檢修文件包管理實施細則

1、檢修文件包管理實施細則(JXGLXZ03/004)1目的2適用范圍3引用標準4專用術(shù)語定義5執(zhí)行程序6職責7檢查與評價附錄1檢修文件包編制使用導(dǎo)則附錄2檢修文件包格式1目的通過規(guī)范檢修文件包的管理程序，明確權(quán)限職責，建立 內(nèi)容統(tǒng)一、格式規(guī)范、程序可靠的標準化作業(yè)文件，實現(xiàn)標 準化檢修，保證設(shè)備關(guān)鍵點的質(zhì)量和檢修后設(shè)備的安全、穩(wěn) 定、經(jīng)濟運行。2適用范圍我廠范圍內(nèi)產(chǎn)生的 A、B、C級檢修工作管理。3引用標準發(fā)電業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理控制體系4專用術(shù)語定義（無）5執(zhí)行程序5.1 由神華神東電力有限責任公司薩拉齊電廠發(fā)布檢修文件包的統(tǒng)一格式，依據(jù)設(shè)備檢修工藝規(guī)程、廠家技術(shù)說 明書等資料進行編制，并按規(guī)定完成審

2、核、發(fā)布、實施、修 訂、歸檔等管理工作。5.1.1 檢修文件包的內(nèi)容包括工作任務(wù)單、修前準備、安 全技術(shù)措施、檢修工序卡、技術(shù)記錄卡、質(zhì)量標準和質(zhì)量簽 證單、不符合項處理單、設(shè)備試運單、完工驗收報告單等項 內(nèi)容，它包括檢修技術(shù)標準和作業(yè)標準的內(nèi)容，是檢修作業(yè) 的程序和依據(jù)。5.1.2 在編制檢修文件包時，應(yīng)該依據(jù)本制度進一步明確 編制、審核和批準等責任體系和具體的工作制度。5.2 檢修文件包的應(yīng)用范圍5.2.1 設(shè)備檢修工作均需編制檢修文件包，成熟的文件包可以取代相關(guān)設(shè)備的檢修工藝規(guī)程（或點檢定修作業(yè)標準），但原有的檢修策略、檢修技術(shù)標準、試驗規(guī)程等標準仍然需 保留執(zhí)行。5.2.2 對于目前暫

3、不適合采用文件包的消缺、熱工及電氣 二次設(shè)備的修校和傳動、金屬焊接、大型腳手架安裝、A類設(shè)備保溫拆除及安裝等工作，可采用工單、校驗檢定單或作 業(yè)指導(dǎo)書。5.3 每次主要設(shè)備 A級檢修開工前45天、B級檢修開工前 25天、C級檢修開工前15天，輔助設(shè)備 A級檢修開工前30 天、C級檢修開工前15天，設(shè)備消缺開工前 7天，生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)向設(shè)備維護部（外委檢修隊伍）提供最新的有效版本的 設(shè)備檢修文件包，并進行必要的技術(shù)交底。如工作負責人對 于檢修文件包內(nèi)容有疑問，應(yīng)在檢修開工前通過修編人或設(shè) 備專業(yè)主管予以澄清。5.4 對于系統(tǒng)較復(fù)雜的主設(shè)備檢修，可根據(jù)工作范圍、性 質(zhì)和工作組的構(gòu)成，編寫多個子文件

4、包。5.5 全體檢修人員和設(shè)備管理人員應(yīng)熟知設(shè)備檢修文件包 的使用方法及具體要求。檢修工作負責人及其成員在使用前 應(yīng)對檢修文件包進行認真學(xué)習，熟悉檢修文件包的要求和作 業(yè)程序，檢修開工前檢修單位應(yīng)對擬進行檢修作業(yè)的全體人 員進行考試，考試合格的人員方可編入檢修班組。5.6 檢修開工前，檢修工作負責人應(yīng)嚴格按檢修文件包要 求做好檢修前的準備工作。廠部根據(jù)需要采取集中或分散方 式檢查設(shè)備維護部（外委檢修隊伍）作業(yè)人員對檢修文件包 學(xué)習及各項工作的落實情況，并簽字確認。5.7 檢修開工后，檢修人員須現(xiàn)場攜帶并妥善保管檢修文 件包，嚴格遵守檢修文件包規(guī)定的工序步驟，按順序從事設(shè) 備的解體、檢查、修理和

5、組裝、傳動試驗工作，并及時記錄 檢查、測量數(shù)據(jù)，隨時核對計劃工序與實際施工作業(yè)工序的 一致性。5.8 對于質(zhì)檢點（H/WW必須由各見證方簽字確認后，方可 進行下道工序，必要時應(yīng)在檢修技術(shù)記錄中全面記錄質(zhì)檢點 （H/W 的完成情況。在同一作業(yè)組內(nèi)，允許一部分人員進 行不受這一工序限制的另一工序。5.9 檢修工序的調(diào)整必須事先得到設(shè)備維護部專業(yè)主管和 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管的批準，并由工作負責人在文件包修改 記錄上注明，且由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管簽名并注明日期，以 便在下一次修訂時要重新排序。5.10 不定工序的處理原則：如該工序應(yīng)設(shè)質(zhì)檢點，由設(shè)備 維護部專業(yè)主管和生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管確定不定工序；如該 工

6、序不應(yīng)設(shè)質(zhì)檢點，由工作負責人確定不定工序。不定工序 應(yīng)在檢修工序中標注清楚，以便下一次修訂。5.11 檢修項目的驗收、試轉(zhuǎn)工作結(jié)束且有關(guān)簽證完畢后， 檢修工作負責人應(yīng)將檢修文件包送交生產(chǎn)技術(shù)部，由專業(yè)主 管進行初步審核和整理后，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，形成記 錄清單或檢修總結(jié)，再經(jīng)分管生產(chǎn)副廠長或總工程師審核簽 字后，由生產(chǎn)技術(shù)部將記錄清單或檢修總結(jié)連同檢修文件包一同整理歸檔。該項工作在A/B級檢修結(jié)束后20天、C級檢 修結(jié)束后10天、設(shè)備消缺結(jié)束后 7天之內(nèi)完成。5.12 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管或外聘監(jiān)理有權(quán)監(jiān)督、檢查檢修 作業(yè)人員對檢修文件包的執(zhí)行情況，并按規(guī)定或合同要求，對W或H點的執(zhí)行情況進

7、行檢查、簽字確認。發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定 執(zhí)行時，有權(quán)做由停工處理，直至達到規(guī)定要求為止。5.13 不符合項管理程序：在檢修期間如由現(xiàn)由于特性、文 件或程序方面不足，使檢修質(zhì)量變得不可接受或無法判斷 時，該項目列為不符合項。由現(xiàn)不符合項時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng) 發(fā)生不符合通知處理單，設(shè)備維護部（外委檢修隊伍）要積 極組織技術(shù)人員提由解決方案，對于難度較大的不符合項， 應(yīng)由總工程師（或以上領(lǐng)導(dǎo)）組織各方代表或?qū)＜疫M行論證， 并提由處理方案，經(jīng)總工程師（或以上領(lǐng)導(dǎo)）批準、設(shè)備維 護部經(jīng)理簽字后實施。對于讓步接受項目，應(yīng)做好記錄，要 列入檢修總結(jié)中。5.14 項目調(diào)整管理程序：對于檢修級別未發(fā)生變化的項目 調(diào)整，可由

8、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管提由項目調(diào)整申請單，經(jīng)生 產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準，設(shè)備維護部經(jīng)理簽字后實施；對于設(shè)備 檢修級別發(fā)生變化，應(yīng)經(jīng)總工程師（或以上領(lǐng)導(dǎo)）批準后， 經(jīng)設(shè)備維護部經(jīng)理簽字后重新編制檢修文件包，按照新文件 包執(zhí)行。5.15 檢修文件包的記錄及簽字一律使用中性筆。5.16 應(yīng)設(shè)專人負責檢修文件包的完善、管理及歸檔工作。所有關(guān)于檢修文件包的修改，在批準后應(yīng)及時將文件包原有 條文或內(nèi)容修改，并保證向檢修人員提供最新版的檢修文件 包。5.17 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在每年 10-12月或A、B級檢修后兩個 月內(nèi)根據(jù)檢修過程中驗收、反饋資料和監(jiān)理的建議對文件包 進行一次總結(jié)，并持續(xù)進行補充完善和修訂。5.18 應(yīng)積極推行計算機管理軟件在檢修文件包管理方面的應(yīng)用，并不斷升級完善6職責6.1 實施細則負責人由設(shè)備維護部經(jīng)理擔任，負責全面制定、實施及貫徹執(zhí) 行本實施細則，監(jiān)督本實施細則的正確有效執(zhí)行。6.2 實施細則執(zhí)行人由設(shè)備維護部專業(yè)主管擔任，負責收集整理本實施細則 在執(zhí)行過程中的反饋意