隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊

1、 山東宏潤空壓機(jī)科技有限公司隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊編制：體系建設(shè)辦公室審核： 批準(zhǔn): 2017年7月編制說明為落實(shí)我公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中安全生產(chǎn)主體責(zé)任，深化隱患排查治理工作，根據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）、工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）的相關(guān)要求，我公司組織各部門及相關(guān)人員編制完成了隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南，爭取用2年時間，在公司逐步建立并完善先進(jìn)適用的安全隱患排查治理體系，逐步從根本上掌握事故防范和安全生產(chǎn)工作的主動權(quán)。我公司編制的隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊，緊緊圍繞當(dāng)前安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)工作的一系列文件精神，介紹了安全

2、生產(chǎn)事故隱患排查治理體系的目的、基本概念和主要內(nèi)容，詳細(xì)闡述了政府有關(guān)部門及我公司在隱患排查治理體系建設(shè)過程的主要職責(zé)、工作內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)途徑，重點(diǎn)說明了隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)的基本框架和制定方法，以及隱患排查治理信息系統(tǒng)的基本要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，以確保我公司在隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方面順利進(jìn)行。在我公司隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊的編制過程中，得到了上級主管部門及有關(guān)專家的多次指導(dǎo)和幫助，在此一并表示感謝。在該體系今后的建立及運(yùn)行過程，我公司還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不斷修訂完善隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊，使之更加完善、科學(xué)、便于實(shí)施。目 錄1 概述11.1 目的11.2 基本概念、術(shù)語和定義21.3

3、編制依據(jù)52 隱患排查治理體系52.1 隱患排查治理體系的設(shè)立52.2 隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組和職能分配52.3 隱患排查治理實(shí)施程序63 隱患排查工作程序和內(nèi)容83.1 編制排查項(xiàng)目清單83.2 制定排查計(jì)劃83.3 隱患排查84隱患治理104.1 隱患治理建議104.2 隱患治理要求104.3 隱患治理流程104.4 一般隱患治理104.5 重大隱患治理104.6 隱患治理驗(yàn)收111 概述1.1 目的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作是安全生產(chǎn)法所規(guī)定的重要內(nèi)容之一，是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重要基礎(chǔ)。建立健全安全隱患排查治理體系，貫徹落實(shí)了以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，充分體現(xiàn)了“安全第一、預(yù)防為主、綜

4、合治理”的方針，是安全生產(chǎn)工作理念、監(jiān)管機(jī)制、監(jiān)管手段和方法的創(chuàng)新與發(fā)展，把隱患排查治理和安全生產(chǎn)工作逐步納入了科學(xué)化、制度化、規(guī)范化的軌道。1、建立安全隱患排查治理體系有助于落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任企業(yè)是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，理所當(dāng)然地也是隱患排查治理的主體。通過建立隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)了對企業(yè)安全生產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控，使隱患排查治理從以政府為主向以企業(yè)為主轉(zhuǎn)變，可以充分調(diào)動企業(yè)積極性，促使企業(yè)由被動接受監(jiān)管變?yōu)橹鲃优挪橹卫黼[患，主動加強(qiáng)安全生產(chǎn)。2、建立安全隱患排查治理體系有助于加強(qiáng)和改進(jìn)政府安全監(jiān)管建立安全隱患排查治理體系可進(jìn)一步明晰隱患治理職責(zé)，公司各級部門，在隱患排查治理體系中都有自己特定的位

5、置和明確的職責(zé)，解決了各部門在隱患排查治理和安全生產(chǎn)工作中“管什么，怎么管，誰去管”一系列實(shí)際問題；其次是改善了公司管理手段，提高了監(jiān)管效率，有了體系，就可以隨時掌控隱患排查治理等基本情況，對相關(guān)信息進(jìn)行實(shí)時統(tǒng)計(jì)，及時做出分析判斷和督促指導(dǎo)，有效防止隱患惡化和事故發(fā)生。3、建立安全隱患排查治理體系有助于綜合推進(jìn)安全生產(chǎn)工作隱患排查治理是一項(xiàng)涉及廣泛、綜合性很強(qiáng)的工作。隱患排查治理體系涵蓋了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全監(jiān)管信息化建設(shè)、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、打擊非法違法和治理違規(guī)違章、安全培訓(xùn)教育等方面的工作。借助于這個抓手，可以把安全生產(chǎn)各方面工作都帶動起來。1.2 基本概念、術(shù)語和定義1、安全生產(chǎn)事

6、故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2）重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

7、隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的3、隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。4、隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)

8、按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5、隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審），排查日期，隱患地點(diǎn)，隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類），所屬危險(xiǎn)源，所在部位，地理位置，隱患報(bào)告摘要，整改期限，整改完成日期，整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓)，整改責(zé)任單位，整改責(zé)任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期，核查單位，核查情況，掛牌督辦時間，掛牌督辦級別，掛牌督辦文號，掛牌督辦單位，整改資金，納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期，整改目標(biāo)到位情況，整改目標(biāo)到位日期，治理措施到位情況，治理措施到位日期，整改資金到位情況，

9、整改資金到位日期，整改責(zé)任到位情況，整改責(zé)任到位日期，整改時限到位情況，整改時限到位日期，應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷號日期。6、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。7、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（也稱風(fēng)險(xiǎn)評估）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是對危害因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。8、風(fēng)險(xiǎn)度（也稱危險(xiǎn)性）風(fēng)險(xiǎn)度是指危害因素辨識完成后，需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每

10、項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，其計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)值稱為風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級9、問題問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財(cái)產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。10、 事故隱患事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。2）法律法規(guī)、

11、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。11、安全檢查(即隱患排查)1）綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2）專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。3）季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防

12、凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。11、日常檢查日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。12、節(jié)假日檢查節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。1.3 編制依據(jù)DB37/T

13、2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則2 隱患排查治理體系2.1 隱患排查治理體系的設(shè)立公司隱患排查治理體系依托公司現(xiàn)有安全管理體系進(jìn)行建設(shè)，分為四級，分別為公司級、車間級、班組級、崗位級。體系應(yīng)涵蓋公司各個部門及工作崗位。2.2 隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組和職能分配 有限公司成立了以公司主要負(fù)責(zé)人為組長的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長及成員具體見公司任命文件。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對隱患排查治理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任，其職能應(yīng)包括：（1）確保可獲得建立、實(shí)施、保持和改善 隱患排查治理所需要的資源。注：資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)

14、資源。（2）確保涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理。（3）確保體系變更時，維持體系完整性。（4）確保各團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。（5）確保全員參與隱患排查治理。企業(yè)其他負(fù)責(zé)人按照制定的職責(zé)與權(quán)限在體系運(yùn)行有效性方面明確職責(zé)、權(quán)限。 各基層單位需明確全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的具體職責(zé)與權(quán)限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位的隱患排查治理工作具體要求。2.3 隱患排查治理實(shí)施程序本公司隱患排查治理體系按照如下程序?qū)嵤? 隱患排查工作程序和內(nèi)容3.1 編制排查項(xiàng)目清單3.1.1基本要求根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，策劃并實(shí)施隱患排查治理。實(shí)施隱患排查

15、，均應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源控制措施無遺漏，檢查周期滿足風(fēng)險(xiǎn)特性監(jiān)控要求并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。企業(yè)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。3.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。3.2 制定排查計(jì)劃按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，公司根據(jù)具體行業(yè)特點(diǎn)制定排查計(jì)劃。如：球磨機(jī)隱患排查，應(yīng)制定日常隱患排查計(jì)劃，崗位級隱患排查操作人員應(yīng)在開機(jī)前，運(yùn)行中每隔2小時均進(jìn)

16、行隱患排查，確保安全運(yùn)行。3.3 隱患排查3.3.1 排查類型按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，結(jié)合企業(yè)規(guī)模及機(jī)構(gòu)人員設(shè)置等情況，可以將部分檢查方式合并以新的檢查方式進(jìn)行排查。如：根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司級排查專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查公司級排查可由安全主管部門公司組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門人員參與；專業(yè)級排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、除塵、供電、起重、壓力容器、消防等，由相關(guān)專業(yè)部門組織實(shí)施；車間、班組、崗位為主體實(shí)施的隱患排查可稱為“基層組織排查”。3.3.2 排查要求按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。3.3.3 組織級

17、別按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。3.3.4 排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源，可針對其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。3.3.5 確定排查項(xiàng)目按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查點(diǎn)、排查周期，可以通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對排查周期規(guī)定

18、的排查點(diǎn)進(jìn)行，也可以隨時增加相關(guān)的內(nèi)容。在排查過程中，無論是否是本次排查周期排查點(diǎn)，無論是否在職責(zé)范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應(yīng)提出，提出整改要求，并進(jìn)行有效溝通。3.3.6 排查結(jié)果記錄按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。4隱患治理4.1 隱患治理建議按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。同時企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患的整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題，企業(yè)應(yīng)按企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號）的要求，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保證隱患治理資金需求，同時應(yīng)及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。4.2 隱患治理要求按生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行