最新食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系全套內(nèi)審檢查表

1、-吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載精選應(yīng)用文檔，如果需要，請(qǐng)下載，希望能幫助到你們!最新食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系全套內(nèi)審檢查表2吾愛網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請(qǐng)下載受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO 22000 , ISO 9001 , ISO 14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化ISO 9001ISO 14001ISO 22000條款條款條款條款的、文件現(xiàn)場(chǎng)提問查閱檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.2.1總則組織是否有文件化的管理

2、體系？相關(guān)文件 是否齊全，文件是書 面形式還是電子形式？與管理體系相關(guān)的文件有多少， 是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審核部門相關(guān)的文件有多 少？組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標(biāo)、三同時(shí)報(bào)告等是否保存完好 ？現(xiàn)有義件能否確保綜合管理體系 的后效建立、實(shí)施和更新？電子形式文件的使用是否有效？VVVVV檢查有無(wú) ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001 要求形成文件的程序和記錄？有無(wú)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程 序和記錄？一體化管理體系要素（過程）間 的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清 楚？VV查詢相關(guān)文件的途徑有無(wú)規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用上遼

3、檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款經(jīng)臼 文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.2.2綜合管理 例4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4文件4.2.1總則管理手冊(cè)的覆蓋面是 否完整？如對(duì)ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)后男裁細(xì) 節(jié)說明是否合理？管理手冊(cè)是否包括管理體系的范 圍？管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì) 節(jié)說明？剪裁是否合理？管理手冊(cè)是否引用或包括程序文 件？管理手冊(cè)是否包括管理體系過程 （或要素）之間的相互作用的表 述？手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào) ？是否 后可操作性？VVVVV管理手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件 控制要求？V4.2.2文件控制4.2

4、.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制定的文件控制程序 是否符合要求？文件控制程序內(nèi)容是否完整？是否有可操作性？程序中是否對(duì)文 件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、 查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定 ？程序文件是否為有效版本？外來(lái)義件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控 制范圍之內(nèi)？是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的功效性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位 是否得到現(xiàn)行有效文件 ？是否規(guī)定了失效文件的處置、管 理辦法？VVVVVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查

5、閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制文件的編寫、批準(zhǔn)、 發(fā)布、保管、修訂、 評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚？所有義件標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批 準(zhǔn)？所有文件是否均注明制定或修訂 日期？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是 什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有 效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VVVVVVVVVV外來(lái)文件的控制是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定 ？執(zhí)行的如何？VV作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí) 和管理，以防止誤用？續(xù)

6、表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.4.2記錄控制4.4.2記錄控制4.5.4記錄控制4.2.3記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行 管理的程序？程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、 處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定 ？與本組織有關(guān)的記錄有哪些 ？43個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中要求的記錄是否全部 覆蓋？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些 ？程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定 ？保存期 限是否符合法規(guī)要求？VVVVVV記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出 了

7、清單？對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保 護(hù)是否與書面程序的要求相一 致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜？ 防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)？過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整 ？能否提供足 夠信息？信息是否可靠、可見證 ？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品 或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時(shí)能否從組織的記錄 /信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？VVVVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.1管理承諾5.1管理承諾

8、4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建 立和改進(jìn)管理體系 的承諾能夠提供哪 些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食 品安全、質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)， 并采取措施使員工正確理解并 貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng) 審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方 （客戶）的要求、法律法規(guī)的要求 傳達(dá)到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要 求的重要性，并在工作中確保這 些要求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食 品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的 適宜性、功效性和充分性 ？是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資 源？VVVVVV5.2以顧客、環(huán) 境和食品 安全為關(guān) 注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1

9、環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和 其他要求5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)7.4危害分析組織是怎樣做到以 顧客、環(huán)境和食品 安全為關(guān)注焦點(diǎn) 的？組織是通過什么方法掌握顧客、 員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障 食品安全的要求?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保 護(hù)的要求、食品安全的要求轉(zhuǎn)化 為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而 達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方 的滿意？VVVV5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方 針食口口安全、質(zhì)里、 環(huán)境方針的制定是否制定了文件化的管理方針？管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 900

10、1條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記錄5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方 針食品安全、質(zhì)量、環(huán) 境方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜？是否與組織在食品鏈中的作用相適 應(yīng)？是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服 務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán) 境影響的性質(zhì)和規(guī)模？是否符合與顧客商定的食品安全 要求，符合法律法規(guī)的要求？是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的 要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防做 出承諾？ 是否對(duì)遵守有美質(zhì)量、環(huán)境、食 品安全法律法規(guī)和其他要求做出 承諾？ 是否說明溝通的安排？ 是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo) 的框架？ 是否與公司的其他方針

11、一致 ？VVVVVVVV管理方針的傳達(dá)與 管理 如何向全體員工傳達(dá)的？ 采取了哪些方式？ 員工是否了解管理方針？ 為公眾獲得管理方針提供了何種方便？ 公眾如何獲得管理方針？VVVVVVV管理方針是否得到 實(shí)施？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，檢查管理目 標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到 實(shí)施？V續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方 針管理方針的評(píng)審與 修訂是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī) 定？最高管理者是否定期評(píng)審過管理 方針？如何

12、對(duì)管理方針進(jìn)行修訂？評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？VVVVV5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)與產(chǎn) 品有關(guān)的要 求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān) 的要求的評(píng) 審4.3.1環(huán)境因素是否建立劃、境因 素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程 序？有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和 評(píng)價(jià)的要求？VV是否對(duì)組織的活動(dòng)、 產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán) 境因素進(jìn)行了識(shí) 別？是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素 ？是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？是否有環(huán)境因素的清單？受審部門的環(huán)境因素后哪些？VVVVV用什么方法和怎樣 進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí) 別？是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？方法是否適宜？識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料？VVV續(xù)表一體

13、化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 與廣品有 關(guān)的要求 的確定7.2.2與廣品有 關(guān)的要求 的評(píng)審4.3.1環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把 握的要點(diǎn) 是否考慮3種狀態(tài)？ 是否考慮3種時(shí)態(tài)？ 是否考慮了環(huán)境因素的7種類型？ 是否考慮到可對(duì)其施加影響的相美方帶來(lái)的環(huán)境因素？VVVVV如何進(jìn)行環(huán)境影響 評(píng)彳?后無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、 準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)重大環(huán)境因素清單？評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境 因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)

14、？VVVVV如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃？是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制 定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì) 劃？對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪 些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？VVVVV環(huán)境因素的信息是 否及時(shí)更新？有尢更新信息的規(guī)定？是否按規(guī)定實(shí)施更新？VV在制定方針、目標(biāo) 和指標(biāo)時(shí)，是否考 慮了重大環(huán)境因 素？哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何控制？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.4.2法律法規(guī) 和其他要求5.2以

15、顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)7.2.1與廣品有 關(guān)的要求 的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和 其他要求7.3實(shí)施危害分 析的預(yù)備步 驟是否建立并保持了 識(shí)別、獲得和更新 法律法規(guī)及其他要 求的程序？程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司 的法規(guī)和其他要求的方法 ？程序是否明確了狄得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員 ？是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？程序中是否有法律法規(guī)和其他要 求如何作用于公司的產(chǎn)品、環(huán)境 因素、食品安全的規(guī)定 ？該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信 息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他 相美方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要 求方面的方法和職責(zé)？VVVVVVVVVV適用于本公司的法

16、規(guī)和其他要求有哪 些？受審部門適用的法 律法規(guī)有哪些？是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？侶尢遺漏？受審部門適用的法規(guī)有哪些？有無(wú)遺漏？VVVV法規(guī)信息是否及時(shí) 艾更？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？VV如何向員工和其他 相關(guān)方傳達(dá)法律法 規(guī)和其他要求的信 息？法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？ 誰(shuí)負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī)和其他要求 的員，面談，看其是否充分了 解？員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后 果？VVV續(xù)表一體化 條款一體化管理ISO 9001條款（體系要求ISO 14001條款I(lǐng)SO 22000 條款檢查內(nèi)容是否 適用今臼 文件檢查方法提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查檢查 結(jié)果記錄5.4.2法律法規(guī) 和其他要 求5.

17、2以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)7.2.1與廣品有 關(guān)的要求 的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和 其他要求7.3實(shí)施危害分 析的預(yù)備步 驟本組織的守法情況 及守法證明性文件 過去、現(xiàn)在后無(wú)違法？ 各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全標(biāo)準(zhǔn)是 否清楚？后尢違背情況 ？ 有無(wú)守法證明性文件，如新建、 擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán) 境評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？VVVV5.4.3管理目標(biāo)、 指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo) 和方柔5.2食品安全方 針組織是否設(shè)定了管 理目標(biāo)和指標(biāo)？ 目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？ 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？ 是否分解到有關(guān)的職能和層次？VVVV5.4.3管理目標(biāo)、 指標(biāo)和方 案5.4

18、.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.2食品安全方 針設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí) 應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合萬(wàn)針 的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品 要求（含安全要求）及滿足產(chǎn)品要 求所需的內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法 律法規(guī)和其他要求?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重 大環(huán)境因素？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員 工和相關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技 術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神 ？目標(biāo)和指標(biāo)是否具后可測(cè)量性， 后尢測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法 ？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完 成時(shí)間？VVVVVVVVVVV續(xù)表一體化 條款一體化管理ISO

19、9001條款（體系要求ISO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)差 文件檢查方法提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查檢查 結(jié)果記錄5.4.3管理目標(biāo)、 指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo) 和方案5.2食品安全方 針目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 情況審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指 標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量 化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù) ?是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人 ？是否已向有美人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？VVVVVVVVV后無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí) 現(xiàn)的證據(jù)？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和 指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VV目標(biāo)

20、和指標(biāo)是否定 期評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？VVVV是否制定了管理方案？方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？VVV管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？VVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記錄5.4.3管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)

21、、指標(biāo)和 力殺5.2食品安全方 針如何監(jiān)督方案的實(shí)施？由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？VVVV方案能否保證目標(biāo) 和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程 ？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？VVVV是否及時(shí)修訂方案？什么情況下修訂方案,是否進(jìn)行過修訂VV5.4.4管理體系策 劃5.4.2質(zhì)量管理體 系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和力殺5.3食品安全管理體系策劃策劃是否滿足管理 目標(biāo)及管理體系總 要求？管理體系策 劃的輸出是否形成 文件？如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及 管理體系總要求？現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少 文件？有多少份程序文件？是否滿 足要求？管

22、理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管理 體系策劃白功效性）?VVV續(xù)表一體化管理體系要求是否 適用今臼 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款檢查內(nèi)容提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.4.4管理體系 策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.3食品安全管理體系策劃是否提供了實(shí)施管 理目標(biāo)的資源？實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足， 有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？ 有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員 聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具 ？對(duì) 與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有美的人 員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？VV管理體系策劃是否 體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系

23、的 持續(xù)改進(jìn)？V管理體系策劃是否 受控？更改期間管 理體系的完整性是 否得到了保持？文件的更改是否受控？VV5.5.1職責(zé)和權(quán) 限5.5.1職責(zé)和權(quán) 限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組 織的組織結(jié)構(gòu)、職 責(zé)、權(quán)限？是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位（尤箕是從事 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文 件？受審部門的職責(zé)是什么？是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定 人員匯報(bào)與管理體系有關(guān)的問 題？VVVVVV最高管理者的職 責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是否指定了管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng) ）？是否恰 當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表（食品

24、安 全小組組長(zhǎng)）的職責(zé)和權(quán)限？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.1職責(zé)和權(quán) 限5.5.1職責(zé)和權(quán) 限4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn) 管理體系提供必要的資源？包 括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和 財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否 明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明 其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾？管理者如何參與和支持質(zhì)量 /環(huán) 境/食口口女士活動(dòng)？VVVV處理問題人員的職 責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的 人員

25、？是否明確了指定人員的職 責(zé)和權(quán)限？指定人員接到問題匯報(bào)后，是否 適時(shí)采取了措施并記錄了所采 取的措施？VVV有美職責(zé)、權(quán)限是 如何傳達(dá)到位的？各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限 及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的 ？各有關(guān)人員是否明確各自的職 責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù) 與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用經(jīng)支文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.2管理者代表 與食品安全 小組組長(zhǎng)5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5食品安全小組組長(zhǎng)管理者代表（

26、食品安 全小組組長(zhǎng)）的職 責(zé)和權(quán)限管理者代表是否對(duì)體系的建立、 實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?是否向最高管理者報(bào)告管理體系 的運(yùn)行情況？是否管理食品安全小組并組織領(lǐng) 導(dǎo)其工作？是否確保食品安全小組成員得到 相關(guān)培訓(xùn)和教育？VVVVVVV5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通是否制定了溝通的 程序？組織是否有溝通的程序 ？程序中 是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī) 定？程序制定過程中是否聽取了 員工的意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝 通和協(xié)商？外部人員狄取管理方針的途徑和 方法是否可行？是否方便？VVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)S

27、O 9001條款I(lǐng)SO 14001 條款I(lǐng)SO 22000 條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝 通？是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝 通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品 信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯 存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的 說明書）、問詢、合同或訂單處理 及其修改，以及包括抱怨的顧客 反饋？是否與食品主管部門進(jìn)行溝通？如何得到政府后關(guān)機(jī)構(gòu)的信息 ？是否與對(duì)組織食品安全、質(zhì)量、 環(huán)境有影響的相關(guān)方以及受組 織食品安全、質(zhì)量、環(huán)境影響的 相美方進(jìn)行交流？如何處理顧客（相關(guān)方）投訴？VVVVV外部溝通的要求外部溝通

28、是否能確保給組織提供 充分的食品安全、質(zhì)量、環(huán)境方 面的信息？當(dāng)已知的食品安全危害是由食品 鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要 求這些組織給本組織提供充分 的食品安全危害方面的信息？溝通時(shí)是否做好了記錄？是否通過外部溝通，獲得了顧客 和主管部門對(duì)食品安全、質(zhì)量、 環(huán)保的要求？是否指定專門人員進(jìn)行外部溝 通？是否明確了這些人員的職責(zé) 和權(quán)限？外部溝通認(rèn)得的信息 是否作為體系更新和管理評(píng)審 的輸入？VVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記錄5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4

29、.4.3信息交流5.6溝通內(nèi)部溝通的內(nèi)容員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所 環(huán)境變化的任何活動(dòng)，如引入新 的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、 程序或工作模式等？員工是否了解誰(shuí)是管理者代表（食 品安全小組組長(zhǎng)）?是否就影響食品安全、質(zhì)量、環(huán)境的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通 ？食品安全小組是否及時(shí)獲得了變 更的信息？VVVVVV內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色 ？是否確 保食品安全小組得到其所需要 的任何信息？是否將有關(guān)信息體現(xiàn)在管理體系 的更新上？最高管理者是否將管理體系的更 新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審 的輸入？VVVV溝通的記錄信息通報(bào)米取何種方式？涉及重大投訴、事故的外部信息 啟尢適

30、當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見 建議的記錄？受審部門涉及哪些信息交流？VVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記錄5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管 理評(píng)審的規(guī)定？評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主才e?VVV受審部門應(yīng)為管理 評(píng)審提供什么資 料？管理評(píng)審的輸入是 否充分？受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么 資料？管理評(píng)審的輸入是否包括卜列內(nèi) 容：內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評(píng)

31、審后續(xù)措施實(shí)施情況的報(bào)告；方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí) 施情況；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況，體系 更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；緊急情況、事故和撤回的情況， 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情 況；對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客等相關(guān)方 的反饋、建議等）的評(píng)價(jià)情況的；監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過程的業(yè) 績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告，環(huán)境績(jī)效 趨勢(shì)，法規(guī)及其他要求符合性報(bào) 告；來(lái)自管理者代表的關(guān)于綜合管 理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告，來(lái) 自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性 的報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總體報(bào) 告；可能引起管理體系變化的企業(yè) 內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變 化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變 化等；改講的建議VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否

32、適用經(jīng)支 文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審管理評(píng)審的 實(shí)施情況。管理評(píng)審的 內(nèi)容是否 充分？如何參加管理評(píng)審？是否就卜列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何 ？是否 需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管埋方窠 ?現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效?過程控制情況如何 ？（包括過程是否受 控?某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ？）產(chǎn)品 質(zhì)量狀況如何？（后無(wú)重大質(zhì)重問題 ？）

33、環(huán) 境績(jī)效趨勢(shì)如何？法規(guī)和其他要求符合 性狀況如何？食品安全狀況；緊急情況和事故的處理 以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施 實(shí)施情況。溝通的情況（含顧客的滿意度、顧客投訴 處理的情況及顧客反饋的其他情況）；相 美方的投訴、建議及其要求。資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針 和目標(biāo)的要求？組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)義件中是否需要修正 ？自前次管理評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分 析情況；自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的 內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其功效 性；自前次管理評(píng)審以來(lái)管理體系的更 新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施 情況。管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？V

34、V續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文 件？管理評(píng)審報(bào)告中有無(wú)管理體 系適宜性、充分性和有效性的結(jié) 論？方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、食品安全、 環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體系的 其他要求草（或過程）是否需要改 進(jìn)？有元/、符合？是否提出了糾止要 求？VVVV管理評(píng)審的后續(xù)管 理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上

35、報(bào)給最高管理者？VV6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限6.1資源提供組織怎樣確定并提 供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有美的 人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充班施、設(shè)備更 新如何實(shí)施？VVV提供的資源是否滿 足體系的要求？是否配備足夠的資源 ？有多少人 員、計(jì)量器具、設(shè)備？續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn) 和意識(shí)6.2人力資源是否確定了影響質(zhì) 里/

36、環(huán)境/食口口女士 的各類人員的能力 要求？對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)的要求?是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求 ?VV是否建立了確定培 訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn) 的程序？組織是否制定了實(shí) 施培訓(xùn)的具體計(jì) 劃？應(yīng)接受培訓(xùn)的人員 是否都經(jīng)過了培 訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)程序？培訓(xùn)需求是如何 確定的？是否考慮到職責(zé)、能力、 文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因 素、食品安全的/、同情況的要 求？培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要 求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員 工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培 訓(xùn)計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、 程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)要求方回的作用和職責(zé)的 培訓(xùn)

37、？對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定 ？對(duì)負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾 正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn) ？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審部門員工培訓(xùn)情況如何？VVVVVVVVVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn) 和意識(shí)6.2人力資源培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì) 劃是否得以有效實(shí) 施？是否對(duì)培訓(xùn)的有效 性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí) 施？培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是

38、否考 核？以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？員工是否知道自己工作的相關(guān)性 和重要性？是否知道怎樣為實(shí)現(xiàn) 目標(biāo)做出貝獻(xiàn)？培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通 的必要性，并熱悉掌握有效溝通 的要求？VVVVVV供方和承包方是否 需要培訓(xùn)？效果如 何？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？VV對(duì)從事可能產(chǎn)生重 大環(huán)境影響、食品 安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培 訓(xùn)1?效果如何？可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的崗1i有哪些 ？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適 當(dāng)培訓(xùn)I ？這類崗位的人員是否都能勝任所 擔(dān)負(fù)的工作？VVVV6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限6.3基礎(chǔ)設(shè)施組

39、織怎樣確定、提 供并維護(hù)所需的基 礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維 護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法？VV提供的基礎(chǔ)設(shè)施是 否滿足要求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？VVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否合 適？如何管理工作環(huán)境？組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？

40、VVVVV7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃4.4.6運(yùn)行控制7.1總則產(chǎn)品的過程是否確 定？是否形成了必要的 文件？沒有形成文 件的過程和活動(dòng)如 何實(shí)施？是否明確 了必要的資源？驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)， 以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否 得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的 記錄？有哪些過程，是否充分？有哪些描述過程的文件 ？是否充 分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控 制？是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了 規(guī)定？是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)， 以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定 ？有哪些記錄？是否適用？組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng) 及其更改？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視 和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施？VVVVVVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求

41、檢查內(nèi)容是否適用經(jīng)支文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行控制7.1總則是否針對(duì)特定的產(chǎn) 品、項(xiàng)目或合同編 制了質(zhì)量計(jì)劃？質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是 否完整？針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 （這 些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn) 有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量 計(jì)劃？是如何編制的？質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量 目標(biāo)；所需的過程及其控制方法；所需的文件和記錄；所需提供的資源；驗(yàn)收的準(zhǔn)則；驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等VV質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況如

42、何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？VV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通如何確定產(chǎn)品要求？與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相 關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)另1、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要 求、隱含的要求、法律法規(guī)的要 求以及組織的附加要求等方面 確定J產(chǎn)品的要求？有關(guān)與公司提供產(chǎn)

43、品相關(guān)的法律 法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單 ？其文本 是否功效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？VVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通產(chǎn)品要求評(píng)審的情 況。廣品要求變更后，文件是否及時(shí)更 改？是否將交更后 的信息傳遞給有關(guān) 部門？是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承 諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單 之前），對(duì)產(chǎn)品要

44、求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容后哪些？是否符合標(biāo) 準(zhǔn)的要求？評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定 的附加要求的評(píng)審 ？組織確定附 加要求的目的是什么？有無(wú)效 果？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是 否記錄？評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí) ？評(píng) 審是否后效果？顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審 不當(dāng)而造成的問題？廣品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授 權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng) 審，并通知了后關(guān)部門？修訂記錄是否完整？VVVVVVVVVVV續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用今臼文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通與顧客進(jìn)行溝通的 方式是什么？是否后部門向顧客 提供產(chǎn)品信息，處 理顧客的問詢、訂 單？是否對(duì)顧客的投訴 進(jìn)行處理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、 后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對(duì)溝通的方式做出了規(guī)定？是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)？人 員、資源配備是否合適？是否有 效地進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問、訂單以及 顧客的投訴？是否建立用戶檔案 ？是否向有關(guān) 部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要