食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格模板

1、 XXXX/QR-01受控文件清單序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收到日期備 注XXXX/QR-0174 / 74XXXX/QR -02 文件發(fā)放登記表序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收文單位簽收人日 期備 注XXXX/QR -03文件更改申請文件名稱文件編號申 請 人批 準 人日 期日 期頁 碼更改章條更改標記更 改 容更改前：更改后：更改原因：文件更改記錄：分發(fā)號持有人（單位）更改人分發(fā)號持有人（單位）更改人XXXX/QR -04 文件回收銷毀登記表序號文件編號文件名稱版本號銷毀數(shù)量經(jīng)辦人審核批準日期XXXX/QR -05 文件借閱登記表序號文件編號文件名稱受控號版本號借用人借出日期批準人歸還

2、日期XXXX/QR -06外來文件清單序號文件名稱單位文件編號數(shù)量備注XXXX/QR -07記 錄 目 錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存單位保存時間備 注XXXX/QR-01受控文件清單XXXX/QR-02文件發(fā)放登記表XXXX/QR-03文件更改申請XXXX/QR-04文件回收銷毀登記表XXXX/QR-05文件借閱登記表XXXX/QR-06外來文件清單XXXX/QR-07記 錄 目 錄XXXX/QR-08管理評審計劃XXXX/QR-09管 理 評 審 報 告XXXX/QR-10會 議 簽 到 表XXXX/QR-11培訓與考核記錄表XXXX/QR-12年度培訓計劃XXXX/QR-13培訓果評估表

3、XXXX/QR-14設 備 臺 帳XXXX/QR-15設 備 驗 收 單XXXX/QR-16設備維護保養(yǎng)檢查表XXXX/QR-17設備維修記錄XXXX/QR-18車間衛(wèi)生消毒周記錄表XXXX/QR-19產(chǎn)品要求評審表XXXX/QR-20合同更改登記表XXXX/QR-21口頭訂單或記錄表XXXX/QR-22銷售合同登記表XXXX/QR-23供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表XXXX/QR-24合 格 供 方 名 單XXXX/QR-25供方業(yè)績評價表XXXX/QR-26采購合同登記表XXXX/QR-27采 購 申 請 單XXXX/QR-28原材料檢驗驗收記錄XXXX/QR-29生產(chǎn)計劃通知單XXXX/QR-3

4、0加工工序生產(chǎn)控制記錄XXXX/QR-32產(chǎn)品包裝記錄XXXX/QR-33監(jiān) 視 和 測 量 設備 臺 帳XXXX/QR-34用戶來函、來電登記表XXXX/QR-35顧客投訴處理單XXXX/QR-36顧客滿意度調(diào)查表XXXX/QR-37部審核計劃XXXX/QR-38部審核檢查表XXXX/QR-39不符合項報告XXXX/QR-40 部 審 核 報 告XXXX/QR-41檢 驗 報 告 單XXXX/QR-42產(chǎn)品化驗原始記錄XXXX/QR-43不合格品通知單XXXX/QR-44不合格品評審記錄表XXXX/QR-45糾正預防措施實施反饋表XXXX/QR-46施工機具保養(yǎng)計劃XXXX/QR-08管理評

5、審計劃評審主持人評審時間評審參加人員評審圍評審目的：評審容：評審準備工作要求：備注總經(jīng)理管理者代表編 制XXXX/QR-09 第一頁通達油脂加工XX公司管理評審報告編號：通達油脂加工XX公司XXXX/QR-09 第二頁 管 理 評 審 報 告評審日期：評審參加人員：主持人：評審目的：評審圍：XXXX/QR-09 第三頁 管 理 評 審 報 告綜述：XXXX/QR-09 第四頁 管 理 評 審 報 告評 價 結 論 總經(jīng)理： 時間：XXXX/QR-10會 議 簽 到 表年 月 日序 號姓 名職 務 職 稱工 作 單 位培訓與考核記錄表XXXX/QR-11時間：培訓主題培訓教師：地點：培訓方式：參

6、加培訓人員簽到（共 人）培訓容墑要：考核方式與成績：備注：制表： 年度培訓計劃XXXX/QR-12項次培訓容參加培訓人員培訓方式負責人考核方式備注 制表： 日期：培 訓 效 果 評 估 表XXXX/QR-13受評估培訓容：培 訓 簡 況設 定 分 值評 定 分 值培訓課程本身的評估記錄（教材、場地、教學水平、方法、時間）10學員考核成績評估（筆試、現(xiàn)場提問、答辨、成績）20實際操作能力（管理要求的掌握與運用、創(chuàng)新）30工作績效評估（工作績效、顧客滿意度等）40待改進事項與措施評 估 人 員會 簽XXXX/QR-14 設 備 臺 帳設備編號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家設備類型設備狀態(tài)設備原值備注注：

7、設備類型分為“關鍵”、“一般”；設備狀態(tài)分為“完好”、“停用”、“準用”。XXXX/QR-15設 備 驗 收 單 設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)商驗收日期驗收主持人參加人員驗收記錄（設備外觀、性能、各種附件是否齊全、說明書技術文件是否齊全） 簽字： 日期：驗收結論： 簽字： 日期：XXXX/QR-16設備維護保養(yǎng)檢查表檢查日期檢查科室檢查主持人參加人員存在問題（注明設備編號、名稱、存在問題、責任人等） 簽字： 日期：糾正措施： 責任科室： 日期：效果驗證： 簽字： 日期：XXXX/QR-17 設備維修記錄設備編號設備名稱型號/規(guī)格使用部門維修工時故障發(fā)生時間和現(xiàn)象： 使用人： 日期： 維修記錄：維修人：

8、 時間： 驗收記錄：驗收人： 時間： 備注：XXXX/QR-18車間衛(wèi)生消毒周記錄表工序： 記錄人：月日衛(wèi) 生 記 錄消 毒 記 錄驗收人驗收結果備注桌 面地 面墻 面工、器具消毒液名稱消毒液使用量使用方法XXXX/QR-19產(chǎn)品要求評審表顧 客名 稱地址聯(lián)系人要 求形 式面談 信函 意向書協(xié)議草案 其他顧客要求要求容： 記錄人： 日期：評審記錄供銷部意見： 簽 字： 日期：生產(chǎn)技術部意見： 簽 字： 日期：質(zhì)檢部意見： 簽 字： 日期：財務部意見： 簽 字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽 字： 日期：XXXX/QR-20合同更改登記表顧 客名 稱合 同編 號聯(lián)系人要 求形 式面談 信函協(xié)議草案 其

9、他顧客要求要求更改容： 記錄人： 日期：外理結果供銷部意見： 簽 字： 日期：評審結果： 簽 字： 日期：修改通知情況： 簽 字： 日期：修改后合同執(zhí)行情況： 簽 字： 日期：備注： 簽 字： 日期：XXXX/QR-21 口頭訂單或記錄表單位名稱來電人對方聯(lián)系/ 訂貨日期/來電時間登記人訂貨容：日期： 供銷部意見：簽 字： 日 期： 總經(jīng)理意見：簽 字： 日 期： XXXX/QR-22銷售合同登記表合同編號顧客名稱所購產(chǎn)品名稱簽訂日期聯(lián)系方式/聯(lián)系人有效期限備 注XXXX/QR-23供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表一、被調(diào)查企業(yè)（個人）的基本情況：企業(yè)（個人）名稱企業(yè)性質(zhì)曾獲何種榮譽地址聯(lián)系人提供產(chǎn)品二

10、、調(diào)查容調(diào) 查 項 目評價分數(shù)優(yōu)合格不合格1.實物質(zhì)量水平1.1提供樣品的檢測結果1.2質(zhì)量歷史與信譽(提供三年來監(jiān)督部門檢驗結果或用戶評價資料)1.3初步評價2.生產(chǎn)能力2.1規(guī)模(職工人數(shù): )2.2生產(chǎn)經(jīng)營歷史( 年 月起)2.3生產(chǎn)能力(年: )現(xiàn)年產(chǎn)量:3.技術能力3.2技術人員素質(zhì)與構成技術人員比例: %高級 人中級 人3.2生產(chǎn)設備水平(代表設備名稱):3.3檢測設備水平(代表檢測設備名稱):4.質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系(采用模式: )如通過ISO9001認證,請?zhí)峁┳C書復印件4.2驗收標準4.3檢驗規(guī)程4.4檢驗方法手段5. 總 計評價結論:供銷部經(jīng)理: 總經(jīng)理:參加人員

11、:說明1. 供銷部組織評定,總經(jīng)理批準。2. 評價結論由供銷部填寫,其余由供方即供應商填寫,加蓋公章有效。XXXX/QR-24合 格 供 方 名 單序號生產(chǎn)廠商名稱地 址提供的物資名稱型號、規(guī)格、等級聯(lián)系人XXXX/QR-25 供方業(yè)績評價表供方名稱供貨類別/名稱產(chǎn)品標準地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系供方業(yè)績評價容摘要：供方提供產(chǎn)品能力評價：評價人（單位）： 日期： 評價結論：評價人（單位）： 日期： 參加評審人員： 日期： 日期：XXXX/QR-26采購合同登記表序號合同編號供方名稱提供產(chǎn)品名稱備注XXXX/QR-27采 購 申 請 單部門： 日期：名稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求備 注填表人： 部門經(jīng)

12、理： 審批：XXXX/QR-27采 購 申 請 單部門： 日期：名稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求備 注填表人： 部門經(jīng)理： 審批：原材料檢驗驗收記錄XXXX/QR-28 No：入廠日期原材料名稱供方規(guī)格等級數(shù)量檢驗項目與結果、提供質(zhì)檢告、合格證等合格判定驗證人(簽字)XXXX/QR-29生產(chǎn)計劃通知單發(fā)單單位： 發(fā)單人： 發(fā)單日期：產(chǎn)品名稱品 種規(guī)格單計數(shù)量總數(shù)量（件）生產(chǎn)日期審批意見： 審批人： 日期： 接單人： 接單日期：XXXX/QR-30加工工序生產(chǎn)控制記錄產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)班組：生產(chǎn)工序起止時間操作人控 制 項 目結果記錄驗證人備 注XXXX/QR-31殺菌工序記錄表日期名 稱開溫過程恒溫

13、過程冷卻過程操作人時間壓力（Mpa）時間壓力（Mpa）時間壓力（Mpa）注：本工序控制要求每兩分鐘記錄一次。XXXX/QR-32 產(chǎn)品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格標準含量外觀要求抽查結果班組人員備 注記錄：XXXX/QR-33監(jiān) 視 和 測 量 設備 臺 帳序號編 號名 稱型號規(guī)格精 度制造廠家使用部門證書編號校準或檢定日期周期 審核XXXX/QR-34用戶來函、來電登記表來件名稱來訪 來函來文性質(zhì)投訴 建議 表揚來文分類訂貨 咨詢 更改合同姓 名地址容與要求：供銷部意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：處理結果： 簽字： 日期：備注XXXX/QR-35 顧客投訴處理單類別產(chǎn)品質(zhì)量

14、 價格 服務姓 名地址投訴容： 經(jīng)辦人： 日期：處理結果： 簽字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽字： 日期：備注：XXXX/QR-36顧客滿意度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱：地址： ：填寫時間： 年 月 日 序號項 目滿意不滿意原 因1234567891011121314注：如滿意在滿意欄打“”，不滿意在不滿意欄打“”；如不滿意請說明原因。部審核計劃XXXX/QR-37審核目的：審核依據(jù)：審核圍：審核組長：審核組/員：日期/時間受審核部門審核容審核組/員 日期： 日期： 第 頁共 頁部審核檢查表XXXX/QR-38共 頁/第 頁受審核部門：審核員：日期：檢 查 容審 核 記 錄不符合項報告XXXX/QR-3

15、8受審核部門：審核員：審核日期：報告編號：審核依據(jù)：ISO9001：2000標準條款號（ ）； 質(zhì)量管理體系文件 ；法律法規(guī)； 合同。不合格事實述：審核員簽名： 審核組長簽名： 受審核部門代表簽名：不符合項類型： 嚴重不合格 一般不合格原因分析：受審核部門代表： 日期：糾正措施：受審核部門代表： 日期：糾正措施跟蹤驗證情況：糾正措施有效，并完成；糾正措施可以接受，正在實施中；糾正措施未實施/糾正措施無效；簽發(fā)新的不符合項報告。審核員簽名： 日期： 部 審 核 報 告XXXX/QR-39 審核日期： 共2頁/第1頁審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、部門優(yōu)缺點、體系要求執(zhí)行情況

16、、存在的主要原因等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制與措施等）：結論：糾正措施要求與審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：XXXX/QR-39共2頁/第2頁審 核 報 告 發(fā) 放 圍部 門職 務姓 名報 告其他附件:A. 首次會議記錄(共1頁)；B. 末次會議記錄(共2頁).XXXX/QR-40檢 驗 報 告 單 NO：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格商標檢驗依據(jù)檢驗項目檢驗項目標準要求檢驗值備注經(jīng)本廠化驗室檢驗該產(chǎn)品符合標準合格品指標，屬級產(chǎn)品。其它說明 檢驗： 日期：產(chǎn)品化驗原始記錄XXXX/QR-41 NO：產(chǎn)品（原材料）名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)地或供應商批號代表數(shù)量抽樣數(shù)量（t）檢測項目過程計算與結果記錄：檢驗日期：年月日 檢驗員： 年 月 日XXXX/QR-42不合格品通知單主持審評人參加評審人日期地點責任單位產(chǎn)品類型與數(shù)量規(guī)格要求生產(chǎn)批號不合格情況：（依據(jù)檢驗報告單）化驗室意見： 負責人：質(zhì)檢部意見： 負責人：生產(chǎn)技術部意見： 負責人：