《工料廢管理辦法》

1、工料廢管理辦法OED/TX/WJ-S1-01/011 目的為了理順廢品管理控制流程，有效地區(qū)分生產(chǎn)過程中廢品類別及質(zhì)量責(zé)任，促進(jìn)生產(chǎn)制造成本降低，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于生產(chǎn)制造過程及成品交付前儲運(yùn)管理過程的廢品管理及質(zhì)量處罰。3 術(shù)語和定義工廢：指因生產(chǎn)管理、設(shè)備故障、人員操作不當(dāng)?shù)纫蛩囟鴮?dǎo)致的零件損壞或功能失效。料廢：指零件自身固有的質(zhì)量缺陷，以及因此而導(dǎo)致的零件損壞或功能失效。4 職責(zé)4.1 采購部4.1.1 倉儲物流科負(fù)責(zé)對送交庫房的工料廢品隔離、標(biāo)識、保管、廢品通知單/ 廢品臺帳的整理及入庫廢品的處置。4.1.2零部件采購科負(fù)責(zé)辦理配件料廢品的退貨/ 換貨 / 補(bǔ)償事宜

2、。4.2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)過程廢品的記錄，落實(shí)所屬單位，確認(rèn)責(zé)任人和辦理更換手續(xù)。參與工、料廢品扣罰金額的確定。4.3 質(zhì)量管理部4.3.1 負(fù)責(zé)廢品的鑒定、過程廢品標(biāo)識及廢品通知單的開具。4.3.2 負(fù)責(zé)對產(chǎn)生工廢品的責(zé)任人提出質(zhì)量處罰申請；4.3.3 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反饋料廢品質(zhì)量信息。4.4 工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)對工廢產(chǎn)生的原因進(jìn)行分折，并采取相應(yīng)控制措施，消除工、料廢品的產(chǎn)生。4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)工料廢品價值核算，作為責(zé)任落實(shí)參考。同時，每月按照質(zhì)量管理部的月度質(zhì)量考核報告，對零件供應(yīng)商進(jìn)行索賠。4.6 綜合管理部人力資源科負(fù)責(zé)落實(shí)員工責(zé)任的工廢品罰款。第 1頁共6頁OED/TX/WJ-S1

3、-01/015 工作內(nèi)容5.1工料廢判定及處置5.1.1 生產(chǎn)過程出現(xiàn)的廢品判定， 原則上由廢品所在生產(chǎn)線質(zhì)檢員在1 個工作日內(nèi)對廢品性質(zhì) （即工料廢界定）作出準(zhǔn)確的判定，并開具廢品通知單（見附件1）。同時將廢品通知單上的內(nèi)容填寫完后分發(fā)給財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)管理部，質(zhì)量管理部存檔。生產(chǎn)管理部接到廢品通知單后2個工作日對生產(chǎn)線存放的廢品處置完畢。對于質(zhì)檢員無法界定工料廢，由質(zhì)檢員通知主管質(zhì)量工程師在 1 個工作日內(nèi)對廢品性質(zhì)作出準(zhǔn)確判定。5.1.2對已判定的廢品，由質(zhì)檢員將廢品通知單送交生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部按廢品性質(zhì)做好標(biāo)識將廢品通知單和廢品一同送交到倉儲物流科廢品庫。5.1.3采購部零部

4、件采購科根據(jù)生產(chǎn)過程發(fā)生的料廢負(fù)責(zé)向供方追償，并負(fù)責(zé)辦理料廢退貨。5.1 4 工料廢品的處置流程詳見不合格品控制管理制度。5.2 工廢處罰判定5.2.1 對于人為因素（包括產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存過程產(chǎn)生的磕碰劃傷產(chǎn)生的工廢；裝配過程由于力矩過大造成的開裂、螺紋捋扣產(chǎn)生的工廢；野蠻操作，未按工藝要求操作產(chǎn)生的工廢）造成的在制品、半成品、配套件報廢，報廢數(shù)量小于等于2 件，給予直接責(zé)任者處罰20-50 元/ 件；報廢數(shù)量大于 2 件小于等于 5 件，給予直接責(zé)任者處罰50-100 元 / 件；報廢數(shù)量大于5 件以上，額外加罰10%成品成本價（或采購價）進(jìn)行處罰。5.2.1.2對于價值低于 200 元的零件

5、，按上述減半處罰；對于裝配線一次性裝配件、標(biāo)準(zhǔn)件、易耗品，可以酌情處理。5.2.2 對于斷刀、工藝試驗(yàn)、設(shè)備突發(fā)故障（指設(shè)備突然停機(jī)）等原因造成的工廢品。質(zhì)量管理部對斷刀、工藝試驗(yàn)、設(shè)備故障造成的工廢每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在月度質(zhì)量例會上通報并分析，視工廢數(shù)量（或者比例）的發(fā)展趨勢對相應(yīng)設(shè)備、工藝部門或者生產(chǎn)部門進(jìn)行獎勵和處罰，受處罰部門針對上述工廢產(chǎn)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析并制定整改措施。5.2.3對于一條生產(chǎn)線上生產(chǎn)不同型號產(chǎn)品，在調(diào)換工裝、程序進(jìn)行試加工時產(chǎn)生的工廢，一次換型中，一臺加工設(shè)備允許產(chǎn)生1 件工廢。超過部分要追查責(zé)任。5.2.4對于未執(zhí)行自檢、互檢造成的尺寸超差報廢，處罰標(biāo)準(zhǔn)參照5.2.1

6、 條執(zhí)行。第2頁共6頁5.2.5 對于未經(jīng)工藝部門同意擅自調(diào)整加工程序、未按作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程要求作業(yè)產(chǎn)生的工廢參照 5.2.1處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。5.2.6對于未按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃未定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，造成設(shè)備不穩(wěn)定產(chǎn)生的工廢，由設(shè)備部承擔(dān)處罰，處罰參照5.2.1處罰規(guī)定進(jìn)行。5.3 料廢的處罰判定5.3.1 工廠內(nèi)生產(chǎn)的毛坯料廢，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員判定，并填寫廢品單，生產(chǎn)部憑廢品單和廢品零件與采購部進(jìn)行更換，每月由質(zhì)量部在月度例會上進(jìn)行合格率講評。質(zhì)量處罰按照雙方簽訂的協(xié)議執(zhí)行。5.3.2毛坯料廢如果連帶其它零件的報廢，則由毛坯廠家承擔(dān)責(zé)任，廢品單里明確為連帶廢，注明責(zé)任制造商。每月匯

7、總后，在月度質(zhì)量考核報告里公布，由財務(wù)部落實(shí)索賠。5.3.3 在裝配線上，發(fā)現(xiàn)外協(xié)配套零件的質(zhì)量問題，也視為料廢，檢驗(yàn)員開具廢品單，生產(chǎn)管理部到采購部進(jìn)行更換。如果有連帶零件報廢，也叫連帶廢，由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)。每月質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總。5.3.4在裝配線上發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，除更換新零件和承擔(dān)連帶廢外，還要進(jìn)行一定的處罰，具體如下：質(zhì)量問題零件區(qū)分尺寸類外觀類關(guān)重件40元/件30元/件一般件20元/件10元/件標(biāo)準(zhǔn)件5元/件3元/件5.3.5 對所有配套件在生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的料廢品，由采購部負(fù)責(zé)向供方進(jìn)行追償。5.3.6 供方對料廢判定有疑義時，由采購召集相關(guān)人員進(jìn)行評審判定，質(zhì)量管理部部長或質(zhì)量副

8、總有最終裁定權(quán)。5.4所有廢品通知單、質(zhì)量處罰單都在質(zhì)量管理部匯總、歸檔。5.5 人力資源科根據(jù)質(zhì)量管理部提供的月度質(zhì)量考核報告，對相關(guān)工廢直接責(zé)任人在次月工資中扣除罰金。第3頁共6頁5.6財務(wù)部根據(jù)質(zhì)量管理部提供的月度質(zhì)量考核報告，對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。6 相關(guān)支持文件6.1OED/TX/WJ/-M4-04/01產(chǎn)品質(zhì)量激勵管理制度 6.2 OED/TX/WJ/-S12-15/01 不合格品控制管理制度6.3 OED/TX/WJ/-S12-15/03 產(chǎn)品配套件質(zhì)量索賠 / 處罰管理辦法 7 記錄表單7.1 OED/TX/JL-S12-15/02 廢品通知單 7.2 OED/TX/JL-S12-15/04 工廢質(zhì)量處罰單 管理制度名稱工料費(fèi)管理辦法管理制度編號OED/TX/WJ-S12-15/02管理制度主責(zé)單位質(zhì)量管理部版本號A批準(zhǔn)修改嗎0審核編制部門編制批準(zhǔn)日期實(shí)施日期第4頁共6頁附件 1廢品通知單記錄編號： OED/TX/JL-S12-15/02廢品來源 積壓品半成品 成品 采購品其它產(chǎn)品名稱零件圖號責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)廢品工序廢品數(shù)量責(zé)任人產(chǎn)生廢品工序報廢性質(zhì) 工料廢品原因：檢驗(yàn)員簽字 / 日期質(zhì)量主管簽字 / 日期財務(wù)部質(zhì)量部部長責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)任人本單一式四聯(lián)：（白色）聯(lián)留存質(zhì)量部門，（紅色）聯(lián)交財務(wù)部門，此單保存期限 1 年（黃色）聯(lián)交