質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格匯總

1、 文件（資料）檔案目錄 Q質(zhì)-01序號編 號名 稱存檔日期備 注文件（資料）發(fā)放記錄 Q質(zhì)-02名稱： 編號：序號單位份數(shù)編號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間收回備注 文件（資料）更改單 Q質(zhì)-03更改文件號文件名稱提出單位更改單編號序 號更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日 期相關(guān)單位會簽提出人員單 位姓 名日 期備 注標(biāo)準(zhǔn)檢查審核批準(zhǔn)更改員 文件（資料）更改登記表 Q質(zhì)-04序號更改單編號更改文件名稱更改方式提出單位更改時間備注（換版 換頁 劃改） 文件借閱（復(fù)制）登記表 Q質(zhì)-05序 號文件名稱借閱/復(fù)制時 間借閱/復(fù)制人員審 批收回日期備 注 質(zhì)量信息（反饋 回復(fù)）登記 Q質(zhì)-06 序號

2、反饋信息編號日 期主要內(nèi)容回 復(fù)日 期主要內(nèi)容備 注質(zhì)量信息反饋單 Q質(zhì)-07發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編 號發(fā)出日期規(guī) 格接收人信 息 內(nèi) 容建 議與要 求發(fā)出單位編 制單位負(fù)責(zé)人 質(zhì)量信息處理回復(fù)單 Q質(zhì)-08發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號發(fā)出日期規(guī) 格接收人處理回復(fù)意見：承辦單位日 期單位負(fù)責(zé)人日 期承辦人 文件（資料）接收記錄 Q質(zhì)-09序號發(fā)文單位名稱及編號份數(shù)接收人接收時間收回備注 受控文件清單 Q質(zhì)-10序號文件名稱文件編號版本號生效日期批準(zhǔn)人備注Q質(zhì)-11年第 次內(nèi)部審核實(shí)施計劃年 月 日Q質(zhì)-11-1起止時間年 月 日 年 月 日審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會議時間末次會議時

3、間審核計劃分發(fā)范圍Q質(zhì)-11-2審核組成員名單序號姓 名工作單位組別序號姓 名工作單位組別說明：Q質(zhì)-11-3第 組第 組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款第 組第 組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日管理者代表意見：年 月 日Q質(zhì)-12年第 次內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 共 頁 第 頁 序號檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手 冊程 序?qū)徍巳藛T審核小組組長Q質(zhì)-12-1年第 次內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 共 頁 第 頁 序號檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手 冊程 序Q質(zhì)-13內(nèi)部審核不符合報告受審核單位

4、檢查時間不符合事實(shí)的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)： 一般 嚴(yán)重 糾正措施預(yù)計完成時間： 審核員： 單位負(fù)責(zé)人： 原因分析： 糾正和糾正措施：單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正和糾正措施完成情況：單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日跟蹤驗(yàn)證：審核員： 年 月 日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾正措施涉及多個單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。Q質(zhì)-14年第 次內(nèi)部審核報告質(zhì)量（ ）字 年 月 日Q質(zhì)-14-1審核日期年 月 日 年 月 日審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)：審核組長審核組成員Q質(zhì)-14-2審核內(nèi)容簡介： 不符合項(xiàng)說明：對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評價：Q

5、質(zhì)-14-3對不符合項(xiàng)提出采取糾正和糾正措施的建議：審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需時間預(yù)計：審核組對審核結(jié)論的建議：審核報告分發(fā)清單：審核組長簽字：管理者代表確認(rèn)意見： （ ）級不合格品審理申報表 Q質(zhì)-15申報單位： 編號： 產(chǎn)品名稱顧客（或供應(yīng)商）生產(chǎn)日期不合格來源來料檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程（ ）工序 庫存批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論原 因分析及措 施（可附頁）發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日發(fā)現(xiàn)單位審理意 見研發(fā)/技術(shù)部門審理意 見檢驗(yàn)部門意見生產(chǎn)管理部門意見質(zhì)量管理部門意 見備 注 質(zhì)量工作計劃（目標(biāo)）實(shí)施情況檢查表 Q質(zhì)-16 單 位： 年 月 日序 號工作（目標(biāo)）要求

6、執(zhí) 行 情 況存 在 問 題整 改 措 施 此表一式二份，質(zhì)量管理部門一份，填報單位一份 審核： 制表： 質(zhì)量問題認(rèn)可記錄 Q質(zhì)-17 年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明 質(zhì)量問題認(rèn)可記錄 Q質(zhì)-17 年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明Q質(zhì)-18 日 期： 檢查地點(diǎn)： 檢查人： 監(jiān)督檢查記錄本 問 題： 確認(rèn)人： 處理結(jié)果： 單位： 驗(yàn) 證： 產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡 Q質(zhì)-19 品 種： 批 號：日期工序名稱（班組）來料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及

7、判定判定人備注 產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡 Q質(zhì)-19-1 品 種： 批 次：日期工序名稱（班組）來料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及判定判定人備注成裁性能檢測結(jié)果：寬度：厚度：成份：表面：邊部：外觀：其他(表面清潔度、側(cè)彎、平直度等)：廢品數(shù)量：包裝紙芯松緊：廢品數(shù)：尺寸抽驗(yàn)：外觀： 內(nèi)部溝通函 Q質(zhì)-20 年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人 信息內(nèi)容： 要 求： 一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門） 內(nèi)部溝通函 Q質(zhì)-20 年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人 信息內(nèi)容： 要 求： 一式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門） 產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄 Q質(zhì)-21日 期分廠 工序批號規(guī)格狀態(tài)用戶問題

8、評審結(jié)論評審人例外放行審批表 Q質(zhì)-22 編號：產(chǎn)品名稱放行工序規(guī) 格重 量爐/批號（可附頁）工藝要求驗(yàn)證的項(xiàng)目：未完成的驗(yàn)證項(xiàng)目： 生產(chǎn)單位技術(shù)人員： 年 月 日例外放行原因（可附頁）生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日研發(fā)/技術(shù)部門意見生產(chǎn)管理部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見驗(yàn)證結(jié)果備 注 注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)部門、質(zhì)量管理部門各一份。不合格品審理人員推薦（增補(bǔ)、注銷）表 Q質(zhì)-23單位： 年 月 日姓名性別本崗位工作時間文化程度專業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理級別單位負(fù)責(zé)人意見：不合格品審理人員審批表 Q質(zhì)-24序 號姓 名單 位審理范圍審理級別主管副總經(jīng)理意見總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)廢品移

9、交單 Q質(zhì)-25 編號：產(chǎn)品牌號爐/批號重量廢品產(chǎn)生時間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫房管理部門： 年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。廢品移交單 Q質(zhì)-25 編號：產(chǎn)品牌號爐/批號重量廢品產(chǎn)生時間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫房管理部門： 年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁。數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用報表 Q質(zhì)-26單位名稱（蓋章）：序 號數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注制表： 領(lǐng)導(dǎo)簽字：統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳 Q質(zhì)-27序號應(yīng)用單位數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具備注制表：統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用結(jié)果報表 Q質(zhì)-28單位名稱（蓋章）：數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工

10、具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)建議應(yīng)用單位意見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日制表：注：此表于12月30日前，報質(zhì)量管理部門。糾正/預(yù)防措施表 Q質(zhì)-29產(chǎn)品或項(xiàng)目責(zé)任單位不合格問題: 提出人： 年 月 日 措施預(yù)計完成時間：原因分析糾正和糾正措施預(yù)防措施 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日措施完成情況 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 效果驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 年 月 日改進(jìn)項(xiàng)目建議單 Q質(zhì)-30建議項(xiàng)目問題及現(xiàn)狀：改進(jìn)建議及措施：提出單位： 年 月 日文件銷毀申請單 Q質(zhì)-31序號文件名稱編號份數(shù)文件發(fā)放部門備注申請理由： 提出部門（章）：批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期Q質(zhì)-32編號產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告項(xiàng) 目 名 稱： 項(xiàng) 目（技術(shù)）負(fù) 責(zé) 人 ： （申請單位）年 月 日Q質(zhì)-32-1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評審地點(diǎn)評審時間年 月 日 至 月 日建議邀請參加單位及人員：評審理由（或內(nèi)容）