識和風險評價的更新控制按危險源辨識與風險評價控制程序規(guī)定的評價方法進行危險源辨識、風險評價，并在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制效果。危險源和風險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件并根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)、活動的變化情況及時更新。4.3.2法律法規(guī)和其他要求建立、實施并保存法律法規(guī)和其它要求控制程序，規(guī)定獲取法律、法規(guī)和其它要求的渠道，識別、確定適用于本所的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要

43、求，確定這些要求如何應(yīng)用于本所的環(huán)境因素，確保本所在建立、實施、保持和改進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第7頁條件保障與安全生產(chǎn)部負責收集涉及到本所科研、生產(chǎn)經(jīng)營活動的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，并組織有關(guān)部門確認與本所環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行及與本所科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，建立本所環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求清單并跟蹤其有效性。條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織各部門及時更新

44、法律法規(guī)和其它要求，并將這些信息及時傳達給內(nèi)部員工和其他相關(guān)方。4.3.3 目標、指標和管理方案本所建立、實施并保存目標、指標、管理方案的確定與修訂控制程序，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立和管理方案的實施，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。目標和指標a)由最高管理者組織制定所環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，并評審目標和指標的適宜性，由各相關(guān)部門分解并予以實施；b)目標應(yīng)符合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，符合國家、地方行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、標準以及其它要求。其中：環(huán)境目標中應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。并應(yīng)考慮本所存在的重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、資金設(shè)備和經(jīng)營

45、要求，相關(guān)方的意見、建議和要求等。職業(yè)健康安全目標中，應(yīng)包括對持續(xù)改進的承諾，并應(yīng)考慮:法律法規(guī)和其他要求；本所存在的職業(yè)健康危險源和風險；可選擇的技術(shù)方案；財務(wù)、實際運行及經(jīng)營狀況；相關(guān)方的要求、意見和建議等。需要時，目標和指標可予以修訂，經(jīng)管理評審后，再次批準發(fā)布；管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第8頁c) 目標和指標應(yīng)形成文件，可行時應(yīng)予以量化。并根據(jù)產(chǎn)品、活動和服務(wù)要求，在實施過程中做必要的調(diào)整。d) 根據(jù)每年管理評審結(jié)果，依據(jù)更新的重要環(huán)境因素和重大風險及目前的環(huán)境與安全績效，將制定新年度的目標、指標。本所中長期環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標見0.3章。4.3.4管理方案a)為確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各相關(guān)部門制定、實施并保持實現(xiàn)目標、指標的一個或多個相應(yīng)的管理方案，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織評審，評審結(jié)果由所長批準；b)管理方案中應(yīng)規(guī)定本所內(nèi)各有關(guān)職能部門和職能層次實現(xiàn)目標、指標的職責、方法和時間安排。依照計劃安排，應(yīng)定期在規(guī)定的時間間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行