環(huán)境安全管理手冊(cè)

1、環(huán)境安全管理手冊(cè)WTD standardization office WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C環(huán)境安全手冊(cè)目錄序號(hào)章節(jié)號(hào)（要素）名稱(chēng)頁(yè)號(hào)GB/T28001IS0140011簡(jiǎn)介12安全環(huán)境方針23任命書(shū)344.4.14.4.1安全環(huán)境管理體系要素職能分配表454.4.14.4.1職責(zé)564 . 14 . 1總要求974 . 24 . 2職業(yè)安全,環(huán)境方針1084.3.14.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源1194.3.24.3.2法律、法規(guī)與其他要求獲取、更新、識(shí)別13104.3.34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案14134.4.24.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力16144.4.34.4

2、.3信息交流17154.4.44.4.4管理體系文件18164.4.54.4.5文件管理19174.4.64.4.6運(yùn)行控制20184.4.74.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)21194.5.14.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量22204.5.24.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)23214.5.34.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施24224.5.44.5.4記錄25244.5.54.5.5管理體系審核（內(nèi)審）26274 . 64 . 6管理評(píng)審27附錄一廠(chǎng)區(qū)平面圖28附錄二工藝流程圖29附錄三安全環(huán)境管理體系組織圖30附錄四重大環(huán)境因素中高度風(fēng)險(xiǎn)31附錄五適用的法律法規(guī)及其他要求清單34附錄六安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表36公

3、司簡(jiǎn)介*附錄工藝流程圖環(huán)境安全方針河北松南貿(mào)易有限公司在企業(yè)自身發(fā)展和為社會(huì)作貢獻(xiàn)的同時(shí)，通過(guò)其事業(yè)活動(dòng)，為 了人類(lèi)和地球的未來(lái)，保持良好的環(huán)境,保證員工的身心健康，推進(jìn)以下環(huán)境保護(hù)活 動(dòng)和安全衛(wèi)生活動(dòng)。增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)、預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)；遵紀(jì)守法、重視職業(yè)健康；安全第一、預(yù)防職業(yè)危害。1、積極展開(kāi)環(huán)境保護(hù)活動(dòng)及“安全第一、注意衛(wèi)生二爭(zhēng)取環(huán)境保護(hù)的持續(xù)改進(jìn)、提高，爭(zhēng)取員工身心健康、精神飽滿(mǎn)地投入工作。2、遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，推進(jìn)與本地區(qū)有配合 的聯(lián)系活動(dòng)。3、致力于恰當(dāng)?shù)乇９芎拖湟?guī)定的化學(xué)品，戒少工業(yè)廢棄物，降低資源消耗，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物的管理，降低事業(yè)活動(dòng)帶來(lái)的環(huán)境負(fù)

4、荷。4、正規(guī)操作規(guī)程，避免誤操作造成不安全事故。5、采用最新技術(shù)，提供省資源、省能源的產(chǎn)品。6、持續(xù)改善工作環(huán)境，確保員工安全身心健康。7、實(shí)施環(huán)境教育，安全衛(wèi)生教育，提高員工環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全衛(wèi)生意識(shí)?？偨?jīng)理：韓云松2012年10月11曰任命書(shū)公司各職能機(jī)構(gòu)：根據(jù)公司環(huán)境/安全管理工作的需要，經(jīng)公司研究決定：任命行政副總經(jīng)理武夷也為本公司環(huán)境/安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)按IS014001 ： 2004和GB/T28001 ：2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的環(huán)境/安全管理體系，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境/安全管理體系的運(yùn)行情況。同時(shí)任命里查荒為職業(yè)健康安全的員工代表.負(fù)責(zé)了解和收集職工對(duì)安全、環(huán)境

5、 管理要求，傳遞員工想法，參與目標(biāo)指標(biāo)的審定，監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況 等?？偨?jīng)理：韓云松日期：2012年10月1 1日職 能部門(mén)要求總 經(jīng) 理管 理 者 代 表辦 公 室財(cái) 務(wù) 部生 產(chǎn) 部采 購(gòu) 部市 場(chǎng) 部環(huán)境安全方針9 9 9 9 9 *法律及其它要求9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *9 9 9 9 9 9 9 。 *) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *不符合、糾正和預(yù)防措施9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 *9 。 *) 9 管理評(píng)審9 9 *9 9 9 主管部門(mén)、負(fù)責(zé)人丁 -相關(guān)部門(mén)職責(zé)1、 公司總經(jīng)理1.1 制定本組織的環(huán)境安全

6、方針。1 . 2任命管理者代表。1 . 3負(fù)責(zé)審批環(huán)境和安全的目標(biāo)和指標(biāo)。1 .4負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中必需的資源配置。1 . 5批準(zhǔn)實(shí)施環(huán)境安全管理的手冊(cè)、程序文件。1 . 6負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理和安全管理的評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告。2、管理者代表2 . 1組織并領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的判定工作； 組織有關(guān)部門(mén)每年一次進(jìn)行一般環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)或評(píng)價(jià)。2 . 2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單。2.3 負(fù)責(zé)審查環(huán)境和安全的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2.4 組織編寫(xiě)環(huán)境和安全管理和的手冊(cè)和程序文件。2.5 負(fù)責(zé)定期和不定期的對(duì)遵循法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.6 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部

7、審核計(jì)劃，任命審核組組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告。2.7 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，推進(jìn)體系運(yùn)行。將有關(guān)公司的程序與要求進(jìn)行 組織，通報(bào)供方和承包方。2 . 8確保按IS014001、OHSMS18000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境和安全管理體 系。1 .9及時(shí)向最高管理者匯報(bào)體系的績(jī)效，以便評(píng)審，并為改進(jìn)體系提供依據(jù)。2 . 10負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)外審的不符合糾正及采取措施等有關(guān)工作，并組織內(nèi)審中不符合 項(xiàng)的糾正措施的驗(yàn)證工作。3、辦公室3 . 1負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的接收、處理、傳遞、反饋、跟蹤、歸檔。3 . 2負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的匯總和評(píng)價(jià)，初步判定重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素（草案），在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織

8、有關(guān)部門(mén)人員至少每年一次進(jìn)行環(huán)境因 素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3 . 3提出建議修訂公司的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，跟蹤檢查有關(guān)職能部 門(mén)對(duì)批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行完成情況。3 . 4負(fù)責(zé)獲取有關(guān)安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其它要求.確認(rèn)其適用性.追蹤新出 臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及遵循情況的監(jiān)控，參與合規(guī)性評(píng)價(jià)。3.5負(fù)責(zé)排污因子參數(shù)的監(jiān)測(cè)聯(lián)系和記錄，監(jiān)測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)。3 . 6負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)、綠化、公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生、消防設(shè)施的管理，3 . 7垃圾的集中管理和清運(yùn)處理，危險(xiǎn)廢棄物的委托處置，3 . 8負(fù)責(zé)料、電等資源消耗的管理及廢氣、油排放的管理，對(duì)排放的氣、油、聲、 渣等排污因子參數(shù)

9、的控制，做到達(dá)標(biāo)排放，3.9負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)施工單位的選擇和管理.監(jiān)督建筑垃圾的清 運(yùn)。3 . 10負(fù)責(zé)定期的安全檢查和監(jiān)督，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以及事故、事件的調(diào)查處理。3. 11根據(jù)組織需要編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3 . 12對(duì)培訓(xùn)、考核情況做好各種記錄存檔。負(fù)責(zé)全體員工健康檢查并建立檔案以及 職業(yè)病的防治，工傷事故的登記審報(bào)等。3 . 13負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、回收、廢止、更新等相關(guān)管理。3 . 14負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制、修訂，內(nèi)審的協(xié)調(diào)，審核報(bào)告發(fā)放、存檔。對(duì)體系運(yùn) 行、內(nèi)審、不符合糾正預(yù)防措施檢查和跟蹤驗(yàn)證。3 . 15負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、準(zhǔn)備工作，保持相應(yīng)的評(píng)審

10、記錄。3 . 16負(fù)責(zé)安全記錄表格的審查編號(hào)，以及記錄的總體管理，3 . 17負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)方案運(yùn)行、控制程序完成情況的監(jiān) 控及結(jié)果的評(píng)價(jià)。3 . 18配合生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行員工的環(huán)境/安全教育。4、生產(chǎn)部4 . 1負(fù)責(zé)特種設(shè)備的年檢聯(lián)系以及操作人員的委托培訓(xùn)，有臺(tái)帳記錄，結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)有 關(guān)部門(mén)。4.2負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)、維護(hù)。4 . 3負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)崗位、潛在事故或可能發(fā)生的緊急情況，相對(duì)的應(yīng)急準(zhǔn)備措施匯 總登記建檔，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢查。4 . 4負(fù)責(zé)保障電器、機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、廠(chǎng)房設(shè)施的正常運(yùn)行和維護(hù)。4.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境噪聲、固體廢物、廢油、廢氣的控制和處理。4.6

11、 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放和管理。5 各部門(mén)5 . 1遵守已確定的安全環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；5 . 2負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)方危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和登記。5.3負(fù)責(zé)安全健康和環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施。5 . 4負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍的信息交流、處理；實(shí)施本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃。5 . 5負(fù)責(zé)本部門(mén)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制，負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)潛在事故預(yù)防 措施和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。5 . 6負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)方提出有關(guān)要求，以及有關(guān)記錄的填寫(xiě)和保存°5.7 負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，查清原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施5.8 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各自體系評(píng)審的相關(guān)資料，并保障不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施5-9負(fù)

12、責(zé)所屬管理設(shè)施設(shè)備日常點(diǎn)檢和運(yùn)行維護(hù)管理。5 . 10負(fù)責(zé)各自的固廢分類(lèi)收集，并送達(dá)公司內(nèi)指定地點(diǎn)存放.6員工代表6 . 1員工代表負(fù)責(zé)了解和收集職工對(duì)安全、環(huán)境管理要求，傳遞員工想法，參與目標(biāo)指標(biāo)的審定,監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況。附錄三安全環(huán)境管理體系組織圖附錄四公司行政組織機(jī)構(gòu)表總要求本公司根據(jù) GB/T24001-IS01400U OHSMS18000 (GB/T28001)標(biāo)準(zhǔn)建立和維護(hù)完整的環(huán)境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。通過(guò)所設(shè)定的組織機(jī)構(gòu)、確立的職責(zé)和建 立的程序保障.管理體系得以正常運(yùn)行。體系的主要目的是保障公司各項(xiàng)活動(dòng)符合安全環(huán)境方針?biāo)付ǖ陌l(fā)展方向，通過(guò) 各種措施做好環(huán)

13、境管理、職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作,并使之持續(xù)改進(jìn)。4.2環(huán)境/安全方針1、目的結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂，由公司總經(jīng)理承諾，使全體職工理解，以保證其貫徹 執(zhí)行。2、職責(zé)2 . 1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全環(huán)境方針的制訂、修訂、批準(zhǔn)。2.2管理者代表負(fù)責(zé)方針的實(shí)施。2 . 3體系專(zhuān)員負(fù)責(zé)向欲獲得方針的公眾提供文件化的方針。3、內(nèi)容及制定依據(jù)：3 . 1方針是本公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的宗旨和方向。4 . 2本公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模。3 . 3本公司生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素（如廢油、廢氣、固體廢物）；危險(xiǎn)源。3 . 4對(duì)員工環(huán)保、職業(yè)安全健康意識(shí)提高的意愿。3 . 5 “對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)與其他要求、污染預(yù)

14、防、事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的承諾， 為確定安全環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。4、管理要求：4 . 1使方針文件化，保證為它工作或代表它工作的人員理解并通過(guò)公司對(duì)外信息交流的部門(mén)向相關(guān)方宣傳公司方針，并可為公眾所獲取，4.2對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)考慮對(duì)方針進(jìn)行修訂。4.2.1 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術(shù)發(fā)生較大變化時(shí)，引起重大環(huán)境、危險(xiǎn)源發(fā)生變化 時(shí)。4. 2 .2公司市場(chǎng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移。4.2.3管理評(píng)審結(jié)果，確認(rèn)方針已不能適應(yīng)時(shí)。4.2 .4方針的頒布與傳達(dá)：公司方針發(fā)布后，通過(guò)各級(jí)會(huì)議、新員工培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)和 公司宣傳資料等方式傳達(dá)，使每一位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行方針。5、

15、相關(guān)文件5 . 1環(huán)境安全方針I(yè)s目的對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造，產(chǎn)品出廠(chǎng)中能夠控制和能夠施加影響 的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源能夠得到必要 的重視，并通過(guò)相應(yīng)的措施使其得以有效的控制。2 職責(zé)2、. 1蓍理者代表組織、領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的判定 及判定工作。2 . 2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)方環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和登記。2 . 3辦公室負(fù)責(zé)建立和保持環(huán)境因素識(shí)別與重大環(huán)境因素判定及更新程序危 險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的匯總、登記、核定及重大環(huán) 境因素、重大危險(xiǎn)源（草案）的評(píng)價(jià)判定工作，并將批準(zhǔn)的環(huán)境因素、

16、危險(xiǎn)源登 記表發(fā)放至各部門(mén)。2 . 4管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單并報(bào)總經(jīng)理。3、環(huán)境、危險(xiǎn)源識(shí)別3 . 1環(huán)境、危險(xiǎn)源識(shí)別的方法：本組織環(huán)境、危險(xiǎn)源識(shí)別采用現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察法、頭腦風(fēng)暴法相結(jié)合。3 . 2、環(huán)境、危險(xiǎn)源識(shí)別的要求3-2.1考慮覆蓋三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和八個(gè)方面。3 . 2 . 2各部門(mén)填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表環(huán)境因素調(diào)查及評(píng)價(jià)表，辦公 室匯總以上調(diào)查表。3 . 3環(huán)境、危險(xiǎn)源的更新評(píng)價(jià)3.3.1 定期對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審。3.3.2 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求變更時(shí)及時(shí)評(píng)審。3 .3 .3有新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目及生產(chǎn)工藝有重大調(diào)整時(shí)，新設(shè)備、新材料引進(jìn) 時(shí)。3 .

17、 3 . 4相關(guān)方有新的要求、抱怨時(shí)。3.3.5發(fā)生重大環(huán)境事故和安全事件、事故后。4、重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)、判定本組織采用是非法評(píng)價(jià)法判定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，并形成重大環(huán)境因素清 單重大危險(xiǎn)源清單。5、相關(guān)文件5.1環(huán)境因素識(shí)別與重大環(huán)境因素判定及更新程序5 . 2危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新程序4.3.2法律法規(guī)及其他要求1 .目的確保本公司獲取、識(shí)別、跟蹤本公司適用的法律、法規(guī)及其他要求.為本公司的環(huán) 境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)和各類(lèi)程序文件提供法律支持，以便遵照?qǐng)?zhí)行。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、跟蹤和管理.建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、

18、識(shí)別程序。3、控制要求3 . 1辦公室以建立和保持法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識(shí)別程序。3 . 2辦公室及時(shí)收集、更新相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。3 . 3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)收集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行判定。3 . 4建立獲取這些法律和要求的渠道及判斷其適用性的方法，見(jiàn)法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識(shí)別程序。4、相關(guān)文件法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識(shí)別程序4.3 . 3目標(biāo)、指標(biāo)1、目的依據(jù)本公司安全環(huán)境方針與適用的法律、法規(guī)、重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素、經(jīng) 濟(jì)技術(shù)的可行性及其他相關(guān)要求，制訂目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件，以實(shí)現(xiàn)對(duì)危害、污 染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，從而不斷提高公司的職業(yè)安

19、全衛(wèi)生、環(huán)境績(jī)效。2、職責(zé)2. 1辦公室提出、修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及檢查其執(zhí)行情況。2. 2辦公室組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)提出的目標(biāo)、指標(biāo)修訂進(jìn)行評(píng)審。2 . 3管理者代表負(fù)責(zé)審查職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批目標(biāo)和指標(biāo)。2.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施。3、控制要求3 . 1目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)及要求3.1.1危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素。3.1.2安全環(huán)境方針。3 . 1 . 3要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可行性、經(jīng)濟(jì)條件。3 . 1 . 4法律、法規(guī)及相關(guān)方期望的要求。3 . 1 . 5目標(biāo)、指標(biāo)可行時(shí)需量化。3 . 2目標(biāo)、指標(biāo)的制訂與實(shí)施。3

20、.2. 1辦公室組織相關(guān)人員制訂目標(biāo)、指標(biāo)并文件化，報(bào)管理者代表審查，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。3 . 2 . 2相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施。3 . 3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂3.3.1 辦公室組織有關(guān)部門(mén)每年至少對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。3.3.2 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或公司重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素發(fā)生改 變時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)作及時(shí)修訂。需要修訂時(shí)，由辦公室提出修訂意見(jiàn)，組織相關(guān)人 員進(jìn)行評(píng)審.并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂并文件化。3.3.3 變更和修訂的目標(biāo)、指標(biāo)必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.4 . 3 .

21、4根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)更新的重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素及目前的績(jī) 效，制訂新的目標(biāo)、指標(biāo)。4、相關(guān)文件安全、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)4.3.3管理方案1、目的為了對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素進(jìn)行控制，改善績(jī)效，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，特制 訂管理方案，2、職責(zé)2 . 1辦公室組織有關(guān)職能部門(mén)研究制訂、修訂管理方案（草案）。2 . 2管理者代表負(fù)責(zé)審查管理方案。2 . 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理方案。2 .4責(zé)任部門(mén)具體落實(shí)方案，辦公室進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、控制要求3 . 1管理方案的制訂。3.1.1管理方案制訂是為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。3 . 1 . 2管理方案要明確負(fù)責(zé)實(shí)施的職責(zé)部門(mén)（甚至到責(zé)任人）。3 . 1 . 3管理

22、方案要有技術(shù)措施、資源配備及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表°3 .2管理方案的審批與實(shí)施。3.2.1管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.2為了保證管理方案的實(shí)施，公司的總裁要保證所需資源的落實(shí)。3 . 2 . 3辦公室依據(jù)管理方案進(jìn)行檢查，向管理者代表匯報(bào)情況，由管理者代表協(xié)調(diào) 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3 . 3管理方案的修訂3 . 3 . 1管理方案每年制訂一次，如遇目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或其他要求變更時(shí)應(yīng)及時(shí) 調(diào)整，以確保管理方案與目標(biāo)、指標(biāo)相適應(yīng)。3 . 3 . 2如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān) 方案進(jìn)行修訂，以確保管理與該項(xiàng)目相

23、適應(yīng)。3.3.3方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門(mén)提出并報(bào)辦公室，辦公室組織相關(guān)部門(mén)討 論，辦公室根據(jù)討論意見(jiàn)修訂方案，報(bào)管理者代表審查。3.3.3修訂的方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施c4、相關(guān)文件附錄七安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)、能力1、目的為提高全體員工的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境意識(shí)，建立并保持員工培訓(xùn)程序，確?？?能對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員都能得到培訓(xùn)，增強(qiáng)意識(shí)， 從而能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。2、職責(zé)2 . 1辦公室根據(jù)本組織需要編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2辦公室對(duì)培訓(xùn)、考核情況做好各種記錄存檔。2 . 3各部門(mén)負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求并按培訓(xùn)計(jì)劃

24、組織實(shí)施本部門(mén)的培訓(xùn)。3、控制要求3 . 2辦公室根據(jù)本組織的需要編制培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)根據(jù)各自情況制訂部門(mén)內(nèi)部培 訓(xùn)計(jì)劃。3 . 3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果，使其了解 符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性。3 .4對(duì)可能產(chǎn)生重大影響的崗位人員都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及 個(gè)人工作效果對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境的影響并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的 要求，能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作。3 . 5對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境教育，提高其意識(shí)，理解本組織的方 針，并能遵照?qǐng)?zhí)行。3 . 6安全、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)、教育不局限于課堂教學(xué)，要充分利用本組織的內(nèi)部會(huì)

25、議、板報(bào)、本組織報(bào)刊等形式進(jìn)行安全、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)教育。4、相關(guān)文件人力資源控制程序4.4.3信息交流/協(xié)商和溝通1 .目的為使職業(yè)安全健康、環(huán)境信息能有序流動(dòng)，并得到及時(shí)處理和反饋，使公司信息 的傳遞和處理處于受控狀態(tài)。2 .職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的接收、判定、傳遞、處理、反饋、跟蹤、歸檔。2.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)傳遞的相應(yīng)范圍內(nèi)的信息處理.并把處理結(jié)果及時(shí)反饋給辦公 室。2. 3管理者代表負(fù)責(zé)將體系運(yùn)行信息與總裁交流。2.4辦公室建立并保持信息交流程序。3.控制要求內(nèi)部信息的處理內(nèi)部信息交流主要通過(guò)電話(huà)、郵件、文件等方式進(jìn)行接收與傳達(dá)。3.1.2辦公室應(yīng)及時(shí)將本公司管理體系的運(yùn)行

26、情況傳達(dá)到相關(guān)的部門(mén)，并負(fù)責(zé)接收 各部門(mén)在管理體系運(yùn)行中反饋的各類(lèi)信息，并對(duì)其職責(zé)內(nèi)的信息作出相應(yīng)處 理。不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)處理，各部門(mén)將處理的結(jié)果反饋給辦 公室。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的記錄、存檔。職業(yè)安全健康的相關(guān)信息應(yīng)與員工進(jìn)行溝通，讓員工了解誰(shuí)是職業(yè)安全健康的員工 代表和管理者代表。3 . 2外部信息的處理外部信息主要包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、安全環(huán)保機(jī)構(gòu)的信息、行 業(yè)協(xié)會(huì)的信息、客戶(hù)方面的信息、供方與承包方以及其他外部相關(guān)方的信息、我公司 決定對(duì)外交流與重要因素有關(guān)的信息。辦公室負(fù)責(zé)接收主要外部信息（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求）。3.2.2辦公室接收到外

27、部信息后及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，并向管理者代表報(bào)告，根據(jù) 需要作出答復(fù)。3 . 2.3公司提供給相關(guān)方的信息，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳遞。辦公室負(fù)責(zé)外部信息的記錄、存檔。4 .相關(guān)文件信息交流程序4.4.4 管理體系文件1、目的建立并保持書(shū)面的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢(xún) 相關(guān)文件的途徑。2、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的管理。管理者代表組織編寫(xiě)管理手冊(cè)和程序文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各相關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3、控制要求管理體系文件包括管理手冊(cè)、管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄等三個(gè)層次。3 . 2手冊(cè)是公司管理體系的最高層次文件，對(duì)體系中的十七個(gè)要素及

28、相互關(guān)系進(jìn)行 了描述，并給出了查找相關(guān)文件的途徑。3 . 3程序文件作為手冊(cè)的支撐性文件，為完成體系要求對(duì)組織活動(dòng)所規(guī)定的方法 和途徑。用于規(guī)范具體操作和運(yùn)行。3 . 4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)程序文件的補(bǔ)充和完善,進(jìn)一部明確詳細(xì)的操作方式和作業(yè)步 驟.3 . 5記錄是為評(píng)價(jià)管理體系提供了必要的依據(jù)和信息資料。4、相關(guān)文件程序文件目錄4.4.5文件管理1、目的確保與管理體系有關(guān)的所有文件得到管理，凡對(duì)管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作 用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2、職責(zé)管理體系相關(guān)文件由辦公室歸口管理。3、控制要求3 . 1管理文件的范圍：管理手冊(cè)、管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)外部各類(lèi)信

29、息文件。3 . 2文件的起草、批準(zhǔn)和發(fā)布：管理手冊(cè)由辦公室體系專(zhuān)員起草，程序文件（規(guī)則）由各責(zé)任部門(mén)起草,部門(mén)經(jīng)理 審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)布；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他文件由各責(zé)任部門(mén)起草、審核，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室體系專(zhuān) 員發(fā)布。3 . 3文件管理：文件統(tǒng)一由辦公室體系專(zhuān)員編號(hào)、標(biāo)識(shí)、收發(fā)登記、保管，3.4 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，當(dāng)文件需要變更時(shí)，根據(jù)文件的性質(zhì)分別由原 起草部門(mén)進(jìn)行修改，審核、批準(zhǔn)、發(fā)布程序與相同。3.5 失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件，防止誤用。3.6 所有文件的管理必須便于查閱。3 . 7由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以

30、適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4、相關(guān)文件4 . 1文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制1 .目的根據(jù)公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和評(píng)價(jià)的重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素，建立并保持控 制重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素程序，使與重大因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品得到有效控制， 確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 .職責(zé)各部門(mén)的職責(zé)在各相應(yīng)程序文件中予以規(guī)定。3 .控制要求3.1 本公司對(duì)下列活動(dòng)制訂程序文件，以達(dá)到控制重大因素的目的；相關(guān)方影響、 節(jié)約用電、能源控制、污染物排放控制（固廢、廢氣排放、噪聲的控制）、用 電安全、設(shè)備安全、設(shè)計(jì)安全、特殊工種安全、消防安全等。具體規(guī)定詳見(jiàn)程 序文件。3.2 與重大因素有關(guān)的崗位，制訂并執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，具體詳見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)

31、書(shū)，必要時(shí) 應(yīng)逐步補(bǔ)充。3.3 經(jīng)常檢查程序文件的適用情況，發(fā)現(xiàn)不符合是及時(shí)修改程序文件，以保持其適 用性。3.4 搞好各類(lèi)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.5 辦公室、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將有關(guān)程序要求通報(bào)給所分管的相關(guān)方，要求遵守執(zhí)行。4 .相關(guān)文件（資料）程序文件目錄4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1、目的建立并保持潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少事故可能對(duì)職業(yè)安全衛(wèi) 生、環(huán)境的影響。2、職責(zé)2. 1辦公室確定重點(diǎn)崗位可能發(fā)生的緊急情況，匯總登記建檔，并對(duì)控制情況進(jìn)行檢 查。2 . 2各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)潛在事故預(yù)防措施和應(yīng)急措施和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2 . 3營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中必須的資源配

32、置。3、控制要求3 . 1確定潛在事故和緊急情況。3 . 2對(duì)潛在事故和緊急情況由其所在部門(mén)制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。3 . 3每年一次特別是在事故或緊急情況處理完畢后，對(duì)預(yù)防措施和應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng) 審、修訂。3 . 4定期檢險(xiǎn)上述程序，頻次為每年一次。4、相關(guān)文件4 . 1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.5.1監(jiān)視和測(cè)量1、目的對(duì)與職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行操作，對(duì)污染物排放的關(guān)鍵特性，對(duì)公 司的目標(biāo)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)督和記錄，確保公司的管理體系按正常的軌道運(yùn)行， 確保有關(guān)的法律、法規(guī)得到有力的貫徹執(zhí)行。2、職責(zé)2. 1辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織各部門(mén)內(nèi)審員，對(duì)組織績(jī)效、法律法規(guī)遵循 情況、目

33、標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及運(yùn)行控制的符合情況進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)價(jià)。2 . 2辦公室聯(lián)系有關(guān)部門(mén)，生產(chǎn)部協(xié)助對(duì)有關(guān)設(shè)施及電、氣、聲等的污染因子進(jìn)行 監(jiān)測(cè)。2. 3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)、維護(hù)。2. 4各部門(mén)結(jié)合本部門(mén)的安環(huán)體系的檢查監(jiān)測(cè)。2 . 4辦公室建立并保持安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理程序。3、控制要求3 . 1管理者代表委托辦公室體系專(zhuān)員每年組織相關(guān)人員對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)遵循情況 進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)公司的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)的責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃達(dá)到既定的目 標(biāo)。3 . 2辦公室對(duì)下達(dá)的指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并做好相應(yīng)的記錄。3 . 3由辦公室委托市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站每年進(jìn)行一次環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量，

34、并做好監(jiān)測(cè)記 錄的整理和保存；對(duì)監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)的問(wèn)題.及時(shí)糾正，直至達(dá)標(biāo)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的年檢聯(lián)系，作好記錄臺(tái)帳。3 . 5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)、維護(hù)。3 . 6各部門(mén)對(duì)本部門(mén)相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。3 . 7每年對(duì)運(yùn)行控制的符合情況及績(jī)效進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證有關(guān)運(yùn)行控制的有效性。4、相關(guān)支持文件4 . 1安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理程序4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1、目的建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)程序，對(duì)組織應(yīng)遵循的有關(guān)環(huán)境、健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保組織的環(huán)境、安全行為符合法律、法規(guī)及其 他要求的要求。2、職責(zé)2. 1管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)遵循法律

35、、法規(guī)及其他要求符合性進(jìn)行定期或不定期的 評(píng)價(jià)。2 . 2辦公室在管代的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。3、控制要求3 . 1建立并實(shí)施，遵循法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)的管理程序。3 . 2辦公室及時(shí)將獲取的最新適用法律、法規(guī)及其他要求在公司網(wǎng)上公布，必要 時(shí)可印制成書(shū)面文件下發(fā)給各部門(mén)。3 . 3合規(guī)性評(píng)價(jià)必須有員工代表參加。3-4合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)做好相關(guān)記錄。4、相關(guān)文件4 . 1法律、法規(guī)與其他要求獲取、更新、識(shí)別程序4 . 2合規(guī)性評(píng)價(jià)程序4.5 .3不符合、糾正和預(yù)防措施1、目的建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)進(jìn)行 處理與調(diào)查.采取相應(yīng)措施，減少由此產(chǎn)生的

36、影響，采取糾正與預(yù)防措施并予以完 成。2、職責(zé)2 . 3辦公室負(fù)責(zé)不符合、糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.4相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，查清原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措 施。3、控制要求3.5通過(guò)曰常監(jiān)控、內(nèi)審、管理評(píng)審及第三方審核、緊急事故、投訴和抱怨等確 定不符合內(nèi)容,分析產(chǎn)生不符合的原因。3 . 6責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合采取預(yù)防和糾正措施，以防止同類(lèi)不符合的重復(fù)發(fā)生。3-7辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。3 . 8對(duì)不符合項(xiàng)做好相應(yīng)的記錄。3.9糾正與預(yù)防措施引起對(duì)成文程序的更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行。4、相關(guān)文件4 . 3不符合、糾正預(yù)防措施管理程序4.

37、4 文件控制程序4.5 . 4記錄1 .目的為可追溯相關(guān)活動(dòng)、證明管理體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)管理體系各要素職能活 動(dòng)所涉及的記錄進(jìn)行規(guī)范、控制和管理。2 .職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)記錄表格的審查與編號(hào)，負(fù)責(zé)記錄的整體管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)記錄的填寫(xiě)、編號(hào)、整理和保管。辦公室負(fù)責(zé)建立并保持記錄控制程序。3 .控制要求記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品的可追溯性；各部門(mén)的信息、管理實(shí)施均應(yīng)記錄，記錄要真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確和及時(shí)；各部門(mén)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄的管理、保存，保存期限按規(guī)定執(zhí)行，銷(xiāo)毀記錄時(shí)也要作相 應(yīng)記錄；各部門(mén)對(duì)信息、管理實(shí)施記錄，按記錄管理要求統(tǒng)一分類(lèi)成冊(cè)，確定適宜的地點(diǎn)按期 限保存其記錄，確

38、保在保存期限內(nèi)環(huán)境安全記錄保存良好，便于查閱。4 .相關(guān)文件記錄控制程序4. 5 .5管理體系審核(內(nèi)審)1、目的為驗(yàn)證公司活動(dòng)的有關(guān)結(jié)果是否符合要求，發(fā)現(xiàn)公司體系中需改進(jìn)的領(lǐng)域，以便 對(duì)公司體系各要素進(jìn)行有效控制，并確保體系的有效改進(jìn)和持續(xù)運(yùn)行。2、職責(zé)2 . 1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告。2 . 2辦公室負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織審核組開(kāi)展審核；發(fā)放審核報(bào)告及糾 正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。2 . 3受審方配合審核組開(kāi)展審核，針對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)制定糾正措施并實(shí) 施。3、控制要求3 . I審核每年至少一次，間隔時(shí)間不超過(guò)13個(gè)月。管理者代表可根據(jù)需要決

39、定進(jìn) 行特別審核。3 . 2審核員應(yīng)是經(jīng)過(guò)GB/T28001 (OHSMS18001) s IS014001認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得內(nèi) 審員證書(shū)的人擔(dān)當(dāng)，審核組應(yīng)在審核前制訂審核實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)審核檢 查表及相關(guān)的表格及審核依據(jù)。3 . 3實(shí)施審核計(jì)劃時(shí)，召開(kāi)首次會(huì)議，介紹審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，具體 安排審核活動(dòng)。審核小組應(yīng)保證客觀(guān)、公正，審核以集中方式把所有部門(mén)、所 有要素都審核一遍，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告，要求其制定 并實(shí)施糾正措施。3 . 4依據(jù)審核表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，遵守以事實(shí)為依據(jù)、以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則的審核原則。3 - 5內(nèi)審結(jié)束前，召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)論，形成審核報(bào)

40、告，由管理者代表批 準(zhǔn)后由體系專(zhuān)員分發(fā)。3.6針對(duì)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，并制訂糾正預(yù)防措施且實(shí)施。3 . 7體系專(zhuān)員對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好記錄，并將結(jié)果匯總上報(bào)管理 者代表。3.8由管理者代表向最高管理者報(bào)送審核結(jié)果.作為管理評(píng)審依據(jù)之一。4、相關(guān)文件4 . 1內(nèi)部審核控制程序4 . 2不符合、糾正預(yù)防措施管理程序4 . 6管理評(píng)審1、目的建立體系管理評(píng)審程序，確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效運(yùn)行并持續(xù) 改進(jìn)。2、職責(zé)2 . 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持體系管理評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告。2 . 2管理者代表負(fù)責(zé)向總裁匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，并組織提供評(píng)審所需的資 料。3 . 3辦公

41、室收集、提供管理評(píng)審的資料。形成評(píng)審的報(bào)告，對(duì)其進(jìn)行跟蹤險(xiǎn)證，并 報(bào)告工作。4 .4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各自評(píng)審的相關(guān)資料，并保障不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí) 施。3、控制要求3 . 1公司每年由總裁組織管理評(píng)審一次，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。3 . 2管理評(píng)審可召集安全環(huán)境管理人員參與，參加人員可增加到具體相關(guān)崗位人 員。3 . 3管理評(píng)審內(nèi)容3.3.1 辦公室組織編制管理評(píng)審計(jì)劃（通知），確定評(píng)審時(shí)間。3-3.2內(nèi)部、外部審核結(jié)論及對(duì)環(huán)境管理體系的改進(jìn)措施。3.3.3 對(duì)方針的貫徹，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，3.3.4 對(duì)公司活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審。3.3.5 資源保證能力，包括人力資源和設(shè)備設(shè)施的充分性和適用性。3-3.6相關(guān)方的要求及內(nèi)外信