企業(yè)管理-生產管理

1、第三篇 生產管理1、生產經營工作管理辦法 22、生產作業(yè)計劃管理規(guī)定 43、產品投入順序要求 6 4、生產調度會制度 85、產品標識方法 106、入庫產品搬運、保護和交付管理規(guī)定 13 7、設備管理制度 14 8、設備點檢制度 21 9、設備技術狀況鑒定及檢查制度 23 10、物資采購管理辦法25 11、物資采購管理辦法補充規(guī)定27 12、采購物資A、B、C分類原則 29 13、供方評定細則30 14、倉庫管理制度 31 15、關于廢舊物資的管理規(guī)定 33生產工作管理辦法1 目的為加強對產品進度、質量、成本的控制力度，不斷提高合同履約率、產品質量和經濟效益，滿足顧客的要求，以實現公司生產工作健

2、康和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，特制定生產工作管理辦法如下。2 目標2.1 滿足產品供貨期的定義合同生效后起算的供貨周期內完成供貨內容；因顧客原因導致供貨期后延的，順延供貨周期。2.2 產品供貨期履約率的目標合同產品的供貨期履約率1003 保證產品供貨期的措施3.1 生產準備的控制（指定型產品或改型產品）3.1.1 大型件及特殊件的生產準備a技術中心在接到合同后，不遲于5個工作日，編發(fā)合同大型及特殊件技術明細表到生產及采購部門，技術明細表包括產品大型結構件、特殊材料、大型鑄鍛件、大型配套件等影響進度的主要因素。b 生產計劃部在收到合同及合同大型及特殊件技術明細表后，不遲于3個工作日下發(fā)生產準備計劃（

3、主要指大件毛坯）到采購部。c 采購部在收到合同、合同大型及特殊件技術明細表及生產準備計劃后，不遲于2周完成采購準備工作（包括合同簽訂及預付款到位）。3.1.2 生產準備的完善a 技術中心接合同后不遲于15個工作日，下發(fā)合同產品完整的技術資料（包括圖紙、工藝、工裝、材料定額、標準件定額（出口產品的箱單及包裝圖下發(fā)時間以不影響集港為原則自行確定）；b 生產計劃部接合同后不遲于20個工作日下發(fā)生產作業(yè)計劃（執(zhí)行工裝計劃先行原則）。c 采購部接合同后不遲于30個工作日做好進料計劃及準備（執(zhí)行工裝材料先行原則），按照生產計劃部月份計劃安排和階段性的投入要求進料，投入后嚴格執(zhí)行產品投入順序及生產周期要求規(guī)

4、定，做到投入的配套性和及時性。d 特殊合同，特殊時期各部門要立即組織相關工作，急事急辦。3.2 生產過程的控制（指定型產品或改型產品）3.2.1 生產過程的進度控制要求月份生產計劃作為生產活動綱領性文件指導生產，由生產計劃部按月編制和下發(fā)。為保證月份生產計劃本身的可操作性及適應性，由考核部納入生產計劃部職責的考核內容；為保證月份生產計劃的嚴肅性，由考核部納入各執(zhí)行部室、分廠職責的考核內容；考核部依據生產經營工作問責制、產品質量管理考核辦法對上述部室、分廠進行考核。a 技術中心為產品技術資料的完整性、及時性和準確性負責。b 生產計劃部為月份生產計劃完成的均衡性、同步性、配套性生產組織負責。c采購

5、部應嚴格執(zhí)行產品投入順序要求，為月份生產計劃完成的均衡性、同步性、配套性生產投入負責，嚴格執(zhí)行產品投入順序要求。d 各分廠為月份生產計劃完成的及時性（執(zhí)行率）負責。e 市場部為投入產品的合同內容變更（因顧客原因）負責，并有因公司原因而產生的進度拖延及時與用戶溝通的義務。f 財務部為已到賬的合同預付款、進度款等項目資金的付款的及時性負責。3.2.2 生產過程的信息傳遞程序要求信息傳遞采用書面?zhèn)鬟f和網絡共享兩種方式進行。a 下列信息由網絡共享傳遞市場部：每月25號前發(fā)布一次在執(zhí)行合同的用戶信息及進度要求；財務部：每月25號前發(fā)布一次在執(zhí)行合同資金到位情況；技術中心：每月25號前發(fā)布一次技術資料的準

6、備情況及計劃完成時間；采購部：每天將在執(zhí)行合同的投入情況進行更新，并做到網絡共享；各分廠：每天將在執(zhí)行合同的完成情況進行更新，并做到網絡共享；生產計劃部：匯總各部室、分廠的進度信息，每周發(fā)布一次月份生產計劃完成情況；b 其余生產經營信息由書面?zhèn)鬟f或郵件傳遞3 檢查與考核生產準備及月份生產計劃完成情況的檢查由生產計劃部執(zhí)行，并將檢查情況進行通報，每月進行一次；考核由考核部執(zhí)行，考核部每月對月份生產計劃執(zhí)行情況進行一次考核，并依據相關考核文件對影響生產經營結果的部室、分廠進行獎懲。生產作業(yè)計劃管理規(guī)定1 目的保證生產作業(yè)計劃編制和運行始終處于受控狀態(tài)，以確保合同和公司經營計劃的完成和產品按期交付。

7、2 適用范圍公司生產作業(yè)計劃的編制和管理3 職責3.1 生產計劃部是公司生產作業(yè)計劃的歸口管理部門，負責編制公司生產作業(yè)計劃，并控制和檢查生產作業(yè)計劃的運行；3.2 各分廠為生產作業(yè)計劃的具體執(zhí)行部門，保證其計劃的受控運行；3.3 市場部負責提供產品合同，技術中心負責提供圖紙資料及生產作業(yè)計劃有關的技術文件。4 工作程序4.1 生產作業(yè)計劃的編制4.1.1 公司生產作業(yè)計劃由生產計劃部編制；4.1.2公司生產作業(yè)計劃應以公司市場部生產通知單和技術中心輸出的產品施工圖紙及有關技術文件，對照合同要求及本公司現有實際生產情況，編制公司月度“生產作業(yè)計劃”；4.1.3 編制生產作業(yè)計劃還應考慮原材料、

8、外購件、在制品的庫存情況、動力供應情況和設備檢修計劃等因素；4.1.4 編制生產作業(yè)計劃應保證合同的交貨期和質量要求；4.1.5 編制生產作業(yè)計劃應達到均衡生產的要求；4.2 生產作業(yè)計劃的編制方法和內容4.2.1 生產作業(yè)計劃的編制方法為滾動計劃編制方式，按月編制；4.2.2 生產作業(yè)計劃的主要內容包括：a本月經濟指標b本月主要產品構成及量化指標（按產品、按單位分列）;c本月主要產品生產進度要求，入庫安排；d生產作業(yè)計劃輸入的有關要求4.2.3 各分廠按照公司生產作業(yè)計劃和產品工藝文件（工藝路線、鋼結構工藝、裝配工藝）編制本分廠的生產作業(yè)計劃并下達各種指標；4.3 生產作業(yè)計劃的審核、批準生

9、產作業(yè)計劃草案編制由生產計劃員完成，部長審核后報生產副總經理審批，批準后生效；4.4 生產作業(yè)計劃的發(fā)放4.4.1 每月25日生產計劃部下達次月生產作業(yè)計劃；4.4.2 生產作業(yè)計劃發(fā)放范圍：a公司領導；b生產計劃部、市場部、采購部、技術中心、市場部發(fā)貨組、質管部、財務部、各生產分廠。4.5 生產作業(yè)計劃的執(zhí)行4.5.1 各生產分廠嚴格按照計劃安排組織生產，各有關部門要認真執(zhí)行公司生產作業(yè)計劃。對于計劃執(zhí)行過程中出現的問題應及時協調解決，自己難以協調解決的向生產計劃部反饋；4.5.2 公司定期召開生產調度會（每周三次），會議由生產副總經理主持，各有關部門主管領導參加并報告本部門執(zhí)行公司作業(yè)計劃

10、的情況。會議協調解決生產過程中出現的問題及生產作業(yè)計劃的不平衡，使生產過程處于受控狀態(tài)；4.5.3 生產計劃部記錄好工廠生產調度會的內容；4.6 生產作業(yè)計劃的更改4.6.1 生產計劃部在接到合同更改通知單后，應于3日內組織評審，并提出更改結論；4.6.2 將評審的更改通知和更改結論上報生產副總經理批準后生效；4.6.3 批準的更改由生產計劃部下達更改通知單對生產作業(yè)計劃進行修改，通知單的發(fā)放范圍應覆蓋生產作業(yè)計劃的發(fā)放范圍，時間在2周以內；4.6.4 對生產過程中出現的生產場地、生產設備、生產班次的臨時調整，也采取由生產計劃部下發(fā)調度通知單的方式調整，生產調度通知單發(fā)放前由生產計劃部部長批準

11、；7 生產作業(yè)計劃的完成情況的驗評每月25日為當月截止期，各分廠生產統計員將月份生產報表經單位主管領導審核簽字后，28日前上報生產計劃部，生產計劃部生產統計每月月初對分廠生產報表進行匯總、驗證；8 生產作業(yè)計劃的保存8.1 發(fā)放后的生產作業(yè)計劃由各部門自行保管，保存期兩年；8.2 生產計劃部指派專人保管生產作業(yè)計劃及與之有關的文件、記錄，保存期三年。產品投入順序要求1 為做到生產計劃與采購工作的緊密結合，規(guī)范投料順序，提高生產效率，特制定如下相關規(guī)定。2 產品投入的總體原則：首先做到集中投入，再做到分部件投入，并且做到配套投入。在產品投入的總體原則要求下，投料順序在實際執(zhí)行過程中允許做彈性調整

12、，但必須保證投入的配套性；外協工序或成品進廠參考投入時間段執(zhí)行；對特殊合同的投入執(zhí)行生產指令要求；3 本要求納入生產工作管理辦法進行考核。4 示例邊緣傳動磨機投料順序合同號：SMZB07-016S業(yè)主：吉林通化合同產品：3×6.52.5m風掃煤磨 1臺供貨期：4個月（07.02.10合同生效，07.06.10全部供完）技術中心已于07.02.20完成全部技術資料確認和下發(fā)工作；生產計劃部已于07.02.25完成生產計劃的編制和下發(fā)工作，并要求3月下旬開始投入制作。明確供貨順序如下：04.30供主軸承及地腳螺栓；05.20供筒體（需與大齒輪配鉸）；05.30供大齒輪及罩；06.10供小

13、齒輪總成及輔傳總成；06.20全部供完；4.1 采購部應采取如下進料順序控制：4.1.1 依據合同、生產計劃、各種技術定額要求及庫存情況編制采購計劃，分配板型材、鑄鍛件、標準件、配套件采購任務到責任人。4.1.2 各采購責任人依據采購任務和采購計劃要求，編制詳細進料計劃，準確到每一個零件，并著手大件毛坯原材料的訂貨。若不能滿足進度要求，及時反饋到部門。4.1.3 各采購責任人依據月份生產計劃及部門的要求，3月下旬開始投入：a主軸承04.30供貨：3月底需進齊主軸承的材料：先進鑄鋼底座、鑄鐵底盤、上蓋鋼板等主要材料；3月底配套小件原材料全部進齊；04.20前球面瓦進廠，并進齊配套標準件。b筒體0

14、5.20供貨：4月上旬需投入端蓋板，4月中旬需投入筒體板和中空軸；同時4月中旬一并投入筒體內部構件原材料。c大齒輪及罩05.30供貨：毛坯準備周期40天，加工周期35天，從進料到完成制作需要75天，04.10毛坯必須進廠，否則不能參與筒體配鉸，因此，大齒輪的進度控制形成一個關鍵節(jié)點。d小齒輪總成及輔傳總成06.10供貨：加工周期45天，04.20前毛坯必須進廠，先進軸承座蓋、聯軸器、斜齒離合器、小齒輪及軸等主要材料；4月底配套小件原材料全部進齊；5月底前軸承進廠，并進齊配套件（如液壓推桿止動器、輔傳電機、減速機等）。e 06.20全部供完：襯板、稀油站、主電機、主減速機、外協件根據進度情況提供

15、。f各采購責任人依據供貨順序設置進料節(jié)點，并對進料的配套性實施有效控制，節(jié)點前后若完不成采購任務，應及時反饋到部門，部門負責人應及時反饋到生產計劃部，進行溝通和拿出解決方案。生產調度會制度1 目的為充分發(fā)揮好生產調度會的作用，協調解決好生產過程中的各種問題，做到任務內容具體，措施辦法得當，落實貫徹不打折扣，責任明確，以提高調度會重要性、嚴肅性，特制定生產調度會制度如下。2 會議召開時間正常工作日內每周一、三、五下午下班前一小時準時召開，因其它原因不能召開時，由生產計劃部另行通知。3 參會單位生產計劃部、市場部、技術中心、采購部、質管部、物資管理部、金屬結構分廠、機加分廠、機裝分廠、聯合分廠、鑄

16、造分廠、發(fā)貨組。4 參會人員原則上由上述各部室、分廠第一管理者參加，如有特殊情況不能參加，須由第二管理者或指定的臨時負責人參加。（生產計劃部根據需要派調度列席會議，市場部每周一需保證負責人到會，要求通報近期供貨產品及配件的相關信息，及在制產品有關的市場信息）。5 會議紀律要求各參會人員嚴肅對待調度會，會前充分準備，并準時到會。發(fā)言須經會議主持人許可，發(fā)言要求簡潔明了、言簡意賅。對無故遲到、曠會的部門依據會議規(guī)定進行處罰。6 會議內容6.1 會議由生產副總主持召開，從總體上部署和安排生產工作，各部室、分廠作好記錄，并認真落實。6.2 生產計劃部組織召開調度會，提出近期急需解決的問題，及解決方案，

17、并認真做好會議記錄，檢查落實上次會議交辦完成事宜。6.3 各部室、分廠提出近期在計劃執(zhí)行過程中存在的問題和解決方法，涉及的相關部室、分廠能在會上解決的應立即給予答復，若需經會后落實方能答復的，應給出承辦時間（只涉及兩部門之間可協調解決的事情，原則上不在會上討論，但解決不了的，可提請會上討論）。6.4 每周一要求各部室、分廠對本單位的生產安排情況進行通報，通報內容參照月份大計劃所列收尾、在制及投入分類進行組織，會議時間不夠時順延。生產計劃部重點通報作業(yè)計劃下達情況，上周進度情況和本周進度控制重點，采購部重點通報生產準備情況，外協產品進度情況，技術中心重點通報技術資料準備情況，質管部重點通報質量控

18、制關鍵點，各分廠重點通報本周安排情況，發(fā)貨組通報產品發(fā)貨情況。要求各參會人員達到熟悉合同要求，了解整體進度，明確下一步工作方向。7 會議要求完成情況考核7.1 由生產計劃部組織對調度會形成會議記要，并對完成情況進行考核，各分廠、部門主要負責人為第一責任人，具體分為以下幾類：a責任明確，因工作責任心不強未完成要求的，將視對產品進度造成的影響對責任人依據相關規(guī)定進行處罰。b因設備出現故障、毛坯出現缺陷、圖紙工藝出現問題等原因造成的未完成，將根據出現問題的解決時間順延進行考核。c 因資金問題造成的未完成，在提供準確證據后可免予處罰。d對于拒不服從調度會要求的情況將對分廠、部門負責人依據相關規(guī)定進行處

19、罰。7.2 生產計劃部將會議紀律、記要完成情況等匯總后，交考核部予以落實，做出獎罰決定。8 會議紀要要求生產計劃部做好會議紀要，督促和檢查會議內容的執(zhí)行情況，在調度會召開第二天在局域網上共享，作為生產經營問責制考核依據。產品標識方法1 目的在采購、生產、交付和安裝過程的各個階段，以適當的方式標識產品，以防止不同的產品誤用，保證產品在規(guī)定有追溯性要求的場合具有可追溯性。2 適用范圍采購、生產、交付和安裝的各個過程3 職責3.1 生產計劃部是產品標識的管理單位，負責產品包裝、特殊安裝標識的設計。3.2 技術中心負責確定外購主要鑄鍛件的標識形式、方法、及部位。3,3 采購部采購時要明確標識要求，并在

20、進廠時對標識進行檢查。負責對采購產品標識的保存管理。3.4 各生產分廠負責制訂操作者標識，負責操作者標識、產品標識、安裝標識的建立、保護、移植和記錄。3.5 生產計劃部負責生產過程中產品標識和保護與管理，負責交付產品的商標、公司名及有關交付標識的建立。3.6 市場部發(fā)貨組負責產品流向的記錄。3.7 生產計劃部負責標識的檢驗、記錄和產品的溯源。4 工作程序4.1 產品標識的范圍a 原材料、外購件、外協件；b 毛坯、在制品；c 入庫的成品、零部件、整機；d 交付的成品、整機；e 捆扎及裸裝部件、產品包裝物；f 隨機技術文件。4.2 產品標識的內容產品標識的內容可以是以下一種或幾種：a 合同號、項次

21、號、順序號；b 圖號、順序號；c 產品銘牌；d 商標、公司名；e 產品名稱、規(guī)格。4.3 標識的建立4.3.1 合同號、項次號、順序號由市場部在合同簽訂后，寫入合同正本并下發(fā)，生產計劃部通過生產計劃下達。4.3.2 圖號由技術中心在產品開發(fā)設計時確定，并標注在圖紙上和技術文件上。4.3.3 產品銘牌由技術中心按國家標準設計，生產計劃部負責組織制作和發(fā)放。4.4 產品標識的方法4.4.1 產品標識的方式可以是：a鑄字號、鋼印號；b油漆等書寫；c懸掛標識牌（區(qū)域標識）；d訂產品銘牌；e質量證明文件。4.4.2 原材料、外購件、外協件用油漆、鋼字、鑄字的方法建立產品標識。4.4.3金屬結構件和加工件

22、在非使用面上用油漆或記號筆建立產品標識，或用轉序單的方式建立標識。4.4.4 批量轉序或入庫的產品（襯板、螺栓等），由入庫人員按批量和品種、規(guī)格建立產品標識，標識的方法可以采用標志牌或質量證明文件。4.4.5 入庫產品由入庫人員按“五-1、中”建立該產品的唯一性標識。4.4.6 產品入庫前由機裝分廠負責按技術文件規(guī)定，在指定位置建立商標、公司名和其他規(guī)定標識。4.4.7 安裝找正和基準標識，按技術文件規(guī)定建立。4.4.8 顧客提供的產品按本程序規(guī)定由生產計劃部負責建立產品標識，并在產品標識末尾標明“GT”字樣。4.5 產品的溯源4.5.1 根據產品特性，為滿足質量計劃有追溯要求和顧客提出溯源的

23、產品。4.5.2 有追溯要求的產品標識應是唯一的。4.5.3 產品需要追溯時，由需要部門通知生產計劃部，生產計劃部負責進行溯源。4.6 產品標識的保持4.6.1 產品標識在生產、搬運、貯存和交付過程中都應予以保護。4.6.2 產品標識和安裝、交付標識在后續(xù)的加工、搬運和交付過程中，標識將被涂蓋或去除時，應進行標識移植。標識移植由涂蓋或去除原標識的部門進行。4.7 標識的管理4.7.1各部門應按本文件規(guī)定制定操作者標識，建立、保護產品標識，并對由追溯要求的產品標識進行計量記錄。需要進行標識移植時，按本文文件規(guī)定進行移植。4.7.2 產品自檢、互檢、專檢時應檢查產品標識，質量檢驗內容應包括產品標識

24、。4.7.3 沒有產品標識的外購件、外協件或毛坯不得使用，由追溯要求的產品沒有建立產品標識或產品標識不完全時不得加工、使用、轉序和入庫。4.7.4 產品交付時，質管部應核實產品標識和安裝、基準標識準確無誤并進行記錄后，方可發(fā)放產品合格證。4.7.5 市場部發(fā)貨組應建立產品交付記錄，記錄內容應包括該產品的產品標識。4.7.6 緊急放行或例外放行的產品應按本文件規(guī)定建立產品標識。4.7.7 產品標識記錄是產品質量記錄的內容之一，由各部門同產品質量記錄一同保存、歸檔。8 編號方法合同號的編寫規(guī)定：公司名縮寫及年份間隔符合同的序號（三位數字表示）及后綴Y（集團分交）、S（自營）、P（配件）。集團分交、

25、自營、配件均單獨編各自序號。例如：2008年集團分交的第六號合同表示為： SMZB08-006Y2008年自營簽訂的第六號合同表示為： SMZB08-006S2008年集團分交或自營簽訂的第六號配件合同表示為：SMZB08-006P入庫產品搬運、保護和交付管理規(guī)定1 目的對入庫產品的搬運、保護和交付進行有效控制，確保入庫產品的質量，使其符合規(guī)定要求。2 使用范圍適用于入庫的過程產品和最終產品的管理。3 措施和要求3.1入庫產品必須經質管部檢驗合格后（入庫產品在入庫單上簽字），方可辦理入庫手續(xù)。3.2 入庫產品由生產分廠在產品實物的非加工面或非使用面上注明產品標識。無法直接在實物上標識的小件，可

26、采取串聯、捆綁或袋裝等方式掛標簽標識，并保持搬運、交付過程中標識的完整性。3.3 入庫前機械加工件的加工表面必須涂油防銹。3.4 入庫臺套設備有出廠狀態(tài)說明的，按其要求辦理入庫。3.5 入庫產品搬運一般由生產分廠負責，搬運人員要根據產品體積、重量、形狀等合理選擇起吊設備和運輸車輛，大件由生產計劃部值班車周轉。3.6 在起吊和運輸過程中，要合理選擇繩索、重心和掛捆部位，防止滑落傷人、損壞產品和損壞車輛。3.7 在起吊和運輸過程中要采取有效的防護措施，防止產品變形、磕碰和劃傷。3.8 入庫產品，原則上要求一律入到庫內并按庫管員指定地點擺放。3.9 確因大、重或形狀特殊等原因，不能入到庫內的產品，經

27、庫管員允許，按指定區(qū)域擺放，相關的零部件、緊固件必須入到庫內。3.10 因用戶急需，從生產現場直接發(fā)運的產品，生產分廠要及時辦理入庫手續(xù)。3.11 凡不符合上述要求的，庫管員有權拒收。3.12 在搬運、交付過程中，由于措施不當造成的不合格品，發(fā)生部門應及時通知質檢人員或質管部負責人，并執(zhí)行SMZB.C0819-2006不合格品控制程序。設備管理制度1 目的對全公司生產設備進行有效地管理與控制，不斷改善和提高設備的技術狀況，使其處于良好的運行狀態(tài)，充分發(fā)揮其性能，確保安全、高效生產，滿足產品的工藝及質量需要。2 適用范圍適用于我公司生產設備、輔助生產設備、大型檢測設備、設備備件的采購使用、維護保

28、養(yǎng)及檢修的管理。3 職責3.1 總經理3.1.1 負責貫徹執(zhí)行上級有關設備管理的方針、政策，對全公司設備管理各項工作負全面領導責任。3.1.2 根據全公司發(fā)展規(guī)劃和情況確定本公司設備管理的方針、目標并納入公司經濟責任制專項考核。3.2 分管副總經理3.2.1 落實上級有關設備管理的方針、政策。3.2.2 全面負責設備管理的領導工作。3.2.3 掌握控制各類設備資金的使用支出。3.2.4 負責設備部門的人才開發(fā)，積極推廣現代設備管理方法。3.3 生產計劃部3.3.1 貫徹執(zhí)行上級有關設備管理的方針、政策、規(guī)定制定本公司設備管理工作的規(guī)章制度；下達各項技術經濟指標并進行考核。3.3.2 負責全公司

29、固定資產管理，設備的使用、維護檢修管理；設備技術狀態(tài)管理；設備更新改造、報廢管理；設備事故、設備備件協助辦理；新進設備的安裝、調試和移交及隨機文件資料的整理歸檔工作。3.3.3 編制設備大修、中修計劃，經分管副總批準組織實施及考核。3.4 各分廠設備廠長3.4.1負責分廠的設備管理領導工作。3.4.2 做好設備的狀態(tài)管理工作。3.4.3 負責分廠設備維修費用的統計考核工作。3.4.4 負責本分廠推廣設備現代管理技術和方法。3.5 各分廠設備管理員3.5.1 組織本分廠設備管理工作的實施，協助分管廠長做好設備管理及操作人員“一懂”、“三好”、“四會”的教育指導工作。3.5.2 具體負責分廠與生產

30、計劃部的聯系工作，按照公司制定的設備點檢制度認真組織實施并做好記錄。3.5.3 嚴格執(zhí)行設備安全技術操作規(guī)程，延長設備的壽命，做好設備“三級”保養(yǎng)工作的組織實施計劃落實并做好記錄。3.5.4 積極推廣設備管理的方針、目標管理，根據點檢及設備“三級”保養(yǎng)工作實施過程中發(fā)現磨損超標已損壞零部件，編制好備品、備件（外購、自制）購制計劃報生產計劃部，簽字后報采購部。3.5.5 負責本分廠重點設備的管理工作。3.5.6 參與設備事故調查、分析及考核的有關工作。3.5.7 具體負責操作人員的培訓工作。4 設備管理制定4.1 設備分類：設備按管理對象分為生產設備、輔助生產設備和非生產設備，本管理制定只適用于

31、生產設備和輔助生產設備。4.2 設備的選型與購置由使用單位填寫設備采購計劃表，經總經理批準生產計劃部簽字后轉采購部，根據市場開拓、生產發(fā)展、產品技術、工藝的實際要求，按照先進、經濟實用的原則購置。4.3 設備的安裝與驗收4.3.1 設備的開箱驗收新設備到達后由生產計劃部負責組織設備使用單位共同開箱（如是制造廠家送貨可當場點清并辦理交貨清單手續(xù)），按裝箱清單進行清點。（技術資料、說明書、合格證、隨機附件、工具、易損件、進口設備按合同清點所帶備件）是否齊全，外觀質量是否完整、有損壞、缺陷腐蝕、銹蝕。并做好記錄，使用部門代表簽字保管，技術資料、隨機文件由生產計劃部設備管理員臨時保管，如有缺損由采購部

32、與廠家聯系妥善處理。4.3.2 設備的安裝a設備安裝前由生產計劃部提供設備安裝平面布置圖等文件資料，經分管副總經理審批后綜合下達給施工單位進行實施。b安裝時應嚴格按工藝要求施工。特種設備（如起重設備、鍋爐、壓力容器等）安裝須持有關勞動部門頒發(fā)的施工認可證的單位并簽有合同書方可施工。4.3.3 試車驗收a設備安裝完工后，由生產計劃部組織對設備進行調試，并會同使用部門進行試運轉、精度檢驗等，符合要求后認真填寫設備安裝移交驗收書。經有關人員簽字后，將設備移交給使用部門并納入固定資產。b試運轉中若發(fā)現問題，應及時處理，屬設備質量問題的，由采購部門負責聯系制造廠家，限期解決，妥善處理。c設備移交完畢由生

33、產計劃部匯總有關資料（合格證、說明書、裝箱單、隨機圖冊及設備檔案）交公司技術中心，辦理交付手續(xù)歸檔管理。4.4 設備使用與維護保養(yǎng)4.4.1設備維護執(zhí)行預防為主，維護保養(yǎng)與計劃檢修并重的原則，一般情況下，先維修后生產，特殊情況也可先急生產后維修，但要加強點檢和巡回檢查，以防隱患擴大造成損失。4.4.2 設備維護保養(yǎng)執(zhí)行“三級保養(yǎng)制度”，即日保、一保、二保。a日保：由操作者獨立完成，利用班前、班后15分鐘對設備進行檢查，保養(yǎng)。b一保：以操作者為主，維修工為輔，按運行500小時為一周期，對設備進行局部拆卸和檢查，疏通管道，更換或清洗油氈，濾油器、調整各部配合間隙，檢查夾緊緊固件。c二保：按運行25

34、00小時為一周期，以維修工為主，操作者協助，對設備按保養(yǎng)細則部分解體，檢查和修理，更換或修復磨損超標件，清洗換油，檢查電器部分恢復精度，提出備品備件計劃。d關鍵、重大稀、質量控制點設備，除定期有計劃的進行三級保養(yǎng)外，還要按設備點檢制度認真進行檢查，并記錄。4.5 生產設備的維修4.5.1 設備的檢修工作應嚴格遵守檢修規(guī)程，認真執(zhí)行檢修技術標準，工藝規(guī)程，驗收標準及材料定額。4.5.2 設備檢修分大、中、小修三類。a大修：全部解體，修理基準件更換或修復磨損超標件，刮研或磨削全部導軌面，全面消除缺陷恢復設備原精度，性能達到出廠標準。b中修：部分解體，修復或更換磨損超標件，恢復所修項目原精度、性能，

35、達到生產工藝要求。c小修（二級保養(yǎng)）：按二級保養(yǎng)要求執(zhí)行，對隨時出現的問題，及時安排檢修排除故障保證設備正常運轉。4.5.3 設備的大修程序a大、中修計劃的編制：生產計劃部每年12月份上旬，下達設備使用技術狀況調查表給設備使用單位，由使用單位根據平常掌握的各種記錄數據，將調查表返回給生產計劃部，經全廠平衡編制出大修、中修計劃，報分管副總經理批準后作為下年度設備大中修計劃，由生產計劃部協調組織實施。b設備大修前，生產計劃部組織有關工程技術人員、主修單位，使用單位設備管理員對所修設備做全面的技術狀況檢測，并做好記錄。c大修設備的技術資料：說明書、圖冊由主修單位向檔案室借閱，并保持清潔、完好。施工工

36、藝、技術要求、工期、材料預算、備品單件由生產計劃部及采購部負責。d施工單位嚴格根據施工工藝、工期、技術要求進行施工。大修項目工程技 術人員應經常到現場巡回檢查，隨時解決工作中出現的問題，確保大修質量和工期，對結構有變、幾何尺寸變動的要做好記錄，并在原圖紙上注冊。e設備大修完工由生產計劃部組織主修單位使用單位負責人、設備管理員、操作者，按大修技術標準進行全面檢查，空載運行，負載運行，并做好記錄。f設備驗收合格后，詳細填寫大修竣工驗收移交書，對大修發(fā)生的一切技術資料由生產計劃部項目工程技術人、設備管理員匯總歸公司技術中心管理。4.5.4 設備中、小修，由使用單位實施，技術難題由生產計劃部派員協助。

37、無檢修力量的單位，設備檢修由生產計劃部負責協調，保證設備正常運轉。4.6 設備潤滑管理4.6.1 由各分廠設備使用單位根據設備所需潤滑油的品種、牌號、數量、編制好設備更換油日期，用量計劃經分管副總經理批準后交采購部，從固定點采購，固定點無貨源，需另選供應點時必須嚴格化驗各項指標與原油質無異，方可繼續(xù)用，否則必須對原有潤滑液徹底清洗干凈,嚴防混合。4.6.2 為加強潤滑材料管理,由采購部統一采購發(fā)放和回收。潤滑油器具有直接存放車間的要實行區(qū)域標識管理。潤滑油在用器具和廢油回收器具要有明顯標識，分離存放嚴防混用。4.6.3 各分廠設備管理員按設備潤滑五定制度（定點定期定質定量定人）督指導檢查操作的

38、實施情況。監(jiān)4.7 設備事故管理與處理。4.7.1設備事故定義設備因非正常損失而致使停產，效能下降的均為設備事故。4.7.2 設備事故分類。4.7.2.1 造成下列情況之一者為一般事故a生產間斷4小時之內者為一般事故；b維修費用在（直接損失費）500元以下者；c電力和動能供應使全公司或一個車間1020分鐘以內者。4.7.2.2 造成下列情況之一者為重大事故a生產間斷5晝夜及以上者；b直接經濟損失費5000元以上者，維修費在10000元以上者；c重點設備及精大稀設備，生產間斷一晝夜及以上者；d電力和動能供應使全公司30分鐘以內者。4.7.3設備事故性質4.7.3.1 責任事故：凡因人為原因，如玩

39、忽職守、違章指揮、脫崗、操作失誤維修保養(yǎng)不當，超負荷使用，致使設備機械、電器部件損壞停產或效能下降者；4.7.3.2 質量事故：凡因設備制造質量不良或檢修安裝不當造成的設備損壞，停產或效能降低者；4.7.3.3自然事故：凡因遭受自然災害，致使設備損壞或效能降低者。4.7.4 設備事故的處理4.7.4.1設備發(fā)生事故時應立即切斷動力電源，并應保護現場，立即報告分管副經理、生產計劃部、人事企管部、責任單位負責人，特別重大的保衛(wèi)武裝部參加進行調查分析，對損壞情況作詳細記錄，必要時照相取證。4.7.4.2 事故原因查明后應積極組織搶修，盡量縮短停產時間，減少經濟損失。4.7.4.3 對設備事故要做到“

40、三不放過”即事故原因不清不放過；責任者與群眾未受到教育不放過；沒有防范措施不放過。4.7.4.4 有下列情況之一者對責任者應從嚴處理a發(fā)生事故或重大事故隱患不報、虛報或故意拖延報告者；b在事故調查中隱瞞真相甚至嫁禍他人者；c事故發(fā)生不負責任，不積極組織搶救或搶救措施不利造成事故擴大者；d重復發(fā)生重大事故者e損失特別重大的設備事故。4.8 設備檢查及技術管理4.8.1 周檢：每周由設備使用單位組織自檢；4.8.2 月檢：每月22日公司安全檢查日由生產計劃部派員和公司安委會共同進行4.8.3 設備技術狀況管理，設備分完好、不完好兩種狀態(tài)。4.8.3.1 完好設備的通則標準如下：a基礎穩(wěn)定，無裂紋無

41、傾斜。無腐蝕；b零部件完好無損c運轉正常無明顯跑、冒、滴、漏現象；d計量儀表裝置齊全靈敏可靠e能達到銘牌設計能力，否則為不完好。4.8.3.2 對不完好的設備要按設備與保養(yǎng)管理要求，編排計劃，實施改進達到完好標準。4.9 設備的報廢管理4.9.1 凡具備下列條件之一的設備，可做報廢處理。a使用超過年限，技術性能達不到最低工藝要求，又無修復價值；b因意外事故造成設備損壞嚴重，無法使用或修理費用過高c嚴重影響人身安全，耗能大，三廢污染嚴重；d自制非標準設備且竟生產驗證和技術鑒定不能使用的；e政策性淘汰設備。4.9.2 設備報廢程序使用單位申請，生產計劃部組織有關人員進行技術鑒定確認報廢的，填寫“固

42、定資產報廢鑒定書”，主要生產設備按程序逐機報批（低值易耗報生產計劃部審核批準，一般生產設備報分管副總經理，主要生產設備報公司集團審批）。4.9.3 設備報廢手續(xù)批準后，生產計劃部通知財務部辦理報廢的設備清帳手續(xù)，技術中心辦理資料注銷手續(xù)。4.9.4 報廢設備的處理。原則上能用的零部件由生產計劃部同意后回收利用，不屬國家強制淘汰禁用的設備可估價處理。4.10 設備技術資料檔案管理4.10.1 對設備建檔管理是保證設備正常運行的基礎工作。設備檔案要求齊全完整、登記造冊臺帳，規(guī)范借閱手續(xù)，是保證我公司設備管理正常進行的先決條件。4.10.2 設備檔案的內容包括以下幾個方面：a隨機技術文件（圖紙、圖冊

43、、安裝使用說明書、合格證、易損件明細等）b安裝試車記錄、移交書、設備編號、大中修記錄等。c設備改造方面的記錄d進口設備技術資料翻譯本、技術論證及有關部門的批文、安裝試車記錄。4.10.3 設備技術資料借閱管理a公司內部借閱由技術中心辦理借閱登記；b公司外借閱，經辦人填寫借閱申請，經分管副總經理批準；c凡借閱的圖紙、圖冊說明書等資料不得污染、損頁、丟失；d檔案管理員對設備必須資料、不全的要補齊，保證設備維修借閱。4.11 設備改造是指在原設備基礎上為增加設備性能，改善勞動條件，節(jié)約動能，提高效率而進行設備結構所做的某些改變，是一項投資少，見效快的最佳手段。4.11.2 根據生產工藝要求須對設備進

44、行改造時，由所需單位作出改造目的的申請報告，交生產計劃部組織有關人員對方案進行分析，現場勘察確認可行，報分管副總經理批準實施。4.11.3 設備改造竣工后，驗收由生產計劃部按照預期目的、效果進行，所有資料整理歸原設備檔案保存。4.11.4 設備改造所發(fā)生的全部資金，報財務部辦理設備增值。4.12 設備封存和啟封制度4.12.1 連續(xù)停用三個月以上設備（由生產分廠或使用部門填寫“設備停用單”報生產計劃部、財務部）。4.12.2 停用設備由所在單位作好清理維護后，由生產計劃部掛封存標識。4.12.3 設備啟封制度a由使用單位寫出書面申請，報生產計劃部批準轉報財務部，需要換使用單位的設備應辦理內部調

45、撥手續(xù)，生產計劃部撤消封存標識。使用單位認真清洗、擦試，檢查機、電部分，液壓，水、氣管路安全裝置，校對附件，并按規(guī)定潤滑試車。b未經生產計劃部批準任何人不得動用。設備點檢制度1 目的通過對設備的點檢，可準確掌握設備的技術狀況，實行有效地計劃檢修,查出設備隱患，預防事故發(fā)生，延長機件壽命。降低停工待修時間提高設備利用率。2 適用范圍適用于主要生產設備的點檢管理3 術語及定義3.1 靜態(tài)點檢：在設備靜止狀態(tài)，一般在班前對滑動面、潤滑點、安全裝置手柄位置、堅固件各明顯轉動件的檢查。3.2 動態(tài)點檢：在設備啟動運轉中進行，主要是以感覺器官和簡單工具通過聲音、震動、溫度變化，靠工作經驗來判斷。主要是對軸

46、承、連接器、齒輪泵、齒輪箱、內嚙合齒輪、絲母絲杠、油、汽、水管路、動能設備（如電動機、控制柜內各電器零件等）。3.3 日常點檢：在設備運行中或運行前后，點檢員靠感覺器官或簡單工具。按點檢標準卡的點檢內容進行部件檢查，即使發(fā)現各種異?，F象并及時處理。3.4 定期點檢：為了解設備的部件磨損情況對主要生產設備進行較詳細的檢查。3.5 不定期點檢：當發(fā)現設備在運行中有較大疑點（如異音、異味、高溫）對設備進行必要的解體檢查。4 職責4.1 生產計劃部4.1.1 編制全公司主要生產設備點檢標準卡。4.1.2 設備點檢員a生產計劃部點檢員，由設備管理員和一名技術人員兼任，負責對分廠的點檢工作進行監(jiān)督檢查。b

47、對生產分廠“點檢卡”進行匯總整理，為審查平衡各分廠設備檢修計劃作依據。c負責主要生產設備事故的協調管理，下達糾正/預防通知書。d負責全公司生產設備技術狀況管理。4.1.3 生產分廠生產分廠點檢員(日常點檢由操作者，其它由設備管理員或維修班班長兼任)職責：a 參與制定和修改點檢技術標準商定工作。b負責對本單位設備操作人員的點檢進行業(yè)務上的指導和監(jiān)督檢查工作并做好“點檢卡”收集整理。c 編制本單位的設備檢修計劃并組織實施。d 參與設備事故分析如實闡明事故發(fā)生的全部經過，積極協助搶修及處理。5 保證措施5.1 點檢員根據點檢的結果取得的故障信息及時分析處理。5.2 對本單位無能力處理的設備故障可填寫

48、“檢卡匯總記錄”報生產計劃部協調組織力量進行檢修。4.3 設備點檢標準卡及其他記錄由分廠設備管理員收集管理。抱生產計劃部管理。保存時間不少于一個大修周期。5.4 各級領導必須加強對點檢工作人員的領導，為他們創(chuàng)造良好的工作條件。定期檢查監(jiān)督點檢工作的進行，及時協調處理點檢發(fā)現的問題。6 質量記錄設備點檢卡。設備技術狀況鑒定及檢查制度1 目的設備技術狀況鑒定及檢查是對設備進行有效的技術管理，并對維護、保養(yǎng)、檢修計劃提供可靠依據，使設備經常處于最佳狀態(tài)進行生產。2 術語及內容2.1 完好設備標準通則如下：a基礎穩(wěn)固、無裂紋、無傾斜、無腐蝕；b零部件完好無損（磨損不超標）；c運轉正常，無明顯跑、冒、滴

49、、漏現象；d計量儀表和安全裝置齊全，靈敏可靠；e能達到銘牌及說明書規(guī)定的性能。2.2 完好設備 保持完好設備的四項要求a 整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護裝置齊全。線路、管路完整；b 清潔：設備內外各滑動面、絲杠、齒條、齒輪等無油垢、無碰傷；c 潤滑：按時加（換）正確油質、潤滑器具清潔、油標觀查窗明亮；d 安全：實行定機、考核上崗、交接班制度，關鍵、重大稀設備特殊工種持證上崗。2.3 凡不符合完好設備標準通則之一者均為不完好設備。3 職責3.1 生產計劃部3.1.1 編制主要設備技術性能，技術狀況鑒定標準及設備檢查內容。3.1.2 編制設備技術狀況、設備檢查所需表格。3.1.3 組織關

50、鍵設備、重大稀設備技術狀況鑒定工作。3.2 生產分廠3.2.1 監(jiān)督檢查本單位操作人員搞好設備維護保養(yǎng)。3.2.2 組織對生產設備技術狀況、維護保養(yǎng)狀況的檢查評定工作。3.2.3 作好設備技術性能鑒定及檢查的各項記錄的匯總上報工作。4 設備技術的檢查、分級與評定4.1 設備技術狀況分完好、不完好（良好）及停用設備（其中有完好、良好、報廢等閑置不用的設備）。4.1.1 凡符合完好標準通則的設備為完好設備。4.1.2 凡不符合完好設備標準通則之一者為不完好設備（良好設備）。4.2 由生產計劃部牽頭組織生產分廠及有關人員，針對加工零件精度狀態(tài)，對所屬關鍵、重大稀設備進行技術狀況檢查鑒定，調整工作。將

51、檢查情況及評定的結果填入“技術狀況鑒定記錄”。5 設備維修保養(yǎng)的檢查5.1 由生產計劃部派員，會同公司人事企管部每月22日（安全檢查日）同步對各分廠設備的維護保養(yǎng)、合理使用方面進行檢查、評定，并做好記錄。5.2 各分廠每周對所屬設備進行自查，發(fā)現問題及時處理，并作好記錄。5.3 檢查內容依據5.3.1 完好設備的五項標準通則。5.3.2 設備維護保養(yǎng)的四項要求。5.4 設備檢查情況作為年底對設備方面的考證依據。6 保證措施6.1 生產分廠設備管理員對查出的問題應及時組織維修人員予以解決處理，無維修力量或無能力解決的，報生產計劃部協調解決。6.2 生產計劃部接到生產分廠反饋上來的信息，應及時轉報

52、分管副總經理，協調組織人員進行解決處理。6.3 各級領導對此項工作應大力支持，及時協調，使問題盡快解決。7 質量記錄設備維修記錄。物資采購管理辦法1 目的為保證我公司所采購的物資質量可靠，過程規(guī)范有序，滿足生產的需要，特制定本辦法。2 適用范圍適用于物資采購過程的管理3 職責3.1 采購部負責生產用原材料、外購件、外協件的采購及過程的管理工作。3.2 質管部負責采購物資的質量驗收工作。4 管理辦法4.1 采購計劃的制定4.1.1 采購部依據公司市場部、生產計劃部和技術中心所下發(fā)的銷售合同、生產計劃、配套定額，結合庫存物資實際，編制產品所需物資采購計劃。4.1.2 采購部依據經分管副總批準的各分

53、廠、部門提出的其它物資報請審批表，結合庫存物資實際，編制其它所需物資采購計劃。4.2 采購計劃的批準4.2.1 產品所需物資采購計劃由采購部部長批準。4.2.2各部門提出的其它所需物資，要填寫所需物資報請審批表，經本部門負責人審核簽字后，報分管副總批準。4.3 物資采購的實施4.3.1 選擇合格的供方a 按采購控制程序要求，對我公司供應物資的廠家進行調查、評定、選擇、錄用。b對供方進行多家考察，橫向比較，貨比三家。以質量高、價格低、信譽好的廠家作為合格的供方。c 合格供方一經錄用，即進行名冊登記。建立質量檔案記錄等工作。d A、B類物資必須到選擇登記的合格供方采購。C類物資可從長期供貨，且質量穩(wěn)定的供方進行采購。4.3.2 采購物資的驗證a 在確定到合格供方進行物資采購后，首先要了解所采購物資的價格、質量及三包情況，可采用電話、傳真、信函等方式，必要時派人實地考察