隱患排查治理體系指導手冊

1、 山東宏潤空壓機科技有限公司隱患排查治理體系建設指導手冊編制：體系建設辦公室審核： 批準: 2017年7月編制說明為落實我公司在日常生產經營活動中安全生產主體責任，深化隱患排查治理工作，根據工貿企業(yè)安全風險分級管控體系建設實施指南（試用版）、工貿企業(yè)隱患排查治理體系建設實施指南（試用版）的相關要求，我公司組織各部門及相關人員編制完成了隱患排查治理體系建設實施指南，爭取用2年時間，在公司逐步建立并完善先進適用的安全隱患排查治理體系，逐步從根本上掌握事故防范和安全生產工作的主動權。我公司編制的隱患排查治理體系建設指導手冊，緊緊圍繞當前安全生產事故隱患排查治理體系建設工作的一系列文件精神，介紹了安全

2、生產事故隱患排查治理體系的目的、基本概念和主要內容，詳細闡述了政府有關部門及我公司在隱患排查治理體系建設過程的主要職責、工作內容和實現(xiàn)途徑，重點說明了隱患排查治理標準的基本框架和制定方法，以及隱患排查治理信息系統(tǒng)的基本要求和技術標準等內容，以確保我公司在隱患排查治理體系建設實施方面順利進行。在我公司隱患排查治理體系建設指導手冊的編制過程中，得到了上級主管部門及有關專家的多次指導和幫助，在此一并表示感謝。在該體系今后的建立及運行過程，我公司還應根據實際情況，不斷修訂完善隱患排查治理體系建設指導手冊，使之更加完善、科學、便于實施。目 錄1 概述11.1 目的11.2 基本概念、術語和定義21.3

3、編制依據52 隱患排查治理體系52.1 隱患排查治理體系的設立52.2 隱患排查治理體系領導小組和職能分配52.3 隱患排查治理實施程序63 隱患排查工作程序和內容83.1 編制排查項目清單83.2 制定排查計劃83.3 隱患排查84隱患治理104.1 隱患治理建議104.2 隱患治理要求104.3 隱患治理流程104.4 一般隱患治理104.5 重大隱患治理104.6 隱患治理驗收111 概述1.1 目的安全生產事故隱患排查治理工作是安全生產法所規(guī)定的重要內容之一，是安全生產標準化建設的重要基礎。建立健全安全隱患排查治理體系，貫徹落實了以人為本的科學發(fā)展觀，充分體現(xiàn)了“安全第一、預防為主、綜

4、合治理”的方針，是安全生產工作理念、監(jiān)管機制、監(jiān)管手段和方法的創(chuàng)新與發(fā)展，把隱患排查治理和安全生產工作逐步納入了科學化、制度化、規(guī)范化的軌道。1、建立安全隱患排查治理體系有助于落實企業(yè)安全主體責任企業(yè)是安全生產的責任主體，理所當然地也是隱患排查治理的主體。通過建立隱患排查治理體系，實現(xiàn)了對企業(yè)安全生產的動態(tài)監(jiān)控，使隱患排查治理從以政府為主向以企業(yè)為主轉變，可以充分調動企業(yè)積極性，促使企業(yè)由被動接受監(jiān)管變?yōu)橹鲃优挪橹卫黼[患，主動加強安全生產。2、建立安全隱患排查治理體系有助于加強和改進政府安全監(jiān)管建立安全隱患排查治理體系可進一步明晰隱患治理職責，公司各級部門，在隱患排查治理體系中都有自己特定的位

5、置和明確的職責，解決了各部門在隱患排查治理和安全生產工作中“管什么，怎么管，誰去管”一系列實際問題；其次是改善了公司管理手段，提高了監(jiān)管效率，有了體系，就可以隨時掌控隱患排查治理等基本情況，對相關信息進行實時統(tǒng)計，及時做出分析判斷和督促指導，有效防止隱患惡化和事故發(fā)生。3、建立安全隱患排查治理體系有助于綜合推進安全生產工作隱患排查治理是一項涉及廣泛、綜合性很強的工作。隱患排查治理體系涵蓋了安全生產責任制、安全監(jiān)管信息化建設、企業(yè)安全生產標準化建設、打擊非法違法和治理違規(guī)違章、安全培訓教育等方面的工作。借助于這個抓手，可以把安全生產各方面工作都帶動起來。1.2 基本概念、術語和定義1、安全生產事

6、故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2）重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的

7、隱患。對重大隱患，相關行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關規(guī)定，企業(yè)必須停產停業(yè)整頓的涉及重大危險源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的3、隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。4、隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當

8、按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。5、隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標準化評審），排查日期，隱患地點，隱患類別（基礎管理類、現(xiàn)場管理類），所屬危險源，所在部位，地理位置，隱患報告摘要，整改期限，整改完成日期，整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產整頓)，整改責任單位，整改責任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期，核查單位，核查情況，掛牌督辦時間，掛牌督辦級別，掛牌督辦文號，掛牌督辦單位，整改資金，納入治理計劃情況,納入治理計劃日期，整改目標到位情況，整改目標到位日期，治理措施到位情況，治理措施到位日期，整改資金到位情況，

9、整改資金到位日期，整改責任到位情況，整改責任到位日期，整改時限到位情況，整改時限到位日期，應急預案到位情況，應急預案到位日期，銷號日期。6、風險風險是指生產安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。7、風險評價（也稱風險評估）風險評價是對危害因素導致的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。8、風險度（也稱危險性）風險度是指危害因素辨識完成后，需要將危險程度量化，即需要計算每

10、項危害因素的風險大小，其計算出的風險值稱為風險度或危險性，據此分析認定風險等級9、問題問題是指尚未構成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產，企業(yè)內部聲譽不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。10、 事故隱患事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。2）法律法規(guī)、

11、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。11、安全檢查(即隱患排查)1）綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2）專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。3）季節(jié)性檢查是指根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防

12、凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。11、日常檢查日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。12、節(jié)假日檢查節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。1.3 編制依據DB37/T

13、2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則2 隱患排查治理體系2.1 隱患排查治理體系的設立公司隱患排查治理體系依托公司現(xiàn)有安全管理體系進行建設，分為四級，分別為公司級、車間級、班組級、崗位級。體系應涵蓋公司各個部門及工作崗位。2.2 隱患排查治理體系領導小組和職能分配 有限公司成立了以公司主要負責人為組長的隱患排查治理體系領導小組，風險分級管控領導小組組長及成員具體見公司任命文件。企業(yè)主要負責人對隱患排查治理體系的有效性承擔責任，其職能應包括：（1）確?？色@得建立、實施、保持和改善 隱患排查治理所需要的資源。注：資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術與財務

14、資源。（2）確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規(guī)定，授予權限以促進有效的隱患排查治理。（3）確保體系變更時，維持體系完整性。（4）確保各團隊或小組其他人員履行其職責。（5）確保全員參與隱患排查治理。企業(yè)其他負責人按照制定的職責與權限在體系運行有效性方面明確職責、權限。 各基層單位需明確全員參與風險分級管控體系的具體職責與權限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位的隱患排查治理工作具體要求。2.3 隱患排查治理實施程序本公司隱患排查治理體系按照如下程序實施：3 隱患排查工作程序和內容3.1 編制排查項目清單3.1.1基本要求根據風險點識別、危險源辨識、風險評價結果，策劃并實施隱患排查治理。實施隱患排查

15、，均應確保風險點、危險源控制措施無遺漏，檢查周期滿足風險特性監(jiān)控要求并符合相關法律法規(guī)規(guī)定。企業(yè)依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。3.1.2生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。3.1.3基礎管理類隱患排查項目清單生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。3.2 制定排查計劃按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行，公司根據具體行業(yè)特點制定排查計劃。如：球磨機隱患排查，應制定日常隱患排查計劃，崗位級隱患排查操作人員應在開機前，運行中每隔2小時均進

16、行隱患排查，確保安全運行。3.3 隱患排查3.3.1 排查類型按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行，結合企業(yè)規(guī)模及機構人員設置等情況，可以將部分檢查方式合并以新的檢查方式進行排查。如：根據企業(yè)組織機構設置情況，隱患排查可以為：公司級排查專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查公司級排查可由安全主管部門公司組織實施，領導層、相關部門人員參與；專業(yè)級排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、除塵、供電、起重、壓力容器、消防等，由相關專業(yè)部門組織實施；車間、班組、崗位為主體實施的隱患排查可稱為“基層組織排查”。3.3.2 排查要求按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。3.3.3 組織級

17、別按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。3.3.4 排查周期根據風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點及危險源，可針對其特點制定專項排查表。3.3.5 確定排查項目按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查點、排查周期，可以通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對排查周期規(guī)定

18、的排查點進行，也可以隨時增加相關的內容。在排查過程中，無論是否是本次排查周期排查點，無論是否在職責范圍內，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應提出，提出整改要求，并進行有效溝通。3.3.6 排查結果記錄按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。4隱患治理4.1 隱患治理建議按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行。同時企業(yè)應對排查出的各級隱患的整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題，企業(yè)應按企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）的要求，足額提取安全生產費用，保證隱患治理資金需求，同時應及時協(xié)調在隱患整改中存在的技術、物資采購、施工等各方面問題。4.2 隱患治理要求按生產安全事故隱患排查治理體系細則相應章節(jié)執(zhí)行