質(zhì)量管理部管理制度

1、質(zhì)量管理部管理制度制度名稱考勤.休假和勞動(dòng)紀(jì)律管理制度制度文件編號(hào)本 制度共11頁(yè)編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā) 放部門：質(zhì)量管理部管理制度目錄1.從公司的層面來考慮產(chǎn)品質(zhì)量管理的內(nèi)容：從原材料入庫(kù) 到成品出庫(kù)的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理的規(guī)定2.對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的管理單 獨(dú)行文規(guī)范3.時(shí)效性.準(zhǔn)確性可以單獨(dú)行文，也可以在各個(gè)環(huán)節(jié) 中分別描述4.質(zhì)量記錄的條款按照ISO執(zhí)行5.金屬平衡表的管 理應(yīng)單獨(dú)行文，規(guī)范月度盤點(diǎn)1.原輔材料管理制度2.半成品內(nèi)部 轉(zhuǎn)移管理制度3.外銷產(chǎn)品混大樣管理制度4.出廠產(chǎn)品管理制度5. 檢測(cè)設(shè)備管理制度6.金屬平衡報(bào)表管理制度7.質(zhì)量信息反饋處理 管理制度8.檢測(cè)時(shí)效

2、管理制度9.檢測(cè)準(zhǔn)確率管理制度10.物資領(lǐng) 用管理制度11.質(zhì)量記錄管理制度12.質(zhì)量責(zé)任制管理制度第1章原輔材料質(zhì)量管理制度第1條原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必 須經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，嚴(yán)禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入使用。第2條原輔材料入庫(kù)后，物資管理部以原輔材料送檢通知單 的形式（說明物料名稱.數(shù)量.產(chǎn)地.存放地點(diǎn)等）及時(shí)通知質(zhì)量管 理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單一起交質(zhì)量管理 部）。第3條質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員按原輔 材料檢驗(yàn)操作規(guī)程取樣.加工，并送化。第4條化驗(yàn)員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)， 并及時(shí)報(bào)出準(zhǔn)確的分析結(jié)果。第5條檢驗(yàn)員按質(zhì)量標(biāo)

3、準(zhǔn)進(jìn)行判定，并及時(shí)將結(jié)果單傳遞給 有關(guān)部門。物資管理部接到化驗(yàn)單后，應(yīng)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控 制程序?qū)υo材料的檢驗(yàn).試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第6條檢驗(yàn)為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按不合格 品控制程序的規(guī)定對(duì)不合格的原輔材料作出評(píng)審結(jié)論，必要時(shí) 會(huì)同技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。第7條對(duì)有質(zhì)量異議的原輔材料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差 異的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重復(fù)的結(jié) 果為準(zhǔn)），如復(fù)查結(jié)果跟對(duì)方結(jié)果吻合，則不需要重新取樣；否 則就要重新取樣和化驗(yàn)。第8條如雙方確定結(jié)果存在異議，則通過友好協(xié)商，將樣品 送雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。第2章半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第1條內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半

4、成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件 對(duì)半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；第2條檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的檢驗(yàn)操作文件對(duì)半成品進(jìn)行取 樣.送化；第3條化驗(yàn)員按照相應(yīng)的試驗(yàn)操作文件對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè).試驗(yàn)；第4條檢驗(yàn)員對(duì)車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行質(zhì)量判定；第5條檢驗(yàn)合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按各 自相應(yīng)的產(chǎn)品搬運(yùn)操作文件進(jìn)行搬運(yùn)；第6條對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，由車間按照標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按照不合格品控制程序的 規(guī)定進(jìn)行處理；第7條各檢驗(yàn).化驗(yàn)班組按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定 作好檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄第3章 外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第1條檢驗(yàn)員.化驗(yàn)員各自按照檢驗(yàn)操作文件或試驗(yàn) 操作文件對(duì)

5、外銷產(chǎn)品的小樣進(jìn)行檢驗(yàn).化驗(yàn)，結(jié)果報(bào)出后，由檢 驗(yàn)員對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)小樣結(jié)果進(jìn)行判定，并按記錄控制程序 的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第2條質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度通知單確定大樣的批號(hào). 批量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及合同要求確定組成大樣的小樣批 號(hào)，并及時(shí)以配大樣通知單的形式下發(fā)到相關(guān)的車間.部門；第3條檢驗(yàn)員依據(jù)配大樣通知單，并按照相關(guān)的檢驗(yàn) 操作文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行混樣或取樣，做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)送 化；第4條化驗(yàn)員按照試驗(yàn)操作文件對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并及 時(shí)報(bào)出檢測(cè)結(jié)果，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記 錄；第5條檢驗(yàn)員對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行判 定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判

6、定后的 檢測(cè)結(jié)果送相第6條關(guān)部門和車間。第4章出廠產(chǎn)品管理制度第1條對(duì)出廠產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按照相關(guān)的檢驗(yàn)操作文件 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣，做好標(biāo)識(shí)，送化驗(yàn)班組進(jìn)行檢測(cè)；第2條 化驗(yàn)班組按照對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)操作文件對(duì)樣品進(jìn)行檢 測(cè)，及時(shí)報(bào)出檢測(cè)結(jié)果，并按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做 好原始記錄；第3條檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量 判定，做好記錄，報(bào)相關(guān)部門或車間；第4條 對(duì)于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗(yàn)班組， 對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行鉛封；第5條檢驗(yàn)班組按質(zhì)量管理部通知進(jìn)行鉛封，并復(fù)核批號(hào)是 否正確；第6條對(duì)出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測(cè)結(jié)果出具質(zhì)量 證明書；第7條市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客

7、戶。第5章檢測(cè)設(shè)備管理制度第1條公司購(gòu)置的新計(jì)量器具.檢驗(yàn)儀器及備件到貨后，應(yīng) 統(tǒng)一由質(zhì)量管理部按照監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定 辦理質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，合格者方可報(bào)銷入帳。驗(yàn)收合格的計(jì)量器具. 檢驗(yàn)儀器及備件必須由負(fù)責(zé)分類管理計(jì)量器具.檢驗(yàn)儀器計(jì)量員或 相關(guān)責(zé)任人按照監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序建立帳.卡.并按 記錄控制程序保存好原始驗(yàn)收記錄，方可投入使用。第2條2.對(duì)本公司不能檢驗(yàn)的新計(jì)量器具或檢驗(yàn)儀器及備 件，須經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，可采取對(duì)比.免檢或送上級(jí)計(jì)量. 鑒定部門檢驗(yàn)。對(duì)不合格的計(jì)量器具.檢驗(yàn)儀器及備件應(yīng)提交驗(yàn)收 報(bào)告，通知相關(guān)部門拒付.退貨.退修或索賠。第3條3.檢測(cè)設(shè)備的使用者必須

8、熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu).性能.操 作.維護(hù)和安全規(guī)程，并嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使用說明書進(jìn) 行操作，否則不得使用這些設(shè)備；第4條4 .使用者必須堅(jiān)持日常的維護(hù).保養(yǎng)，并愛護(hù)儀器設(shè) 備，妥善保管，經(jīng)常保持設(shè)備.計(jì)量器具的整潔，注意設(shè)備.計(jì)量 器具的防塵.防銹；第5條5 .設(shè)備.計(jì)量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)通知設(shè) 備維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且重新掛 合格證后，方可重新使用，并按照記錄控制程序的規(guī)定作好 記錄。第6條6.公司內(nèi)所使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，必須以檢定規(guī) 程規(guī)定的周期為最長(zhǎng)使用期限，送檢周期由計(jì)量員按照計(jì)量標(biāo) 準(zhǔn)及配套設(shè)備檢定周期制訂送檢計(jì)劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后， 納入上

9、級(jí)計(jì)量部門強(qiáng)制檢定計(jì)劃，確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的周檢合格率 達(dá)到100%,任何部門，單位不準(zhǔn)超期使用標(biāo)準(zhǔn)器；第7條7.公司內(nèi)所有強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，不準(zhǔn)越期使 用；第8條8.公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)器和工作計(jì)量器具，不準(zhǔn) “帶病”使用或無有效合格證使用；第9條9 .公司所有計(jì)量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)在用計(jì)量 器具檢定周期或在用檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)周期制訂計(jì)量器具檢定 周期或檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)周期，并以周期檢定通知書的形式通知 使用部門。各使用部門必須按周期檢定通知書規(guī)定的時(shí)間進(jìn) 行送檢，要求送檢率達(dá)到10096；第10條10.質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)公司生產(chǎn).經(jīng)營(yíng).工藝的關(guān)鍵部位. 點(diǎn)設(shè)置的計(jì)量器具進(jìn)行巡回檢查，開展日常的檢測(cè)和維護(hù)

10、。維修. 檢測(cè)校準(zhǔn)計(jì)量器具時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行。確保計(jì)量器具的正 常使用.運(yùn)行。第11條11.對(duì)各部門送修的計(jì)量器具應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，檢定 合格后，做好記錄方可交付使用。因各種原因，無法修復(fù)或無修 復(fù)價(jià)值或經(jīng)多次維修仍未達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)的，由維修.檢定人員按 第6頁(yè)共11頁(yè)照監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序的規(guī)定提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管 理部部長(zhǎng)審批后，進(jìn)行報(bào)廢，并通知使用部門。第6章金屬平衡報(bào)表管理制度第1條各個(gè)車間的金屬平衡盤點(diǎn)工作是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要 環(huán)節(jié)，對(duì)考核生產(chǎn)車間成本，提高經(jīng)濟(jì)效益至關(guān)重要，各有關(guān)人 員務(wù)必高度重視，認(rèn)真做好此項(xiàng)工作。第2條各檢驗(yàn)班報(bào)表編制人員負(fù)責(zé)本服務(wù)車間的金屬平衡盤 點(diǎn)及報(bào)

11、表編制工作，盤點(diǎn)時(shí)間為每月的2426日，遇節(jié)假日照常 進(jìn)行。第3條盤點(diǎn)時(shí)，固體物料計(jì)量要求：異型.合金車間.碳化鴇 車間以公斤為單位，鴇氧車間以噸為單位，微鉆車間以支數(shù)為單 位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析結(jié)果。凡是在生 產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包括原料.中間產(chǎn)品.產(chǎn)品.廢料.廢品等） 都要進(jìn)行盤點(diǎn)。第4條盤點(diǎn)記錄要清楚.詳細(xì)。盤點(diǎn)后，數(shù)字不準(zhǔn)隨意改 動(dòng)，以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。第5條金屬平衡報(bào)表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量 以盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，投入.產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報(bào)產(chǎn)單為準(zhǔn)。第6條金屬平衡報(bào)表編制要求數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚并按時(shí) （最遲29日上班前）完成。第7條報(bào)表編制人員根據(jù)產(chǎn)品

12、質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報(bào)表。第8條質(zhì)量管理部要認(rèn)真審查各盤點(diǎn)人員編制的車間金屬平 衡報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題要立即妥善處理。報(bào)表經(jīng)審查合格后蓋上公章 送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。第7章質(zhì)量信息反饋處理管理制度1 .質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反饋后應(yīng)在二個(gè)工作日 內(nèi)單獨(dú)或會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部.技術(shù)研發(fā)部.生產(chǎn)安全部.生產(chǎn)車間（必 要時(shí)請(qǐng)主管副總經(jīng)理）分析原因，按信息反饋表要求處理。2 .顧客反饋質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按質(zhì)量責(zé)任制管理制 度處理。3 .公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反饋的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部 應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)單獨(dú)或會(huì)同技術(shù)研發(fā)部.生產(chǎn)安全部.生產(chǎn)車間 作出處理意見，并將處理意見通報(bào)有關(guān)部門。4 .質(zhì)量信息的反

13、饋和處理應(yīng)按照記錄控制程序的規(guī)定作 好記錄。5 8章時(shí)效的管理制度1.檢斤.地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)；2.計(jì) 量器具的檢定.維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；3.進(jìn)廠原 輔材料的取樣.送樣應(yīng)在接到通知后半個(gè)工作日完成；4.正常生 產(chǎn)的取樣.送樣應(yīng)在上午10： 30前完成；5.臨時(shí)需檢驗(yàn)出廠的產(chǎn) 品要按規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)；6.鴇精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報(bào) 出檢測(cè)結(jié)果；7.其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個(gè)工作日?qǐng)?bào)出檢測(cè)結(jié) 果；8.為降低檢測(cè)費(fèi)用，經(jīng)相關(guān)車間.部門同意，在不影響生產(chǎn). 交貨的情況下，可適當(dāng)推遲報(bào)出檢測(cè)結(jié)果。第9章準(zhǔn)確率的管理制度1 .嚴(yán)格按操作文件進(jìn)行取樣，檢測(cè)，樣品對(duì)產(chǎn)品的

14、代表性要 100%符合要求，檢測(cè)結(jié)果的正確率100%； 2.樣品歸類清晰，編號(hào) 清楚.準(zhǔn)確，且準(zhǔn)確率達(dá)到100%; 3.檢測(cè)人員認(rèn)真填寫結(jié)果報(bào)告 單，報(bào)告單填寫的差錯(cuò)率為零；4.取樣人員做好分析結(jié)果的登記. 整理工作和分析樣品的歸類保管工作，收集所有質(zhì)量信息，及時(shí) 對(duì)分析結(jié)果糾偏扶正；5.檢測(cè)人員適時(shí)安排檢查樣的自查自糾， 保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠；6.嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn) 的漏檢.誤判率為零。第10章質(zhì)量記錄管理制度2 .各化驗(yàn)班組應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)操作文件在檢測(cè)的同時(shí)應(yīng)做好 質(zhì)量記錄。3 .各檢驗(yàn).計(jì)量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗(yàn).計(jì)量質(zhì)量記錄臺(tái)帳。 當(dāng)日發(fā)生的檢驗(yàn).計(jì)量等質(zhì)量記錄，必須于當(dāng)日分別

15、按照檢驗(yàn)操 作文件或計(jì)量操作文件的有關(guān)規(guī)定，做好臺(tái)帳；3.各種質(zhì) 量記錄必須做到記錄清晰.干凈整潔，對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，按照 記錄控制程序文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改；4.凡非本部門人員 借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能辦理借閱手續(xù)；5.各班 的質(zhì)量記錄由專人負(fù)責(zé)按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定定期進(jìn) 行清理，并妥善保管，防止因受潮而損壞；6.各種質(zhì)量記錄的保 存期為二年。第11章質(zhì)量責(zé)任制管理制度1.質(zhì)量責(zé)任制實(shí)行公司.部門.班組三級(jí)管理制度；2.質(zhì)量隱 患參照質(zhì)量事故進(jìn)行管理；3.質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良 影響分為一級(jí).二級(jí)和三級(jí)質(zhì)量事故；4.各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級(jí) 以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)

16、處理，處理結(jié)果應(yīng)在處理完后二 日內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部備案；5.公司各職能部門對(duì)本部門下發(fā)的各項(xiàng) 指令負(fù)責(zé)；6.各生產(chǎn)車間.部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并 進(jìn)行考核；7.正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)；8. 達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部.質(zhì)量管理部 和市場(chǎng)營(yíng)銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；9.生產(chǎn)車 間有責(zé)任對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時(shí)間內(nèi)采取措 施予以消除；10.各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝 規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理部檢定.校正的各種計(jì)量器具；11 .質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣.化驗(yàn)，準(zhǔn)確報(bào) 出檢驗(yàn)結(jié)果；12.市場(chǎng)營(yíng)銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通 知單噴唆頭，并按要求打托.交付。13 .各部門有責(zé)任對(duì)各種質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保留，以利于 產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯和質(zhì)量事故原因的分析；14.各生產(chǎn)車間有責(zé) 任配合質(zhì)量管理部進(jìn)行金屬量盤點(diǎn)及完成報(bào)表；